監(jiān)督索引號53092400800400000
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年預算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年
部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.黨政辦公室。承擔機關日常工作的運轉協(xié)調，具體履行機關日常黨務政務、紀檢監(jiān)察、宣傳、機構編制、文秘、督辦、電子政務、保密、財務、國有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責，負責鄉(xiāng)人大、政協(xié)、紀委、人民武裝及工會、共青團、婦聯(lián)和“為民服務中心”的日常工作。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作任務。
2．基層黨建綜合辦公室。協(xié)助黨委做好黨建日常工作，承擔基層黨組織建設，組織人事和黨員隊伍建設工作。負責黨員教育培訓、黨務系統(tǒng)使用管理、黨員活動陣地建設、管理與使用；老干部管理工作；村組干部管理與考核；指導下級黨組織開展黨組織生活。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作任務。
3．經(jīng)濟發(fā)展辦公室。承擔經(jīng)濟發(fā)展、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、生態(tài)建設和環(huán)境保護、農(nóng)村土地承包管理、林權管理、水利建設與管理、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、電子商務、招商引資、工信、科技、統(tǒng)計、農(nóng)民負擔監(jiān)管、市場監(jiān)管等職責。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作任務。
4．社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室。承擔法治建設、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、人民調解、行政調解、司法調解、矛盾糾紛排查調處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置、群眾來信來訪、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、退役軍人事務、民政、衛(wèi)生健康、防艾、安全生產(chǎn)、食品藥品安全、應急調處、教育、殘聯(lián)、紅十字會等工作。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作任務。
5．扶貧開發(fā)辦公室。承擔扶貧開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃和政策宣傳并組織實施，承擔扶貧開發(fā)工作成效考核、貧困退出管理、貧困村經(jīng)濟社會發(fā)展實績考核、扶貧開發(fā)資金管理、貧困地區(qū)綜合開發(fā)、易地扶貧開發(fā)、扶貧干部管理、扶貧文稿起草、扶貧開發(fā)業(yè)務指導、扶貧開發(fā)工作檢查監(jiān)督、扶貧歷史文獻編撰、扶貧資源協(xié)調、扶貧開發(fā)項目的申報及管理。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作任務。
6．農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心。承擔農(nóng)業(yè)技術推廣、農(nóng)產(chǎn)品質量檢測等服務性工作。負責農(nóng)村集體資產(chǎn)和集體經(jīng)濟組織財務管理工作，做好農(nóng)村電算化管理工作。負責村集體經(jīng)濟組織經(jīng)濟收支審計工作。穩(wěn)定完善農(nóng)村土地承包經(jīng)營制度；協(xié)助上級農(nóng)機部門做好農(nóng)用拖拉機駕駛員培訓和農(nóng)業(yè)機械的管理工作。承擔農(nóng)機實用技術、農(nóng)機新機具推廣運用及農(nóng)業(yè)機械管理工作；負責推廣先進種植業(yè)技術試驗、示范、培訓、咨詢服務，種植業(yè)新技術新成果推廣許可管理；抓好常規(guī)良種，配套科技農(nóng)用物資服務；負責擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作方案和措施。承辦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎設施規(guī)劃、申報、建設、協(xié)調、指導、督促和生產(chǎn)技術推廣培訓、生產(chǎn)統(tǒng)計等服務性工作；負責實施轄區(qū)內(nèi)動物計劃免疫、強制免疫、免疫檔案建立、動物疫病控制和撲滅；承擔轄區(qū)內(nèi)動物和動物產(chǎn)品檢疫、動物疫情調查、監(jiān)測、畜禽品種資源保護工作；承擔轄區(qū)內(nèi)畜牧、飼料等公益性技術推廣服務工作；指導村級完善土地合同、經(jīng)營權證發(fā)放及合同鑒證工作；指導村級按國家、省市縣相關要求開展好鄉(xiāng)村振興相關工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級有關部門交辦的其他工作任務。
7．林業(yè)草原服務中心。宣傳與貫徹執(zhí)行森林、草原、野生動植物資源保護等法律、法規(guī)和各項林業(yè)、草原方針、政策；組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程。指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織或林農(nóng)公益林和商品林的培育，組織指導全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。負責林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；負責森林、草原、濕地資源的管理工作。負責組織實施草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作。負責組織實施濕地生態(tài)保護修復工作；負責實施荒漠化防治工作。配合做好荒漠調查，防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃；負責陸生野生動植物資源管理工作，以及陸生野生動物棲息地調查、管理工作。負責各類自然保護地管理工作；負責推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關工作。指導農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。指導林下經(jīng)濟發(fā)展；開展退耕（牧）還林還草工作，負責天然林保護工作。負責生態(tài)扶貧有關工作；組織開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級有關部門交辦的其他工作任務。
8．水務服務中心。負責擬訂水利建設總體規(guī)劃、水利中長期發(fā)展規(guī)劃、近期水利發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，河流、溝渠和流域（區(qū)域）綜合規(guī)劃，防洪、排澇、水電、節(jié)水、水資源保護、水土保持、河道整治等專業(yè)規(guī)劃；負責節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制計劃用水、節(jié)約用水規(guī)劃并組織實施；負責水利基本建設的行業(yè)管理，實施水利建設項目的建設管理，協(xié)助縣水務局做好具有控制性的重要水利工程的建設；負責組織、指導本轄區(qū)內(nèi)水土保持工作。負責組織、指導各類水利設施、水域（包括河道、水庫、塘壩）及其岸線的管理與保護工作；負責指導農(nóng)村水利工作，組織和協(xié)調水利基本建設、河道除險加固、農(nóng)村安全飲水、塘壩擴挖、溝渠清淤及小流域治理工作。組織實施農(nóng)村電氣化建設；指導農(nóng)村水利服務體系建設；負責貫徹實施鄉(xiāng)河長會議工作部署，開展所轄河流保護管理專項整治工作；負責貫徹落實巡查制度，及時掌握本轄區(qū)內(nèi)的水情、雨情、工情、汛情；組織、協(xié)調、指導防汛防旱工作，對重要河道和重要水利工作實施防汛抗旱調度工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級有關部門交辦的其他工作任務。
9．文化和旅游廣播電視體育服務中心。負責宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法規(guī)，鞏固黨和政府在農(nóng)村的思想文化陣地，豐富各級臺站的廣播電視節(jié)目，及時傳達黨和政府的聲音。組織、培訓村組業(yè)余路線維護人員和業(yè)余通訊員；負責配合鄉(xiāng)黨委、政府開展各種宣傳工作；負責承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理等服務性工作；負責組織和舉辦群眾文化藝術、文娛體育活動，繁榮文藝創(chuàng)作，活躍群眾文化生活，并輔導街道文化活動中心和各村委會文化室（俱樂部）的工作；負責普及科學技術文化知識，傳遞科技、經(jīng)濟信息，為群眾致富和振興當?shù)亟?jīng)濟服務。搜集整理民族民間文化藝術遺產(chǎn)，進行文物保護；負責配合上級文化主管部門對轄區(qū)內(nèi)的群眾文化事業(yè)、民間藝人和文化個體戶進行管理；培育和發(fā)展轄區(qū)內(nèi)旅游市場，指導重點旅游景區(qū)、景點的開發(fā)建設和管理工作；負責廣播電視播出和有關設備、設施安全防范工作，指導、協(xié)調廣播電視節(jié)目的傳播、新技術應用及有線電視覆蓋網(wǎng)絡的建設維護工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級有關部門交辦的其他工作任務。
10．村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心。根據(jù)國家有關村鎮(zhèn)規(guī)劃建設的方針、政策和法規(guī)，組織擬訂貫徹措施；組織轄區(qū)內(nèi)體系規(guī)劃、村鎮(zhèn)總體規(guī)劃、建設性詳細規(guī)劃和村莊（村寨）等規(guī)劃的具體編制和報批；負責村鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民住宅建設開工前期審查、報批及發(fā)放鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證、農(nóng)村準建證等工作；依照規(guī)定為建房業(yè)主審核上報相關手續(xù)；負責轄區(qū)內(nèi)建筑市場、建筑隊伍和個體工匠從業(yè)資格管理工作；負責本轄區(qū)內(nèi)村莊建設、治臟治亂、環(huán)境衛(wèi)生管理工作；負責農(nóng)村交通基礎設施規(guī)劃、建設、管理、養(yǎng)護工作。負責指導各村規(guī)劃修建村級公路、民橋、民涵。協(xié)助上級交通運輸管理部門開展轄區(qū)內(nèi)交通建設和交通運輸管理工作；負責本轄區(qū)內(nèi)的各類市政基礎設施及公共設施的規(guī)劃、建設管理工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級有關部門交辦的其他工作任務。
11．社會保障服務中心。宣傳貫徹勞動保障法律、法規(guī)、政策，做好勞動保障統(tǒng)計調查等基礎臺賬工作，受理勞動保障政策咨詢和群眾來信來訪，協(xié)調勞動關系，調解勞動爭議，維護農(nóng)民工合法權益；突出面對面、個性化、一對一服務退役軍人，做好關系轉接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所，把黨和政府的關懷溫暖送到每一位退役軍人身邊；掌握和做好轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)、農(nóng)村和外來勞動力的基本情況及管理服務工作；開展失業(yè)登記，動員組織就業(yè)前培訓，開發(fā)社區(qū)公益性崗位，對就業(yè)困難群體實施就業(yè)推薦和再就業(yè)援助，做好就業(yè)指導和就業(yè)服務，搞好失業(yè)保險基礎管理工作；開展城鎮(zhèn)醫(yī)療保險政策的宣傳、解答。認真做好參保人員資料審查、醫(yī)保系統(tǒng)信息維護修改、異地就醫(yī)安置、新生兒參保審批、意外傷害險審批、無卡結算審批及醫(yī)療救助等工作。對定點醫(yī)療機構的醫(yī)療服務質量、醫(yī)藥費用等情況進行監(jiān)督、檢查；認真宣傳貫徹落實上級政策。建立完善轄區(qū)內(nèi)應參保人員統(tǒng)計臺賬。建立健全繳費人員臺賬、領取待遇人員臺賬、領待資格認證臺賬。認真做好參保人員死亡和一次性喪葬補助費申報工作，及時做好參保人員的死亡登記和上報。認真做好參保繳費和領取待遇人員公示；認真做好轄區(qū)內(nèi)企業(yè)離退休人員生存狀況調查，領取養(yǎng)老金資格認證，確保養(yǎng)老金及時、足額發(fā)放到個人賬戶；認真做好轄區(qū)內(nèi)居民外出務工情況統(tǒng)計、信息采集、上報；認真做好創(chuàng)業(yè)貸款相關政策的宣傳及資料的審核上報工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級有關部門交辦的其他工作任務。
12．財政所。貫徹執(zhí)行國家財政的方針政策及相關法律、法規(guī)，擬定勐堆鄉(xiāng)財政預、決算，根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展情況擬定勐堆鄉(xiāng)的財政發(fā)展戰(zhàn)略和中、長期財政規(guī)劃；承擔勐堆鄉(xiāng)財務收支計劃、決算編制和預算執(zhí)行、預算調整、預算內(nèi)外資金收支管理的具體工作；按時足額撥付人員工資；負責按照節(jié)約的原則，管好財產(chǎn)、物資和資金，進一步提高資金的使用效益，促進增收節(jié)支；負責勐堆鄉(xiāng)預算單位財務核算和監(jiān)督；負責勐堆鄉(xiāng)財務審計工作，積極協(xié)助有關部門做好勐堆鄉(xiāng)站所及村級財務審計工作；負責勐堆鄉(xiāng)財政票據(jù)的申購、領發(fā)、繳銷以及資金的解繳；負責勐堆鄉(xiāng)各項農(nóng)民補貼的核定兌付；負責勐堆鄉(xiāng)農(nóng)村社會保障資金的管理；負責勐堆鄉(xiāng)村級資金的專戶存儲、核撥和監(jiān)督管理；負責勐堆鄉(xiāng)國有資產(chǎn)管理和勐堆鄉(xiāng)政府性債權債務的管理；負責處理勐堆鄉(xiāng)會計業(yè)務，做到日清月結、帳目清楚、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、報送及時；按照檔案管理規(guī)定做好會計檔案的清理、登記和歸檔等工作；負責財經(jīng)法律法規(guī)及相關政策的執(zhí)行；抓好財政所自身建設；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級有關部門交辦的其他工作任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。所屬單位10個，分別是：
1.行政單位3個，為勐堆鄉(xiāng)人民政府、勐堆鄉(xiāng)人大、勐堆鄉(xiāng)黨委。
2.事業(yè)單位7個。其中：參照管理事業(yè)單位1個，為勐堆鄉(xiāng)財政所；非參公管理事業(yè)單位6個，分別為：勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心、勐堆鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心、勐堆鄉(xiāng)水務服務中心、勐堆鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心、勐堆鄉(xiāng)社會保障服務中心、勐堆鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心
（三）重點工作概述
經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好。2021年，完成財政撥款預算收入5927.6萬元，同比增長51.76%；完成財政撥款支出3560.85萬元，同比增長7%；完成固定資產(chǎn)投資7000萬元，完成目標任務的100%；完成向上爭取資金172萬元，完成目標任務的172%；完成招商引資入庫2.5億，完成目標任務的100%。農(nóng)村經(jīng)濟總收入由3.6億元增至3.99億元，增長10.8%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入由14120元增至15593元，增長10.4%；農(nóng)村金融機構存款由2.89億元增至3.49億元，增長20.8%；金融機構貸款由1.48億元增至1.54億元，增長4.05%。
疫情防控堅實有力。嚴格落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”各項措施，認真落實“五個管住”“五個不準”工作要求，不斷筑牢“五道防線”。構建鄉(xiāng)、行政村、自然村、村民小組和聯(lián)保戶“五級網(wǎng)格”，設立網(wǎng)格441個，網(wǎng)格長（員）475名，建立完善“八類信息臺賬”，創(chuàng)造性地制定外籍人員信息登記卡，實現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)人員管理全覆蓋。設置各類執(zhí)勤點100個，每日投入人員870人。建立健全“縣、鄉(xiāng)、村、組、點”“五級段長”責任制，劃分邊界線16段，設立段長47名，配備邊境巡邏摩托車31輛。完成2個臨時集中安置點的建設工作，建設邊境物理攔阻鐵絲網(wǎng)24.8千米，建成抵邊聯(lián)防所11個，安裝技防攝像頭718個，基本完成人防物防技防相結合的邊境立體化防控體系項目建設，疫情發(fā)生以來，累計投入各類防控資金5058萬元。推動“七個一律”懲戒措施全面落地，累計懲戒6戶33人，扣除邊民補貼共8.25萬元。針對不同年齡段，分類施策，扎實開展適宜人群新冠疫苗接種工作，建立起全民免疫屏障。通過全鄉(xiāng)各族人民的共同努力，實現(xiàn)了“零輸入、零擴散”目標，用實際行動踐行了守土固邊的政治責任和使命擔當。
鄉(xiāng)村振興蹄疾步穩(wěn)。圍繞鄉(xiāng)村振興20字方針，將構建“一園兩帶三區(qū)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局作為主體，把常態(tài)化開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”作為突破口，以現(xiàn)代化邊境小康村建設為契機，穩(wěn)步推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。繼續(xù)實行黨政班子成員掛鉤行政村、駐村工作隊分片包組、幫扶責任人包戶機制，全面落實“四個不摘”要求，始終保持攻堅態(tài)勢，在中國農(nóng)業(yè)大學和11個縣級掛鉤單位的支持幫助下和15名駐村工作隊員的共同努力下，扎實開展脫貧攻堅“回頭看”工作，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧。嚴格執(zhí)行“周五愛衛(wèi)日”制度，健全村莊垃圾收費制度和村莊保潔制度，自然村垃圾收集、制度建設和人員保潔做到全覆蓋。完成居民戶廁改造（建）2640座，無害化衛(wèi)生廁所覆蓋率達68%。圍繞“6個現(xiàn)代化”總體目標和“基礎強、產(chǎn)業(yè)興、環(huán)境美、生活好、邊疆穩(wěn)、黨建牢”6項指標要求，規(guī)劃建設項目74個，投資概算1.4億元，全面開啟現(xiàn)代化邊境小康村新篇章。圍繞創(chuàng)建國家衛(wèi)生鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）標準要求，健全組織機構，制定完善工作方案，實施洗手臺建設、集鎮(zhèn)街道美化亮化增花增綠、集鎮(zhèn)建成區(qū)沿街房屋立面提升等一批改造項目，深入開展“五清”、整治“十亂”等工作，舉全鄉(xiāng)之力抓好創(chuàng)建國家衛(wèi)生鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工作，順利通過了市級技術評估。
產(chǎn)業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化。采取“長、短”結合，加快推進高優(yōu)蔗園建設和機械化作業(yè)推廣，2021年入榨量達13.9萬噸以上，實現(xiàn)經(jīng)濟收入5977萬元。探索“烤煙+N”輪作種植模式，建設銅廠村、勐堆村、尖山村“兩煙”示范帶，2021年完成烤煙種植1913畝，煙葉收購4758.35擔，實現(xiàn)經(jīng)濟收入712.87萬元，稅收156.83萬元。2020年至2021年產(chǎn)季種植香料煙262畝，收購煙葉679擔，實現(xiàn)經(jīng)濟收入85.6萬元，稅收18.83萬元。以“萬頭鄉(xiāng)、千頭村、百頭場、十頭戶”為目標，按照“合作社+基地+農(nóng)戶”的運作模式，以幫東村肉牛養(yǎng)殖場，竹瓦村、茶葉林村生豬養(yǎng)殖場和蟒蛇山村土雞孵化養(yǎng)殖場帶動畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展。提質傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，抓好茶葉、核桃、堅果、咖啡等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)保量提質增效，提高市場競爭力，拓寬群眾增收渠道。
發(fā)展基礎更加夯實。把項目建設作為優(yōu)化發(fā)展基礎、改善群眾生產(chǎn)生活條件的有力抓手，不斷夯實發(fā)展基礎，增強發(fā)展后勁。加快基礎建設。啟動勐堆村青樹寨、彭木山村丫口寨進自然村道路建設和茶葉林村河道治理工程；穩(wěn)步推進蚌孔村邊境巡邏道建設；建成集鎮(zhèn)日處理10噸和蚌孔村日處理3噸的垃圾處理場，幫東村日處理3噸的垃圾處理場項目穩(wěn)步推進；為瑞孟高速勐堆段提供征地拆遷服務保障工作。完善公共設施，完成集鎮(zhèn)破損路面修繕改造1.9公里，拆除集鎮(zhèn)內(nèi)旱廁13座，新建集鎮(zhèn)公廁5座、洗手臺12個，安裝集鎮(zhèn)區(qū)域路燈260盞，集鎮(zhèn)美化、亮化得到加強，服務群眾的公共設施進一步完善。壯大集體經(jīng)濟，實施集體經(jīng)濟強村工程，爭取上級補助資金200萬元，啟動建設大寨、彭木山、銅廠、尖山4個村村集體經(jīng)濟項目，積極申報勐堆村村集體經(jīng)濟項目，2021年全鄉(xiāng)9個村級集體經(jīng)濟年收入均達到5萬元以上，其中：5萬元至10萬元的有6個村，10萬元以上的有3個村，收入最高的蚌孔村達到37.2萬元。
邊境安全和諧穩(wěn)定。胸懷“兩個大局”，心系“國之大者”，堅決扛實強邊固防的政治責任，深化“五位一體”合力強邊固防機制，推動邊境疫情防控由應急向常態(tài)化防控有序轉變。安全生產(chǎn)、食品藥品安全穩(wěn)定向好，法治勐堆、平安勐堆建設扎實推進，軍民融合發(fā)展得到鞏固提升，國防動員、防汛抗旱、防震減災、雙擁優(yōu)撫等工作全面發(fā)展，邊境安全和諧穩(wěn)定。幫東自然村被評為“省級民族團結進步示范村”。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制68人，其中：行政編制 28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制40人。在職實有63人，其中： 財政全額保障63人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入1556.29萬元，其中：一般公共預算1556.29萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年1456.86萬元對比增加99.43萬元，增長6.82%，主要是因為工資晉升以及增加抵邊村（社區(qū)）干部邊境疫情防控工作專項資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1556.29萬元，其中:本年收入1556.29萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1556.29萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1456.86萬元對比增加99.43萬元，增長6.82%，主要是因為工資晉升以及增加抵邊村（社區(qū)）干部邊境疫情防控工作專項資金。
預算單位支出情況
2022年部門預算總支出1556.29萬元。財政撥款安排支出1556.29萬元，其中：基本支出1469.04萬元，與上年1431.41萬元對比增加37.63萬元，增長2.63%，主要原因是工資晉升及保險基數(shù)提高；項目支出87.25萬元，與上年25.45萬元對比增加61.80萬元，增長242.83%，主要原因是增加抵邊村（社區(qū)）干部邊境疫情防控工作專項資金。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一下幾個方面：
1、2010101行政運行14.91萬元，主要用于人大工資福利支出；
2、2010104人大會議5萬元，主要用于安排人大會議費支出；
3、2010107人大代表履職能力提升4.9萬元，主要用于代表務工補助及會議開展支出等；
4、2010301行政運行經(jīng)費299萬元，主要用于政府工資福利支出、工作經(jīng)費等；
5、2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出76.34萬元，主要用于村（組）干部報酬等；
6、2010601行政運行52.36萬元，主要用于財政所工資福利支出、工作經(jīng)費；
7、2010602一般行政管理事務1.5萬元，主要用于開展耕地地力保護補貼工作支出。
8、2013101行政運行115.34萬元，主要用于黨委工資福利支出；
9、2070109群眾文化32.60萬元，主要用于文化站工資福利支出、工作經(jīng)費；
10、2080101行政運行31.76萬元，主要用于社保工資福利支出、工作經(jīng)費；
11、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出88.81萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費支出。
12、2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理62萬元，主要用于抵邊村（社區(qū)）干部邊境疫情防控工作支出。
13、2101101行政單位醫(yī)療28.62萬元，用于行政單位醫(yī)療保險；
14、2101102事業(yè)單位醫(yī)療32.99萬元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險；
15、2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理22.35萬元，主要用于規(guī)劃辦工資福利支出、工作經(jīng)費；
16、2129999“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”支出10萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作專項經(jīng)費。
17、2130104事業(yè)運行189.88萬元，主要用于農(nóng)服中心工資福利支出、工作經(jīng)費；
18、2130204林業(yè)事業(yè)機構73.58萬元，主要用于林業(yè)站工資福利支出，工作經(jīng)費；
19、2130399其他水利支出44.95萬元，主要用于水利站工資福利支出、工作經(jīng)費；
20、2130705對村民委員會和村黨支部的補助369.39萬元，主要用于村級經(jīng)費支出。
縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位2022年無與中央配套事項
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位2022年無按既定政策標準測算補助事項
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，政府采購預算總額4.65萬元，其中：政府采購貨物預算4.65萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計27.30萬元，較上年減少5萬元，下降15.48%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年公務接待費預算為13.30萬元，較上年減少5萬元，下降27.32%，國內(nèi)公務接待批次為207次，共計接待1662人次。
增減變化原因：一是響應政策，減少公務接待支出；二是疫情防控期間，認真貫徹有關政策，減少聚集。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年公務用車購置及運行維護費為14萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無增減變化；公務用車運行維護費14萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛，無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年部門共申報項目8個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目8個，財政預算安排資金87.25萬元。
抵邊村（社區(qū)）干部邊境疫情防控工作專項資金，財政預算安排資金62萬元，總體目標：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實習近平總書記關于疫情防控的重要指示批示精神，全面落實黨中央、國務院、省委省政府和市委市政府疫情防控決策部署，充分發(fā)揮各級黨組織的政治優(yōu)勢、組織優(yōu)勢和密切聯(lián)系群眾優(yōu)勢，通過選派抵邊自然村防疫包保工作隊，不斷夯實鎮(zhèn)康縣疫情防控“第三道防線”，扎實開展好勐堆鄉(xiāng)4個邊境村邊境管控和疫情防控工作，筑牢邊境疫情防控銅墻鐵壁，堅決阻斷境外疫情輸入。
省外來滇掛職干部艱苦邊遠地區(qū)津貼，財政預算安排資金0.85萬元，總體目標：進一步關心援鎮(zhèn)干部，發(fā)揮援鎮(zhèn)干部資源優(yōu)勢，激勵援鎮(zhèn)干部施展才華、干事創(chuàng)業(yè)、服務發(fā)展；
鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經(jīng)費，財政預算安排資金2萬元，總體目標：弘揚云南精神、踐行臨滄作風，鞏固提升邊疆黨建長廊建設成果，深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實踐活動，強組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設質量，全面增強基層黨組織政治功能和組織力，切實把邊疆民族地區(qū)基層黨組織建設成為推動發(fā)展的堅強堡壘、維護穩(wěn)定的堅固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長城 ；
勐堆鄉(xiāng)人民武裝部規(guī)范化建設經(jīng)費、業(yè)務及辦公專項資金，財政預算安排資金1萬元，用于支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武部日常辦公開支；
鄉(xiāng)村振興工作專項經(jīng)費，財政預算安排資金10萬元，總體目標：健全完善鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)用地保障政策體系，協(xié)調推進生態(tài)管控與鄉(xiāng)村建設工作，助力鄉(xiāng)村振興；
勐堆鄉(xiāng)人大代表履職經(jīng)費項目，財政預算安排資金4.9萬元，總體目標：為更好的召開每年兩次的人大會議，加強對鄉(xiāng)人大代表培訓工作的指導和督促，積極推進建立代表遠程培訓學習平臺，提高培訓質量；
勐堆鄉(xiāng)人大會議費項目，財政預算安排資金5萬元，總體目標：全面開展好一年兩次的人大會議順利召開，確保會前、會中、會后各環(huán)節(jié)工作，進一步加強對政府各項工作的督查，全面促進地方政府職能發(fā)揮，充分發(fā)揮人大代表的選舉權；
耕地地力保護補貼工作經(jīng)費，財政預算安排資金1.5萬元，總體目標：對轄區(qū)內(nèi)涉及發(fā)放耕地地力保護補貼數(shù)據(jù)確認、匯總并錄入惠農(nóng)系統(tǒng)，按時足額發(fā)放補貼資金，確保2022年耕地地力保護補貼工作順利完成；
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3．“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4．機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年機關運行經(jīng)費安排20.57萬元，與上年31.02萬元對比減少10.45萬元，下降33.69%，主要原因是2022只填寫行政機關運行經(jīng)費，事業(yè)單位不填寫。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1075.34萬元，其中，流動資產(chǎn)808.73萬元，固定資產(chǎn)凈值266.61萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1201.91萬元，其中固定資產(chǎn)增加13.34萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)36項，賬面原值22.06萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入2.85萬元，其中出租資產(chǎn)206平方米，資產(chǎn)出租收入2.85萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400800400111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號