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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400855501000

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2020年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十一、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　2.把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　3.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　4.著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，全面實(shí)行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式，方便群眾辦事。

　　5.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)。為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

　　6.綜合發(fā)揮人民調(diào)解，行政調(diào)解和司注調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作。加強(qiáng)民族宗教的管理，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

　　7.加強(qiáng)村民自治工作的指導(dǎo)。推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)。促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

　　8.加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)。資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

　　9.進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門(mén)派出(駐)勤堆鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)派出(駐機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出《駐)機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

　　10.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　今年以來(lái)，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央帶領(lǐng)下，按照總書(shū)記的“治國(guó)先治邊、治國(guó)必治邊”的戰(zhàn)略思想，全面落實(shí)“五個(gè)管住”要求，按照“外防輸入、內(nèi)強(qiáng)防控”的思路，堅(jiān)持國(guó)門(mén)家門(mén)一起守，筑牢了邊境線上的抗疫防線，保障了廣大人民群眾的生命安全和身體健康。在常態(tài)化疫情防控的背景下，鄉(xiāng)人民政府在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大主席團(tuán)的監(jiān)督下，全面貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的部署，攻堅(jiān)克難、砥礪奮進(jìn)，統(tǒng)籌推進(jìn)“六穩(wěn)”、“六保”工作，全鄉(xiāng)社會(huì)大局和諧穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)秩序恢復(fù)良好，人民群眾安居樂(lè)業(yè)，為如期全面建成小康社會(huì)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　一、2020年產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

　　我們始終堅(jiān)持把發(fā)展產(chǎn)業(yè)作為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，接續(xù)鄉(xiāng)村振興的根本任務(wù)來(lái)抓，立足把勐堆打造成鎮(zhèn)康縣城的“后花園”的發(fā)展定位，堅(jiān)持“一鄉(xiāng)一特”、“一村一品”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，立足鄉(xiāng)情、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，以產(chǎn)業(yè)建設(shè)為抓手，鞏固發(fā)展甘蔗、核桃、茶葉和畜牧業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，積極培育“兩煙”等新興產(chǎn)業(yè)，全鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷優(yōu)化，群眾穩(wěn)定增收基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。

　　（一）加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，理清發(fā)展思路

　　圍繞“算賬調(diào)結(jié)構(gòu)，算錢(qián)干產(chǎn)業(yè)”的總體思路布局規(guī)劃，以建成鎮(zhèn)康最大的糖料核心基地為重點(diǎn)，采取“2+8”發(fā)展聯(lián)動(dòng)模式，建設(shè)幫東村、彭木山村2個(gè)甘蔗專業(yè)村，輻射勐堆等8個(gè)村甘蔗種植，建成高優(yōu)蔗園4萬(wàn)畝,形成萬(wàn)畝鄉(xiāng)鎮(zhèn)萬(wàn)畝村的甘蔗產(chǎn)業(yè)格局；以建成烤煙千畝村為目標(biāo)，采取“2+1”帶動(dòng)模式，逐步建成銅廠村、勐堆村2個(gè)千畝烤煙種植村，輻射帶動(dòng)尖山村；以建成沿邊生態(tài)畜牧養(yǎng)殖示范帶為目標(biāo)，依托蚌孔萬(wàn)畝草山和沿邊生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)將蚌孔村和竹瓦村打造成生態(tài)畜牧產(chǎn)業(yè)基地；以地?zé)豳Y源開(kāi)發(fā)為切入口，努力將茶葉林村打造成為溫泉旅游開(kāi)發(fā)示范村；以鞏固提升經(jīng)濟(jì)林果產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，抓實(shí)核桃、茶葉等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，為全面建成小康社會(huì)打牢堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　（二）聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁

　　一是堅(jiān)定不移發(fā)展甘蔗產(chǎn)業(yè)。全鄉(xiāng)現(xiàn)有12個(gè)甘蔗種植片區(qū)，覆蓋全鄉(xiāng)10個(gè)行政村，共有種蔗農(nóng)戶1404戶5810人，蔗農(nóng)人口占全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)人口的30%，蔗園面積達(dá)4萬(wàn)畝左右。2019/2020年榨季，實(shí)施坡改梯10500畝，新植甘蔗9600畝，完成年度目標(biāo)任務(wù)的100%，實(shí)現(xiàn)工業(yè)入榨量14.25萬(wàn)噸，經(jīng)濟(jì)收入達(dá)6100萬(wàn)元，蔗農(nóng)人均甘蔗收入達(dá)5000元以上；完成云蔗08/1609擴(kuò)繁種植、云蔗05/51推廣種植等“雙高”新品種種植7400畝；強(qiáng)化基金政策扶持，發(fā)放種植業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金（“蔗農(nóng)貸”）802戶2543.5萬(wàn)元，有效解決了蔗農(nóng)資金短缺的問(wèn)題。培育甘蔗種植大戶48戶，培育專業(yè)合作社10個(gè)，充分調(diào)動(dòng)蔗農(nóng)積極性，確保甘蔗產(chǎn)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增收，甘蔗產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已成為勐堆鄉(xiāng)規(guī)模最大、覆蓋面最廣、農(nóng)民收入來(lái)源最集中的產(chǎn)業(yè)。

　　二是穩(wěn)步推動(dòng)“兩煙”產(chǎn)業(yè)。采取主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，班子成員分片包干直接抓等措施，科學(xué)制定種植方案，合理規(guī)劃種植地塊，狠抓種管技術(shù)培訓(xùn)，配套煙區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，“兩煙”產(chǎn)業(yè)逐步規(guī)模化發(fā)展。2020年種植烤煙1717畝，完成下達(dá)任務(wù)的101%，交售煙葉4500擔(dān)，完成下達(dá)任務(wù)的110%，每畝單產(chǎn)2.6擔(dān)，超過(guò)縣級(jí)下達(dá)2.41擔(dān)的目標(biāo)，收購(gòu)均價(jià)28.92元每公斤，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入650萬(wàn)元；完成香料煙種植956畝，完成下達(dá)任務(wù)的106%，交售煙葉2405擔(dān)，完成下達(dá)任務(wù)的105%，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入287.3萬(wàn)元。“兩煙”產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，群眾種植積極性越來(lái)越高，助農(nóng)增收作用明顯。

　　三是有效鞏固茶葉產(chǎn)業(yè)。通過(guò)舉辦技術(shù)培訓(xùn)班，提高茶農(nóng)選苗、種植、管理、采摘的技術(shù)水平。加強(qiáng)選種育苗技術(shù)培訓(xùn)，確保培育出高產(chǎn)、高質(zhì)、高品茶葉；加強(qiáng)茶園管理，以有機(jī)綠色為目標(biāo)，充分利用有機(jī)肥施肥，堅(jiān)持茶葉綜合防治，促進(jìn)茶園生態(tài)良性發(fā)展，確保茶葉優(yōu)質(zhì)無(wú)公害。全鄉(xiāng)有茶園面積1.6萬(wàn)畝，其中有機(jī)生態(tài)茶園1.5萬(wàn)畝，古茶園500畝。2020年春茶總產(chǎn)量397噸，茶葉總產(chǎn)值1200萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年茶葉總產(chǎn)量將達(dá)到1394噸，總產(chǎn)值2700萬(wàn)元，占農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入的8.2%，是農(nóng)民收入的重要支撐之一。

　　四是積極發(fā)展畜禽產(chǎn)業(yè)。積極爭(zhēng)取滬滇幫扶資金支持，投入1079萬(wàn)元建成了竹瓦村、茶葉林村生豬養(yǎng)殖場(chǎng)2個(gè)，養(yǎng)殖規(guī)模1000頭以上；建成幫東村肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)1個(gè)，養(yǎng)殖規(guī)模500頭以上；投入涉農(nóng)整合資金75萬(wàn)元建成了蟒蛇山村土雞孵化、養(yǎng)殖場(chǎng)1個(gè)，已孵化土雞1萬(wàn)余只；引進(jìn)麗江三川實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、鎮(zhèn)康長(zhǎng)源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司等龍頭企業(yè)承接生豬、肉牛養(yǎng)殖；成立蟒蛇山村土雞養(yǎng)殖合作社帶動(dòng)土雞養(yǎng)殖。隨著項(xiàng)目的落地，加上龍頭企業(yè)和合作社的帶動(dòng)，勐堆鄉(xiāng)畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展將給群眾增收帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　五是統(tǒng)籌推進(jìn)其他產(chǎn)業(yè)。2020年，完成小春農(nóng)作物種植1.19萬(wàn)畝，其中糧豆面積7410畝，糧豆產(chǎn)量916噸，蔬果面積2000畝；完成大春農(nóng)作物種植8.1萬(wàn)畝，其中糧豆面積4萬(wàn)畝，糧豆產(chǎn)量8388噸，經(jīng)濟(jì)作物3.8萬(wàn)畝，蔬果面積1450畝；有核桃6萬(wàn)畝，堅(jiān)果4萬(wàn)畝，咖啡3000畝。穩(wěn)步推進(jìn)核桃、堅(jiān)果、咖啡、蔬菜等產(chǎn)業(yè)建設(shè)，不斷加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)、重視技術(shù)培訓(xùn)，以村為單位，優(yōu)化培訓(xùn)機(jī)制，加大新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、機(jī)械和果木管護(hù)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平，全面提升糧食、果蔬的產(chǎn)量產(chǎn)值，確保人民群眾收入穩(wěn)中求進(jìn)、持續(xù)增收。

　　（三）嚴(yán)守生態(tài)紅線，筑牢發(fā)展基礎(chǔ)

　　牢固樹(shù)立“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，將全鄉(xiāng)生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。2020年新增造林面積0.3萬(wàn)畝，義務(wù)植樹(shù)1萬(wàn)株，實(shí)施整改復(fù)耕4000畝，天然商品林停伐保護(hù)25萬(wàn)畝，補(bǔ)助資金177.1萬(wàn)元；公益林23萬(wàn)畝，補(bǔ)助資金107.85萬(wàn)元；劃定畜禽規(guī)模養(yǎng)殖禁養(yǎng)限養(yǎng)區(qū)8.2萬(wàn)畝，補(bǔ)助資金127.16萬(wàn)元。深入推進(jìn)種茶毀林非法侵占林地等破壞森林資源專項(xiàng)整治行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊亂砍濫伐、毀林開(kāi)荒、捕獵野生動(dòng)物、采挖保護(hù)植物等違法違規(guī)行為，資源監(jiān)管保護(hù)力度和生態(tài)修復(fù)功能大幅提升。全鄉(xiāng)有林地面積55.75萬(wàn)畝，有省級(jí)自然保護(hù)區(qū)26萬(wàn)畝，利用特有森林資源開(kāi)發(fā)就業(yè)崗位158個(gè)，生態(tài)發(fā)展優(yōu)勢(shì)逐步凸顯。

　　（四）加大項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化服務(wù)保障

　　把項(xiàng)目建設(shè)作為強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展支撐的有力手段，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。在甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，累計(jì)完成坡改梯10500畝，新（改）建機(jī)耕路12.5公里，架設(shè)輸水管網(wǎng)12.8公里，建設(shè)蓄水池16座。在“兩煙”產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，完成烤煙房新建15座，修繕40座，架設(shè)煙區(qū)輸水管網(wǎng)50.57公里，建設(shè)蓄水池11座，全鄉(xiāng)以道路、水利為主的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。實(shí)施了蚌孔村邊疆黨建長(zhǎng)廊四位一體建設(shè)項(xiàng)目，投入500萬(wàn)元將建成4000㎡的農(nóng)特產(chǎn)品交易市場(chǎng)1個(gè)，可提供商鋪32個(gè)，攤位200個(gè)，為農(nóng)特產(chǎn)品市場(chǎng)交易提供了平臺(tái)保障。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

　　1.勐堆鄉(xiāng)人民政府

　　2.勐堆鄉(xiāng)人大

　　3.勐堆鄉(xiāng)黨委

　　4.勐堆鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

　　5.勐堆鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

　　6.勐堆鄉(xiāng)財(cái)政所

　　7.勐堆鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

　　8.勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

　　9.勐堆鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心

　　10.勐堆鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

　　（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　2020年末實(shí)有人員編制68。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

　　離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

　　實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2020年度收入合計(jì)7,441.38萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3,905.96萬(wàn)元，占總收入的52.49%，比上年同期增27.57%，主要原因是疫情防控項(xiàng)目、涉農(nóng)項(xiàng)目資金增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本部門(mén)無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本部門(mén)無(wú)事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本部門(mén)無(wú)經(jīng)營(yíng)收入，；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本部門(mén)無(wú)附屬單位繳款收入；其他收入3,535.43萬(wàn)元，占總收入的47.51%，比上年同期增57.64%，主要原因是疫情防控項(xiàng)目資金增加及邊民補(bǔ)助提高標(biāo)準(zhǔn)。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2020年度支出合計(jì)6,719.52萬(wàn)元。其中：基本支出1,290.88萬(wàn)元，占總支出的19.21%，比上年同期減3.3%，主要原因是2020年1-11月在職人員少于上年及人大會(huì)議費(fèi)及人大代表履職能力提升調(diào)入項(xiàng)目支出；項(xiàng)目支出5,428.64萬(wàn)元，占總支出的80.79%，比上年同期增59.03%，主要原因是疫情防控項(xiàng)目資金增加，涉農(nóng)項(xiàng)目增加；無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本部門(mén)無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,290.88萬(wàn)元。與上年同期1334.92萬(wàn)元相比減3.3%,主要原因是2020年1-11月在職人員少于上年及人大會(huì)議費(fèi)及人大代表履職能力提升調(diào)入項(xiàng)目支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,142.27萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出13.70萬(wàn)元），占基本支出的88.49%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)148.61萬(wàn)元，占基本支出的11.51%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,428.64萬(wàn)元。與上年同期3413.7萬(wàn)元相比增59.03%,主要原因是疫情防控項(xiàng)目資金增加，涉農(nóng)項(xiàng)目增加。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,453.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的51.39%。與上年同期2266.30萬(wàn)元相比增52.37%，主要原因是疫情防控項(xiàng)目資金增加，涉農(nóng)項(xiàng)目資金增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　 1.一般公共服務(wù)（類）支出759.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.99%。主要用于工資福利支出和商品和服務(wù)支出；

　　 2.文化旅游體育與傳媒（類）支出43.2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.25%。主要用于工資福利支出；

　　 3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出113.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.27%。主要用于工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

　　 4.衛(wèi)生健康（類）支出59.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.71%。主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

　　 5.節(jié)能環(huán)保（類）支出10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.29%。主要用于資本性支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

　　 6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出32.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.94%。主要用于工資福利支出；

　　 7.農(nóng)林水（類）支出2,436.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.54%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助和其他資本性支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為33萬(wàn)元，支出決算為27.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.79%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.53%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)轫憫?yīng)政策，縮減公務(wù)接待費(fèi)。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期23.03萬(wàn)元相比增加4.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.63%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.69%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)?020年開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)普查工作及疫情防控工作。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.25萬(wàn)元，占55.81%，與上年同期14.45萬(wàn)元相比增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.51%，主要原因分析：2020年開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)普查工作及疫情防控工作；公務(wù)接待費(fèi)支出12.07萬(wàn)元，占44.19%，與上年同期8.58萬(wàn)元相比增加3.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.69%，主要原因分析：本單位因開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)普查及疫情防控工作，以及物價(jià)上漲，故接待費(fèi)增加。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 ：無(wú)

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.25萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出：無(wú)

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出15.25萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)普查、疫情防控等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)12.07萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出12.07萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待188批次（無(wú)外事接待批次），接待人次1,507人（其中：無(wú)外事接待人次）。主要用于脫貧攻堅(jiān)普查及疫情防控工作發(fā)生的接待支出。

　　本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.63萬(wàn)元，與上年同期116.95萬(wàn)元相比增加11.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.99%,主要原因是疫情防控工作加重，部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府各部門(mén)日常辦公支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額2277.25萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2009.48萬(wàn)元，固定資產(chǎn)267.77萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加757.58萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加773.45萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少15.87萬(wàn)元，無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券，無(wú)在建工程，無(wú)無(wú)形資產(chǎn)，無(wú)其他資產(chǎn)。無(wú)處置房屋建筑物；無(wú)處置車輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)27項(xiàng)，賬面原值6.27萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋206平方米，賬面原值16.61萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2.85萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年度，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2020年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400855501111