監(jiān)督索引號53092400800601000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、國有資產使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務院省、地、縣、各級組織的決議決定，團結和帶領全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內各項任務。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決策、命令，管理本行政區(qū)域內的行政事務。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內的國民經濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。
（4）領導和管理本區(qū)域內的政治、經濟和社會各項事業(yè)。
（5）領導和管理本區(qū)域內的民族、民政和社會治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其他工作任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
（1）疫情防控平穩(wěn)有序。始終堅持人民至上、生命至上，全面壓實疫情防控“四方”責任，嚴格落實“四早”要求，把牢疫情輸入關口。（2）鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步實施。始終把做大做強產業(yè)作為發(fā)展鄉(xiāng)村振興的“第一引擎”，突出茶葉、香料煙、烤煙、甘蔗、堅果等產業(yè)規(guī)劃布局，推動全鄉(xiāng)產業(yè)發(fā)展提檔升級。（3）項目建設進展順利。堅定“大抓項目、抓大項目”工作導向不動搖，聚焦項目謀劃儲備、項目落地、項目建設中的難點、堵點、痛點，落實落細工作舉措，逐一突破項目難題，以項目建設推動投資增長。（4）人居環(huán)境明顯提升。一是集中整治了一波“亂象”。加大對未批先建、批后加建等違建行為的整治力度，堅決遏制住“兩違”增量，完成“三區(qū)三線”劃定，調規(guī)建設用地24項418.5畝，拆除舊房94宗，復墾復綠42.3畝。（5）環(huán)境保護更加有力。認真學習貫徹習近平生態(tài)文明思想，實行最嚴格的生態(tài)保護制度，深入打好“藍天、碧水、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)，城鄉(xiāng)綠化美化三年行動全面啟動，“林長巡林”“河長清河”“河湖清四亂”行動深入開展。（6）民生福祉更加殷實。始終把教育放在優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略位置，教育惠民政策全面落實，“雙減”工作扎實推進，忙丙中學中考平均分接續(xù)四年蟬聯(lián)全縣榜首，控輟保學成果顯著，全鄉(xiāng)義務教育入學率達100%。（7）社會治理更加高效。嚴格落實安全生產“黨政同責”“一崗雙責”，全面實行安全生產責任清單管理，強化底線思維和紅線意識，為維護全鄉(xiāng)人民生命財產安全和經濟社會發(fā)展創(chuàng)造良好的安全生產環(huán)境。（8）自身建設更加堅實。始終嚴格落實政府系統(tǒng)黨風廉政建設責任。突出思想政治建設，緊緊圍繞學習宣傳貫徹黨的二十大精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府共設置5個內設機構，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。所屬單位10個，其中行政單位3個，其他事業(yè)單位7個，分別是：
1.忙丙鄉(xiāng)黨委
2.忙丙鄉(xiāng)人民政府
3.忙丙鄉(xiāng)人大
4.忙丙鄉(xiāng)農業(yè)農村服務中心
5.忙丙鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心
6.忙丙鄉(xiāng)水務服務中心
7.忙丙鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心
8.忙丙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心
9.忙丙鄉(xiāng)社會保障服務中心
10.忙丙鄉(xiāng)財政所
（二）決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：
1.忙丙鄉(xiāng)黨委
2.忙丙鄉(xiāng)人民政府
3.忙丙鄉(xiāng)人大
4.忙丙鄉(xiāng)農業(yè)農村服務中心
5.忙丙鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心
6.忙丙鄉(xiāng)水務服務中心
7.忙丙鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心
8.忙丙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心
9.忙丙鄉(xiāng)社會保障服務中心
10.忙丙鄉(xiāng)財政所
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年末實有人員編制68人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年度收入合計34836127.98元。其中：財政撥款收入26555480.04元，占總收入的76.23%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入8280647.94元，占總收入的23.77%。與上年相比，收入合計增加5243927.98元，增長17.72%。其中：財政撥款收入增加11069080.04元，增長71.47%；上級補助收入與上年同期相比無變動；事業(yè)收入與上年同期相比無變動；經營收入與上年同期相比無變動；附屬單位上繳收入與上年同期相比無變動；其他收入減少5825152.06元，下降41.29%。主要原因：財政撥款收入增加是由于上級項目資金渠道現(xiàn)主要以零余額戶下達且項目投資金額大，如：2022年鄉(xiāng)村旅游產業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設項目、忙丙鄉(xiāng)忙丙村岔路寨自然村村民活動場所建設項目、忙丙鄉(xiāng)忙丙村茶葉精加工廠建設項目等；其他收入減少是由于款項來源主要以財政撥款為主，且資金來源渠道變少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年度支出合計36802819.79元。其中：基本支出11923219.45元，占總支出的32.4%；項目支出24879600.34元，占總支出的67.6%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加5355726.48元，增長17.03%。其中：基本支出減少793023.17元，下降6.23%；項目支出增加6148749.65元，增長89.13%；上繳上級支出上年同期相比無變動；經營支出上年同期相比無變動；對附屬單位補助支出上年同期相比無變動。主要原因分析基本支出減少是由于本年度本部門人員調出情況多，政府公用經費縮減，項目支出增加是由于涉農資金及滬滇項目支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出11923219.45元，與上年相比，減少793023.17萬元，下降6.23%。其中：基本工資、津貼補貼、生活補助等人員經費支出10567973.49元，占基本支出88.63%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1355245.96元，占基本支出的11.37％。平均工資福利支出124790.97元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出24879600.34元，與上年相比，增加6148749.65元，增長89.13%。其中：基本建設類項目支出0元。其他類項目支出24879600.34元。用于忙丙鄉(xiāng)黨校培訓、人民武裝部專項工作經費25000元，耕地地力保護補貼工作經費15000元，忙丙鄉(xiāng)人大代表履職經費26800元，忙丙鄉(xiāng)人大會議專項經費50000元，馬鞍山村馬鞍山自然村產業(yè)道路建設項目300000元，忙丙鄉(xiāng)2022年鄉(xiāng)村旅游產業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設項目5000000元，馬鞍山村大墳山串戶路建設項目專項經費500000元、人畜飲水建設項目專項經費342712.67元，化解拖欠中小企業(yè)賬款項目424000元，用于忙丙鄉(xiāng)蔡何村竹棚山、黃竹林自然村烤煙種植項目600000元，烏木村楂子樹自然村烤煙、甘蔗種植項目1300000元，幫海村蔬菜儲存冷庫建設項目專項資金400000元，忙汞村茶葉初制所建設450000，忙丙鄉(xiāng)鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設項目經費433996元，新水村山頭寨自然村人居環(huán)境整治項目100000元，上海市對口支援云南省鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)忙丙村茶葉精加工廠建設項目3950000元，馬鞍山水產養(yǎng)殖項目200000元，2021年第三、四季度2022年第一二季度扶貧小額貼息補助129115.35，忙丙鄉(xiāng)第一書記工作經費110000元，國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金9700元，忙丙鄉(xiāng)忙丙村茶葉初制所建設項目專項資金250000元，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)忙丙村岔路寨自然村村民活動場所建設項目專項資金500000元，疫情防控專項經費1251100元，忙丙鄉(xiāng)基層服務中心建設項目800000元，2022年忙丙鄉(xiāng)高齡、百歲老人生活補貼及臨時救助資金701700元，應急救災項目370000元，國土用地增減項目456000元，公益性人員勞務費專項資金582693.8元，天然林停伐補助資金、完善整改復耕天然林、公益林等人員勞務費項目1863600元，草原生態(tài)相關農業(yè)項目1007500元，忙丙鄉(xiāng)非財政撥款項目2505682.52元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府部門2022年度一般公共預算財政撥款支出27064913.09元，占本年度支出合計的73.54%。與上年相比增加9674153.74元，增長55.62%，主要原因分析是為了鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，提升農村人居環(huán)境，開展美麗鄉(xiāng)村，旅游鄉(xiāng)村等項目，發(fā)展農村旅游產業(yè)，帶動農副產品走產業(yè)化，專業(yè)化道路。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.2010104“一般公共服務支出（類）—人大事務（款）—人大會議（項）”支出50000元。主要用于人大會議支出；
2.2010107“一般公共服務支出（類）—人大事務（款）—人大代表履職能力提升（項）”支出26777.6元。主要用于人大代表履職支出；
3.2010301“一般公共服務支出（類）—政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）—行政運行（項）”支出1957058.04元。主要用于政府在職人員工資福利支出；
4.2010302“一般公共服務支出（類）—政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）—一般行政管理事務（項）”支出21392元。主要用于鄉(xiāng)村振興項目支出；
5.2010399“一般公共服務支出（類）—政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）—其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）”支出229748.58元。主要用于政府購買公益性崗位人員工資支出；
6.2013101“一般公共服務支出（類）—黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）—行政運行（項）”支出1301629.81元。主要用于黨委在職人員工資福利支出；
7.2013202“一般公共服務支出（類）—組織事務（款）—一般行政管理事務（項）”支出104613元。主要用于忙丙鄉(xiāng)2022年村民小組工作經費支出；
8.2010601“一般公共服務支出（類）—財政事務（款）—行政運行（項）”支出178957.12元。主要用于財政所在職人員工資福利支出；
9.2010602“一般公共服務支出（類）—財政事務（款）—一般公共服務支出（項）”支出15000元。主要用于財政所日常工作開展支出；
10.2100410“衛(wèi)生健康支出（類）—公共衛(wèi)生（款）—突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）”支出1175133.05元。主要用于疫情防控期間各項支出；
11.2070109“文化旅游體育與傳媒支出（類）—文化和旅游（款）—群眾文化（項）”支出343515.99元。主要用于文化廣播服務中心在職人員工資福利支出；
12.2080101“社會保障和就業(yè)支出（類）—人力資源和社會保障管理事務（款）—行政運行（項）”支出269765.56元。主要用于社會保障服務中心在職人員工資福利支出；
13.2080505“社會保障和就業(yè)支出（類）—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）”支出681982.56元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；
14.2101101“衛(wèi)生健康支出（類）—行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）—行政單位醫(yī)療（項）”支出217003.92元。主要用于行政在職人員醫(yī)療保險繳費支出；
15.2101102“衛(wèi)生健康支出（類）—行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）—事業(yè)單位醫(yī)療（項）”支出242432.46元。主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費支出；
16.2101199“衛(wèi)生健康支出（類）—行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）”支出4960元。主要用于在職及退休人員大病保險繳費支出；
17.2120101“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）—行政運行（項）”支出83125.5元。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心在職人員工資福利支出；
18.2130104“農林水支出（類）—農業(yè)農村（款）—事業(yè)運行（項）”支出1390016.82元。主要用于農業(yè)農村綜合服務中心在職人員工資福利支出；
19.2130204“農林水支出（類）—林業(yè)和草原（款）—事業(yè)機構（項）”支出612624.99元。主要用于林業(yè)和草原服務中心在職人員工資福利支出；
20.2130399“農林水支出（類）—水利（款）—其他水利支出（項）”支出389262.74元。主要用于水利站在職人員工資福利支出；
21.2130504“農林水支出（類）—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）—農村基礎設施建設（項）”支出6691712.67元。主要用于忙丙鄉(xiāng)新水村山頭寨自然村人居環(huán)境整治項目100000元，馬鞍山村馬鞍山自然村產業(yè)道路建設項目300000元，忙丙鄉(xiāng)2022年鄉(xiāng)村旅游產業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設項目5000000元、馬鞍山村大墳山串戶路建設項目專項經費500000元、人畜飲水建設項目專項經費342712.67元、化解拖欠中小企業(yè)賬款專項424000元；忙丙鄉(xiāng)鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設項目經費25000元；
22.2130505“農林水支出（類）—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）—生產發(fā)展（項）”支出7308996元。主要用于忙丙鄉(xiāng)蔡何村竹棚山、黃竹林自然村烤煙種植項目600000元，烏木村楂子樹自然村烤煙、甘蔗種植項目1300000元，幫海村蔬菜儲存冷庫建設項目專項資金400000元，忙汞村茶葉初制所建設450000，忙丙鄉(xiāng)鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設項目經費408996元，上海市對口支援云南省鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)忙丙村茶葉精加工廠建設項目3950000元，馬鞍山水產養(yǎng)殖項目200000元；
23.2130507“農林水支出（類）—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）—生產發(fā)展（項）”支出129115.35元。主要用于2021年第三、四季度2022年第一二季度扶貧小額貼息補助129115.35元；
24.2130599“農林水支出（類）—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）—其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項）”支出110000元。主要用于忙丙鄉(xiāng)第一書記工作經費；
25.2130705“農林水支出（類）—農村綜合改革（款）—其 對村民委員會和村黨支部的補助（項）”支出3280089.33元。主要用于村委會五職人員工資發(fā)放；
26.2130706“農林水支出（類）—農村綜合改革（款）—對村集體經濟組織的補助（項）”支出250000元。主要用于建設忙丙鄉(xiāng)忙丙村茶葉初制所項目專項資金。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為152920元，支出決算為127459.36元，完成年初預算的83.35%。本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算119250.69元，占總支出決算的93.55%；公務接待費支出決算8208.67元，占總支出決算的6.45%，具體是國內接待費支出決算8208.67元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為152920元，支出決算為127459.36元，完成年初預算的83.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為119250.69元，完成年初預算的132.5%；公務接待費支出決算為8208.67元，完成年初預算的13.04%。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加55971.25元，增長78.29%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無變化；公務用車購置費支出決算較上年無變化；公務用車運行維護費支出決算增加56792.51元，增長90.92%；公務接待費支出決算減少821.26元，下降9.09%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2022年疫情防控工作使用加上車輛購買年限長，車輛老化，導致公務用車運行維護費比上年增加。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于開展村上工作疫情防控，各村產業(yè)發(fā)展、所需車輛燃料費、維修費、保險費等。
3.安排國內公務接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門調研、業(yè)務指導等公務活動發(fā)生的接待支出。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經營預算“三公經費”支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年機關運行經費支出846944.44元，較上年減少462248.24元，下降35.3%，一是鄉(xiāng)財政所由參照公務員法管理事業(yè)單位轉變?yōu)槭聵I(yè)單位，機關運行經費減少；二是嚴格貫徹落實過“緊日子”思想要求、厲行節(jié)約壓減一般性支出。部門機關運行經費主要用于辦公費、電費、郵電費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務費用。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府資產總額11507089.67元，其中，流動資產5714818.44元，固定資產2233275.23元，對外投資及有價證券0元，在建工程3408996元，無形資產0元，其他資產150000元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1898862.73元，其中固定資產減少175997.5元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋120平方米，賬面原值300000元，實現(xiàn)資產使用收入38400元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府采購支出總額35580元，其中：政府采購貨物支出35580元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府部門整體支出績效自評金額36802819.79元，項目績效自評金額24879600.34元，共27個項目，覆蓋率為100%。
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2022年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行預算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結果為優(yōu)。
（二）部門整體支出績效自評表
詳見附件
（三）項目支出績效自評表
詳見附件
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年度無重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
6.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400800601111
滇公網安備53092402000102號