監(jiān)督索引號(hào)53092400800601000
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義主旋律，創(chuàng)建習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義新農(nóng)村。
（二）強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
（三）著力營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
（四）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
（五）著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
（六）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
（七）綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
（八）加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會(huì)承擔(dān)的各類(lèi)協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
（九）加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
（十）加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門(mén)派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
嚴(yán)格落實(shí)糧食安全政治責(zé)任，堅(jiān)守耕地保護(hù)紅線，力爭(zhēng)糧食播種面積達(dá)5.68萬(wàn)畝以上。抓實(shí)“兩煙一糖”支柱產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)步推進(jìn)烤煙種植面積，將蔡何村打造成烤煙種植千畝村，服務(wù)做好幫海片區(qū)打造千畝“烤煙+稻谷”輪作示范基地，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)收購(gòu)烤煙煙葉6300擔(dān)以上；全面落實(shí)良種良法補(bǔ)貼政策，大力推廣“三化”管護(hù)培訓(xùn)，實(shí)施“坡改梯”種蔗1500畝，固化蔗園面積5000畝以上，甘蔗入榨量達(dá)1.5萬(wàn)噸以上；對(duì)標(biāo)國(guó)家、省、市、縣相關(guān)政策及會(huì)議精神，聚焦忙丙發(fā)展目標(biāo)，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境、道路交通等方面分級(jí)分類(lèi)、動(dòng)態(tài)優(yōu)化項(xiàng)目庫(kù)。積極向上爭(zhēng)取一批事關(guān)民生福祉和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重大項(xiàng)目，年內(nèi)完成向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金3000萬(wàn)元以上；實(shí)現(xiàn)脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)3500人次以上。全面摸清轄區(qū)內(nèi)土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)種植大戶(hù)、養(yǎng)殖戶(hù)底數(shù)，結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色和優(yōu)勢(shì)，充分挖掘培育潛力，形成增量支撐。鼓勵(lì)有一定規(guī)模的種植養(yǎng)殖戶(hù)、農(nóng)產(chǎn)品初加工戶(hù)登記為經(jīng)營(yíng)主體，輻射帶動(dòng)增收，力爭(zhēng)脫貧人口人均純收入增長(zhǎng)10%以上
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬獨(dú)立編制單位7個(gè)，均不獨(dú)立核算，分別是：
1.忙丙鄉(xiāng)財(cái)政所
2.忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
3.忙丙鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
4.忙丙鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
5.忙丙鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
6.忙丙鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心
7.忙丙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年部門(mén)決算的編報(bào)范圍。
納入忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍一致。所屬獨(dú)立編制但未獨(dú)立核算的7個(gè)單位忙丙財(cái)政所、忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、忙丙鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心、忙丙鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、忙丙鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、忙丙鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、忙丙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心納入本部門(mén)統(tǒng)一編報(bào)決算。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年末實(shí)有人員編制67人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共62人，其中：行政人員26人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員36人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬11人。
車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)無(wú)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出65萬(wàn)元。與上年相比，支出合計(jì)增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%。增長(zhǎng)原因是2023年度忙丙鄉(xiāng)新增政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年度收入合計(jì)4965.45萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4591.06萬(wàn)元，占總收入的92.46%；2023年本部門(mén)未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入；其他收入374.39萬(wàn)元，占總收入的7.54%。與上年相比，收入合計(jì)增加1481.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.54%。其中：財(cái)政撥款收入增加1935.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.89%；其他收入減少453.68萬(wàn)元，下降54.79%。主要原因：財(cái)政撥款收入增加是由于上級(jí)項(xiàng)目資金渠道現(xiàn)主要以零余額戶(hù)下達(dá)，并且項(xiàng)目投資金額大，忙丙鄉(xiāng)蔡何村等4個(gè)村普洱茶醋精深加工項(xiàng)目、忙丙鄉(xiāng)忙丙村火腿精深加工廠建設(shè)項(xiàng)目、忙丙鄉(xiāng)麥地村肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目等；其他收入減少是由于款項(xiàng)來(lái)源主要以財(cái)政撥款為主，且資金來(lái)源渠道變少。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年度支出合計(jì)4985.68萬(wàn)元。其中：基本支出1433.33萬(wàn)元，占總支出的28.75%；項(xiàng)目支出3552.36萬(wàn)元，占總支出的71.25%；2023年本部門(mén)未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加1305.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.47%。其中：基本支出增加241.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.21%；項(xiàng)目支出增加1064.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.78%；主要原因：基本支出增加是由于本年度部門(mén)招人員增加，政府公用經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加是由于涉農(nóng)資金及滬滇項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1433.33萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1288.95萬(wàn)元，占基本支出的89.93％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)144.37萬(wàn)元，占基本支出的10.07％。2023年人均基本支出14.67萬(wàn)/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3552.36萬(wàn)元。本部門(mén)2023年未發(fā)生基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出。
具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.用地增減掛鉤項(xiàng)目24.823萬(wàn)元；主要用于整合農(nóng)村建設(shè)用地，助力鄉(xiāng)村振興工作，努力促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
2.忙丙鄉(xiāng)蔡何村等4個(gè)村普洱茶醋精深加工項(xiàng)目280萬(wàn)元；主要用于購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，新增村集體經(jīng)濟(jì)，以“黨組織+公司+合作社+農(nóng)戶(hù)”的模式，帶動(dòng)蔡何村、麥地村、回掌村、忙汞村4個(gè)村村民經(jīng)濟(jì)增收，通過(guò)產(chǎn)銷(xiāo)聯(lián)結(jié)的機(jī)制促進(jìn)群眾穩(wěn)定增收。
3.忙丙鄉(xiāng)農(nóng)村安全飲水保障工程項(xiàng)目22萬(wàn)元；主要用于建造2座蓄水池、4座配套壓力前池及架設(shè)飲水管道。
4.忙丙鄉(xiāng)回掌村2023年鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項(xiàng)目100萬(wàn)元；主要用于新建排污網(wǎng)管里程約20公里、硬化路6公里，對(duì)人居環(huán)境進(jìn)行了提升改造、扶持壯大特色產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)鄉(xiāng)村旅游。
5.麥地村茶葉提質(zhì)增效項(xiàng)目40萬(wàn)元；主要用于道路硬化及附屬工程等建設(shè)。
6.麥地村肉牛養(yǎng)殖廠400萬(wàn)元；主要用于建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化肉牛養(yǎng)殖廠村集體經(jīng)濟(jì)，完善產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。
7.忙丙鄉(xiāng)綜合性活動(dòng)場(chǎng)所項(xiàng)目45萬(wàn)元；主要用于建設(shè)集文化、體育活動(dòng)，休閑娛樂(lè)、學(xué)習(xí)等功能為一體村民文化活動(dòng)場(chǎng)所。
8.忙丙鄉(xiāng)忙丙村火腿精加工廠項(xiàng)目620萬(wàn)元；主要用于建設(shè)一座標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)火腿精深加工廠。
9.糖料蔗核心基地項(xiàng)目11萬(wàn)元；主要用于拓展蔗糖原料基地。補(bǔ)齊甘蔗產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施短板。
10.馬鞍山肉牛養(yǎng)殖廠58.32萬(wàn)元；主要用于建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化肉牛養(yǎng)殖廠村集體經(jīng)濟(jì)，完善產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。
11.忙丙鄉(xiāng)忙丙村鄉(xiāng)村振興旅游示范村建設(shè)項(xiàng)目670萬(wàn)元；主要用于完善忙丙村獼猴桃及茶葉產(chǎn)業(yè)附屬道路，打造特色綠美農(nóng)村。
12.政協(xié)下基層專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.3萬(wàn)元；主要用于召開(kāi)政協(xié)面談會(huì)。
13.香料煙稅收返還資金17.6萬(wàn)元；主要用于對(duì)香料煙種植村集體、農(nóng)戶(hù)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，提高帶動(dòng)各自然村、個(gè)體戶(hù)種植香料煙積極性。
14.人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；主要用于人大會(huì)議各項(xiàng)開(kāi)支。
15.人大履職經(jīng)費(fèi)6.3萬(wàn)元；主要用于人大代表各項(xiàng)開(kāi)支。
16.基層武裝部工作經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元；主要用于國(guó)防動(dòng)員、兵源征集、戰(zhàn)備訓(xùn)練等基層武裝開(kāi)支。
17.2023年中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金46.8萬(wàn)元；主要用于對(duì)忙丙鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)的戶(hù)廁、公廁修建、修繕并完善管護(hù)機(jī)制。
18.馬鞍山有機(jī)茶園建設(shè)項(xiàng)目；主要用于馬鞍山茶園實(shí)施產(chǎn)業(yè)路建設(shè)0.9公里，鋪設(shè)自然石板路寬1.5米等。
19.忙丙鄉(xiāng)人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目：主要用于建設(shè)生活垃圾處理廠，配套擋墻、土方回填及相關(guān)設(shè)施等；道路修復(fù)、配套排污管網(wǎng)、檢查井等。
20..馬鞍山大墳山人居環(huán)境整治150萬(wàn)元；主要用于實(shí)施村莊排污工程，建設(shè)排污管網(wǎng)，配套檢查井及三級(jí)化糞池；道路建設(shè)，配套排水設(shè)施、擋墻等。
21.林業(yè)相關(guān)項(xiàng)目88.49萬(wàn)元；主要用于管護(hù)天然林、公益林等森林主體。
22.全國(guó)第五次經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)2.03萬(wàn)元；主要用于第五次經(jīng)濟(jì)普查的工作經(jīng)費(fèi)支出。
23.2023年省級(jí)水利救災(zāi)資金5萬(wàn)元；主要用于雨季搶險(xiǎn)救災(zāi)、塌方道路保通等支出。
24.2023年市級(jí)洪澇災(zāi)害救災(zāi)資金25.4萬(wàn)元；主要用于雨季搶險(xiǎn)救災(zāi)、塌方道路保通等支出。
25.2023年鄉(xiāng)（村）道養(yǎng)護(hù)資金20.02萬(wàn)元；主要用于鄉(xiāng)（村）道的日常管護(hù)保養(yǎng)。
26.忙丙鄉(xiāng)保障性住房征地資金46萬(wàn)元；主要用于忙丙鄉(xiāng)保障性用房的征地補(bǔ)償款。
27.2022年度耕地流出整改資金20.79萬(wàn)元；主要用于耕地流出整改過(guò)程中的工作經(jīng)費(fèi)。
28.忙丙鄉(xiāng)第一書(shū)記專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元；主要用于忙丙鄉(xiāng)轄區(qū)行政村第一書(shū)記的日常工作經(jīng)費(fèi)。
29.忙丙鄉(xiāng)忙丙村、幫海科學(xué)素質(zhì)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元；主要用于開(kāi)張科學(xué)培訓(xùn)的會(huì)議支出。
30.忙丙鄉(xiāng)八一建軍節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)3.15萬(wàn)元；主要用于建軍節(jié)對(duì)退伍士兵的慰問(wèn)支出。
31.忙丙鄉(xiāng)非財(cái)政撥款項(xiàng)目508.5萬(wàn)元；主要用于付各站所電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等辦公費(fèi)用，保障各站所正常運(yùn)行；以及涉農(nóng)整合項(xiàng)目支付，提高行政村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境水平等，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4555.44萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的91.37%。與上年相比增加1848.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.32%,主要原因是為了鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，提升農(nóng)村人居環(huán)境，開(kāi)展美麗鄉(xiāng)村，旅游鄉(xiāng)村等項(xiàng)目，發(fā)展農(nóng)村旅游產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)副產(chǎn)品走產(chǎn)業(yè)化，專(zhuān)業(yè)化道路。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出613.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.46%。主要用于忙丙鄉(xiāng)人民政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出4.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%，主要用于國(guó)防動(dòng)員支出。
4.公共安全（類(lèi)）支出3.80萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%，主要用于公共安全支出、其他公共安全支出。
5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出1.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%，主要用于科學(xué)技術(shù)普及支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出42.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.93%。主要用于文化和旅游支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出184.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.04%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、就業(yè)補(bǔ)助支出，撫恤支出，殘疾人事業(yè)支出，退役軍人管理事務(wù)支出。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出63.10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.39%。主要用于公共衛(wèi)生支出，計(jì)劃生育事支出，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出22.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.48%。主要用于忙丙鄉(xiāng)人居環(huán)境提升改造項(xiàng)目工程。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出30.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.66%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出3449.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.71%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出，林業(yè)和草原支出，水利支出，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出，農(nóng)村綜合改革支出，普惠金融發(fā)展支出。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出20.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.44%。主要用于公路水路運(yùn)輸支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出24.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.54%，主要用于自然資源事務(wù)支出。
19.住房保障（類(lèi)）支出62.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.37%。主要用于住房改革支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出33.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.74%。主要用于應(yīng)急管理事務(wù)支出，自然災(zāi)害防治支出，自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.29萬(wàn)元，決算為12.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.06%。本年度本部門(mén)未編制因公出國(guó)境與公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件與公務(wù)用車(chē)購(gòu)置事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出與公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.00萬(wàn)元，決算為12.30萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的96.85%，完成年初預(yù)算的136.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6.29萬(wàn)元，決算為0.40萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的3.15%，完成年初預(yù)算的6.36%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.40萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.29萬(wàn)元，支出決算為12.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.06%。本年本部門(mén)未編制因公出國(guó)（境）與公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）與購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)與公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.00萬(wàn)元，決算為12.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6.29萬(wàn)元，決算為0.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6.36%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度忙丙鄉(xiāng)人民政府厲行節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”精神，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因此“三公”經(jīng)費(fèi)整體支出減少，由于2023年度忙丙鄉(xiāng)實(shí)施光伏建設(shè)項(xiàng)目與耕地流出整治項(xiàng)目，導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)干部需要長(zhǎng)時(shí)間、多次數(shù)的下村開(kāi)展工作，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.05萬(wàn)元，下降0.39%。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.42萬(wàn)元，下降51.22%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。由于2023年度忙丙鄉(xiāng)人民政府實(shí)施光伏建設(shè)項(xiàng)目與耕地流出整治項(xiàng)目，導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)干部需要長(zhǎng)時(shí)間、多次數(shù)的下村開(kāi)展工作，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年本部門(mén)未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。
2.2023年度本部門(mén)未購(gòu)買(mǎi)公車(chē)。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于日常辦公、下村開(kāi)展農(nóng)村工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.55萬(wàn)元，比上年增加32.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.80%，主要原因是2023年部門(mén)新招人員較多，故2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)費(fèi)用。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1132.25萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)579.76萬(wàn)元，固定資產(chǎn)216.59萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程320.9萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)15萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加213.73萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加64.05萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋460平方米，賬面原值60萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入6.48萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額15.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.42萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出11.33萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：2023年度無(wú)授予中小企業(yè)合同。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額為4985.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額為3552.36萬(wàn)元，部門(mén)整體和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（詳見(jiàn)附件）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等。
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