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監(jiān)督索引號(hào)53092400855701000

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十一、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。

2.強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。

3.著力營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

4.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

5.著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。

6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

8.加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會(huì)承擔(dān)的各類(lèi)協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。

9.加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

10.加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門(mén)派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.落實(shí)常態(tài)化疫情防控，壓實(shí)主體責(zé)任。圍繞“零輸入、零擴(kuò)散”的目標(biāo)，堅(jiān)持“四早”原則，按照“五個(gè)管住”“六個(gè)強(qiáng)化”“六個(gè)立即、一個(gè)及時(shí)”的總體要求，扎實(shí)開(kāi)展好疫情防控各項(xiàng)工作。在主要通道設(shè)立4個(gè)執(zhí)勤卡點(diǎn)（即：林場(chǎng)埡卡點(diǎn)、荒田埡口、幫海馬乃溝卡點(diǎn)和幫海背陰寨卡點(diǎn)）。經(jīng)費(fèi)保障到位。足額準(zhǔn)時(shí)下?lián)芨鞔迕裥〗M第一季度每月3000元疫情防控工作經(jīng)費(fèi)，定期核撥行政村疫情防控工作經(jīng)費(fèi)，確保工作經(jīng)費(fèi)專(zhuān)款專(zhuān)用，保障疫情防控人員相關(guān)需求。通過(guò)制定符合我鄉(xiāng)實(shí)際情況的相關(guān)政策，《忙丙鄉(xiāng)常態(tài)化疫情防控網(wǎng)格管理工作機(jī)制》等，進(jìn)一步強(qiáng)化組織保障，增強(qiáng)防控隊(duì)伍業(yè)務(wù)能力，確保防控機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)暢通。

2.抓實(shí)組織提高，全面強(qiáng)化基層黨組織。一是全面完成黨支部規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作。全鄉(xiāng)35個(gè)黨總支（支部）全部完成規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作，根據(jù)上級(jí)文件要求，制定《忙丙鄉(xiāng)開(kāi)展黨委委員黨支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建掛鉤聯(lián)系工作實(shí)施方案》，明確鄉(xiāng)黨委班子成員掛鉤聯(lián)系黨總支（支部），督促指導(dǎo)認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。二是深入開(kāi)展規(guī)范化建設(shè)“回頭看”工作，制定《忙丙鄉(xiāng)開(kāi)展黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)“回頭看”工作實(shí)施方案》，對(duì)已創(chuàng)建的35個(gè)黨總支（支部）開(kāi)展“回頭看”工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋限期整改。三是持續(xù)深化機(jī)關(guān)黨建“燈下黑”整治工作，制定發(fā)出《關(guān)于黨員領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭嚴(yán)格落實(shí)組織生活制度的提醒函》，全年全鄉(xiāng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部共講黨課20余場(chǎng)次；嚴(yán)格執(zhí)行按期換屆制度，完成政府黨支部、農(nóng)牧黨支部、衛(wèi)生院黨支部3個(gè)黨支部換屆工作，選優(yōu)配強(qiáng)機(jī)關(guān)、事業(yè)黨支部班子，全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨支部建設(shè)。四是加強(qiáng)基層黨建示范點(diǎn)創(chuàng)建，進(jìn)一步加強(qiáng)典型選樹(shù)，發(fā)揮示范帶動(dòng)作用，完成忙丙村忙丙自然村黨支部和馬鞍山村黨總支黨建示范點(diǎn)創(chuàng)建工作。

3.鎖定目標(biāo)任務(wù)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好。2020年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入3.02億元，較上年同期增長(zhǎng)2000萬(wàn)元，增幅7%。實(shí)現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入11567元，較上年同期增長(zhǎng)737元，增幅6.8%。預(yù)計(jì)完成招商引資項(xiàng)目4個(gè)總投資6033萬(wàn)元，完成上級(jí)下達(dá)年度任務(wù)數(shù)的100.55%；預(yù)計(jì)完成固定資產(chǎn)項(xiàng)目3億元，完成上級(jí)下達(dá)年度任務(wù)數(shù)的100%。

4.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，特色產(chǎn)業(yè)成效明顯。一是有效鞏固茶產(chǎn)業(yè)。全鄉(xiāng)目前共有茶園面積4.1萬(wàn)畝，可采摘面積3.8萬(wàn)畝，其中有機(jī)生態(tài)茶園2.1萬(wàn)畝，古茶園2萬(wàn)畝。2020年春茶總產(chǎn)量983.5噸，茶葉總產(chǎn)值4917.5萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年茶葉總產(chǎn)量將達(dá)到2200噸，總產(chǎn)值8800萬(wàn)元。二是烤煙產(chǎn)業(yè)成效明顯。2020年上級(jí)下達(dá)烤煙目標(biāo)任務(wù)1500畝3500擔(dān)，全鄉(xiāng)種植烤煙1516畝，完成縣級(jí)下達(dá)任務(wù)的101.1%，烤煙收購(gòu)3577.45擔(dān)，完成縣級(jí)下達(dá)任務(wù)的102.2 %，收購(gòu)均價(jià)27.48元/㎏，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值491.5萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)稅收108.1萬(wàn)元。三是香料煙產(chǎn)業(yè)取得開(kāi)門(mén)紅。2019/2020年產(chǎn)季縣級(jí)下達(dá)忙丙鄉(xiāng)目標(biāo)任務(wù)400畝850擔(dān)，全鄉(xiāng)完成香料煙收購(gòu)1594.8擔(dān)7.98噸，畝產(chǎn)3.98擔(dān)199.4㎏，收購(gòu)均價(jià)22.98元/㎏，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值183.29萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)稅收40.32萬(wàn)元。

5.打牢產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，內(nèi)生動(dòng)能不斷增強(qiáng)。2020年，完成小春農(nóng)作物種植1.77萬(wàn)畝，其中糧豆面積1.35萬(wàn)畝，糧豆產(chǎn)量1635噸，蔬果面積0.42萬(wàn)畝；完成大春農(nóng)作物種植5.6萬(wàn)畝，其中糧豆面積4.31萬(wàn)畝，糧豆產(chǎn)量2364噸，經(jīng)濟(jì)作物0.94萬(wàn)畝，蔬果面積0.18萬(wàn)畝；保有核桃11.9萬(wàn)畝，堅(jiān)果2.47萬(wàn)畝，咖啡1.17萬(wàn)畝。

6.提高服務(wù)功能，畜牧產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。2020年生豬存欄15682頭;大牲畜牛存欄1980頭，馬屬存欄946匹;羊存欄2879只;禽存欄86573。完成春秋兩季免疫工作，完成一年兩次家禽家畜血清采集送檢，無(wú)不合格畜產(chǎn)品及活畜禽，全鄉(xiāng)畜禽產(chǎn)品安全有保障。

7.脫貧攻堅(jiān)完美收官。組織開(kāi)展“百日清零”“百日總攻”“百日提升”“百日鞏固”4個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，以“零漏評(píng)、零錯(cuò)退、零舉證”的優(yōu)異成績(jī)順利通過(guò)國(guó)家脫貧攻堅(jiān)普查和省級(jí)脫貧攻堅(jiān)成效實(shí)地考核。堅(jiān)持貧困對(duì)象脫貧退出后，脫貧攻堅(jiān)主要政策繼續(xù)執(zhí)行，特別是到戶(hù)到人的就業(yè)、教育、醫(yī)保、低保、飲水安全等相關(guān)扶持和保障政策保持不變。在全面保證政策連續(xù)性、穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上，突出4個(gè)重點(diǎn)，抓牢項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，抓牢產(chǎn)業(yè)扶貧抓牢就業(yè)扶貧，持續(xù)推進(jìn)志智雙扶。繼續(xù)強(qiáng)化定點(diǎn)扶貧作用，始終重視發(fā)揮市、縣、鄉(xiāng)干部主力軍作用，按照“戶(hù)戶(hù)清”要求，認(rèn)真摸實(shí)情、傾心聽(tīng)呼聲；突出東西部扶貧協(xié)作和上級(jí)單位幫扶作用，整合幫扶資金850余萬(wàn)元，全鄉(xiāng)9個(gè)村村組道路、環(huán)境衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施極大改善；繼續(xù)發(fā)揮駐村幫扶作用，堅(jiān)持重制度、管日常、抓培訓(xùn)、強(qiáng)研判，保證工作隊(duì)員認(rèn)真履職，扎實(shí)開(kāi)展幫扶工作。

8.強(qiáng)化示范引領(lǐng)，鄉(xiāng)村振興有序推進(jìn)。積極推動(dòng)忙丙鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)工作。深入開(kāi)展村情調(diào)研，結(jié)合脫貧攻堅(jiān)，篩選出條件符合、優(yōu)勢(shì)明顯、規(guī)劃合理的4個(gè)村組（忙丙村彭家寨自然村、幫海村背陰寨自然村、馬鞍山村馬鞍山自然村、大平掌自然村）作為全鄉(xiāng)試點(diǎn)先行先試。投資30萬(wàn)元，完成忙丙村彭家寨自然村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)活動(dòng)廣場(chǎng)建設(shè)，投資20萬(wàn)元，完成蔡何村蔡家寨自然村內(nèi)雨污管網(wǎng)改造。強(qiáng)化茶園有機(jī)認(rèn)證和茶葉SC認(rèn)證，促進(jìn)茶葉提質(zhì)增效、優(yōu)化制茶工藝，切實(shí)保銷(xiāo)售、提茶價(jià)，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)振興，投資36萬(wàn)元，實(shí)施馬鞍山茶廠SC認(rèn)證，項(xiàng)目正在推進(jìn)中。

9.深入開(kāi)展治理，人居環(huán)境明顯提升。深入開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。一是裸露垃圾全消除。全鄉(xiāng)共摸排出農(nóng)村裸露垃圾43個(gè)點(diǎn)125.6噸，截至目前已清除31個(gè)點(diǎn)118.1噸，投入人力104人次、投入機(jī)械裝備4臺(tái)次、投入經(jīng)費(fèi)1.18萬(wàn)元，剩余12個(gè)點(diǎn)7.5噸正在組織動(dòng)員清除，預(yù)計(jì)12月底前全部清除完成。二是洗手設(shè)施全配套。全鄉(xiāng)完成洗手臺(tái)配套設(shè)施建設(shè)5個(gè)，全面完成上級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。三是公廁全達(dá)標(biāo)行動(dòng)。嚴(yán)格按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)公廁“四凈三無(wú)兩通一明”及農(nóng)村“三凈兩無(wú)一明”的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開(kāi)展農(nóng)村公廁提質(zhì)達(dá)標(biāo)行動(dòng)，全鄉(xiāng)共有公廁53座，全部完成問(wèn)題整改，全面提質(zhì)達(dá)標(biāo)。四是重點(diǎn)區(qū)域常消毒。由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，統(tǒng)籌組織衛(wèi)生院和城管中隊(duì)工作力量，認(rèn)真開(kāi)展消殺，確保公共區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所每周至少兩次消毒。五是農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理。嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)有關(guān)要求，定期安排人員巡查，開(kāi)展清潔消毒、疫情防控工作。六是餐飲服務(wù)單位管理。由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，定期對(duì)全鄉(xiāng)所有餐飲服務(wù)單位開(kāi)展環(huán)境整潔達(dá)標(biāo)督導(dǎo)工作，對(duì)不達(dá)標(biāo)的餐飲服務(wù)單位發(fā)放整改通知書(shū)，限期整改。七是健康文明生活方式宣傳。結(jié)合疫情防控宣傳工作，通過(guò)微信、小喇叭、村委會(huì)廣播等方式，宣傳健康文明生活方式，積極教育引導(dǎo)群眾養(yǎng)成健康文明的生活方式。

10.積極爭(zhēng)取項(xiàng)目支持，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)完善。一是道路交通條件大幅改善。積極爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金支持，共計(jì)投資844.3萬(wàn)元，完成忙丙鄉(xiāng)馬鞍山村—勐捧巖子頭村功能提升建設(shè)項(xiàng)目，完成烏木村大山自然村村內(nèi)道路、串戶(hù)路及停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，完成烏木村壩尾自然村進(jìn)村道路、烏木自然村串戶(hù)路、蔡何村草壩山自然村串戶(hù)路、麥地村麥地自然村水井洼道路硬化項(xiàng)目。二是安全飲水工程鞏固提升。完成全鄉(xiāng)75件農(nóng)村飲水工程安全排查，明確飲水安全“三個(gè)責(zé)任人”，制定“十四五”安全飲水工程規(guī)劃。完成了蔡何村何家寨二、三組2.7公里抗旱飲水管網(wǎng)架設(shè)、麥地村硝塘組、像坡山2公里抗旱飲水管網(wǎng)架設(shè)、幫海村團(tuán)山腳144米抗旱飲水管網(wǎng)架設(shè)、新水村新水塘組3公里抗旱飲水管網(wǎng)架設(shè)，改道架設(shè)新水村新水塘組、回掌村飲水管線共計(jì)6.5公里。

11.統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作，社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步。一是控輟保學(xué)成效明顯。健全機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，成立忙丙鄉(xiāng)控輟保學(xué)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，健全黨政主要領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，黨政班子領(lǐng)導(dǎo)齊抓共管，各有關(guān)單位積極參與的工作格局，簽訂控輟保學(xué)責(zé)任書(shū)，實(shí)行控輟保學(xué)“雙線四包”責(zé)任制，做到人人身上有責(zé)任，確保全鄉(xiāng)義務(wù)教育階段輟學(xué)學(xué)生清零。

二是養(yǎng)老保險(xiǎn)落實(shí)到位。2020年縣級(jí)下達(dá)忙丙鄉(xiāng)目標(biāo)任務(wù)參保任務(wù)數(shù)是13900人。需參保繳費(fèi)11100人，其中，直接領(lǐng)取待遇人數(shù)3093人，已參保繳費(fèi)人數(shù)9756人（建檔立卡目標(biāo)任務(wù)數(shù)3896人，已參保3593人，參保率92%），完成了目標(biāo)任務(wù)的88%。累計(jì)發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)30774人次352.48萬(wàn)元。

三是醫(yī)療衛(wèi)生有序開(kāi)展。全鄉(xiāng)貧困人口全部參加基本醫(yī)保和大病保險(xiǎn)，家庭醫(yī)生簽約率100%。一方面醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)有序開(kāi)展。2020年全鄉(xiāng)應(yīng)參保人數(shù)20305人，已繳費(fèi)7877人（其中建檔立卡人口繳費(fèi)2784人），征繳率38.8%。完成建檔立卡戶(hù)重復(fù)繳費(fèi)、資助退補(bǔ)1318人次16.46萬(wàn)元。另一方面深入打擊醫(yī)療保險(xiǎn)欺詐騙保，定期深入轄區(qū)“兩定”機(jī)構(gòu)開(kāi)展日常監(jiān)督檢查，加大對(duì)違規(guī)行為的監(jiān)管力度，確保參保者合法權(quán)益不受侵害，發(fā)放醫(yī)保欺詐宣傳資料3000余張。做好社保卡制卡宣傳、信息核對(duì)和制卡工作，共計(jì)制發(fā)社保卡1000余張。四是強(qiáng)化各類(lèi)社會(huì)保障。全年累計(jì)兌現(xiàn)政策性轉(zhuǎn)移資金1689.35萬(wàn)元（不包含醫(yī)療補(bǔ)助），其中：兌現(xiàn)種糧耕地保護(hù)、整改復(fù)耕、公益林、天然林等補(bǔ)貼557.65萬(wàn)元，發(fā)放農(nóng)村低保709.7萬(wàn)元、城鎮(zhèn)低保44.4萬(wàn)元、臨時(shí)困難救助資金120.2萬(wàn)元、中央自然災(zāi)害救助資金30萬(wàn)元、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼46.7萬(wàn)元、五保金132.3萬(wàn)元、高齡老人補(bǔ)貼31.6萬(wàn)元、孤兒補(bǔ)助16.8萬(wàn)元。五是勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)服務(wù)保障到位。加強(qiáng)建檔立卡戶(hù)外出務(wù)工車(chē)費(fèi)、生活費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。完善材料提交申報(bào)27份，其中2019年25人，2020年2人。加強(qiáng)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)，全鄉(xiāng)累計(jì)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)7860人（建檔立卡3102人），其中：國(guó)外務(wù)工22人、省外務(wù)工693人、市外務(wù)工71人、縣外務(wù)工424人、縣內(nèi)務(wù)工717人、鄉(xiāng)內(nèi)就近務(wù)工5933人。六是加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理。深入開(kāi)展治安整治，重點(diǎn)加強(qiáng)校園周邊突出問(wèn)題和涉校問(wèn)題整治，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，積極營(yíng)造良好環(huán)境，創(chuàng)建“平安校園”;深入掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，全面部署，統(tǒng)一指揮，加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域排查整治，加強(qiáng)源頭治理和日常監(jiān)管，杜絕了鄉(xiāng)內(nèi)黑惡勢(shì)力滋生蔓延；開(kāi)展禁毒、禁賭、緝槍治爆、打零收戒等系列專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，農(nóng)戶(hù)全覆蓋簽訂禁毒責(zé)任書(shū)4000余份，打掉販毒窩點(diǎn)3個(gè)，抓獲嫌疑人3名，繳獲毒品131克，抓獲吸毒人員15人，行政處罰12人，社區(qū)戒毒8人；完成社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作服務(wù)建設(shè)，聘用工作人員6名，在冊(cè)社戒人員23人，社康2人，定期組織檢查，上門(mén)走訪，完善工作檔案臺(tái)賬；充分發(fā)揮網(wǎng)格員的作用，及時(shí)掌握閑散青年的動(dòng)態(tài)，深入卡紙安全教育、禁毒防艾宣傳；深入開(kāi)展矛盾糾紛排查調(diào)處工作，累計(jì)排查224件，化解219件，調(diào)處成功率97.77%，有效防止了民轉(zhuǎn)刑案件的發(fā)生，確保全鄉(xiāng)未發(fā)生影響社會(huì)穩(wěn)定的重大事件或群體性事件；深入開(kāi)展社區(qū)矯正安置幫教工作，全鄉(xiāng)在冊(cè)社區(qū)矯正10人、安置幫教人員74人，安置幫教率100%，無(wú)矯正對(duì)象重新犯罪的案例發(fā)生。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.忙丙鄉(xiāng)人大

2.忙丙鄉(xiāng)人民政府

3.忙丙鄉(xiāng)黨委

4.忙丙鄉(xiāng)財(cái)政所

5.忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

6.忙丙鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心

7.忙丙鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

8.忙丙鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

9.忙丙鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

10.忙丙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

2020年末實(shí)有人員編制70人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計(jì)2819.28萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1408.29萬(wàn)元，占總收入的49.95%，比上年同期減少50.78%，主要原因分析：上級(jí)下達(dá)上海幫扶項(xiàng)目資金、2020年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金及財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金比上年減少，以至于財(cái)政撥款收入減少；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增長(zhǎng)0%，主要原因分析：本單位無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增長(zhǎng)0%，主要原因分析：本單位無(wú)事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增長(zhǎng)0%，主要原因分析：本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增長(zhǎng)0%，主要原因分析：本單位無(wú)附屬單位繳款收入；其他收入1410.99萬(wàn)元，占總收入的50.05%，比上年同期增加125.78%，主要原因分析：由于市縣各部門(mén)撥入的項(xiàng)目資金增加，其他收入比上年同期增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)2813.7萬(wàn)元。其中：基本支出1321.08萬(wàn)元，占總支出的46.95％，比上年同期增長(zhǎng)6.52%，主要原因分析：由于新招錄多名在編人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出1492.62萬(wàn)元，占總支出的53.05％，比上年同期減少33.28%，主要原因分析：由于村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施已基本完善，上級(jí)下達(dá)上海幫扶項(xiàng)目、2020年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項(xiàng)目及財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧項(xiàng)目減少，項(xiàng)目支出相應(yīng)減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增長(zhǎng)0%，主要原因分析：無(wú)。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1321.08萬(wàn)元。與上年同期1240.2萬(wàn)元相比增加6.52%,主要原因分析：由于新招錄多名在編人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1194.24萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出20.59萬(wàn)元），占基本支出的90.4％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)126.84萬(wàn)元，占基本支出的9.6％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1492.62萬(wàn)元。與上年同期2192.75萬(wàn)元相比減少31.92%,主要原因分析：加大對(duì)村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，加大滬滇項(xiàng)目投入，加大對(duì)村級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目投入。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1539.98萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的54.73%。與上年同2615.02萬(wàn)元相比減少41%，主要原因分析：一是厲行節(jié)約，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)；二是村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本完善，減少了項(xiàng)目資金投入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出753.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的48.9%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、其他資本性支出；

2.文化旅游體育與傳媒支出32.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.08%；主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出108.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.05%；主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

4.衛(wèi)生健康支出54.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.52%；主要用于工資福利支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.95%；主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

6.農(nóng)林水支出561.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.5%；主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出和對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為21.5萬(wàn)元，支出決算為7.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.12%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.2%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槊Ρl(xiāng)人民政府嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期8.51萬(wàn)元相比減少0.96萬(wàn)元，下降11.28%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.03萬(wàn)元，下降0.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.93萬(wàn)元，下降43.26%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)?020年我鄉(xiāng)已全部脫貧，到村上開(kāi)展工作次數(shù)減少，車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，加之接待較上一年有所減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.33萬(wàn)元，占83.84%，與上年同期6.36萬(wàn)元相比減少0.03萬(wàn)元，下降0.48%，主要原因分析：完成脫貧工作，厲行勤儉節(jié)約，加之接待減少；公務(wù)接待費(fèi)支出1.22萬(wàn)元，占16.16%，與上年同期2.15萬(wàn)元相比減少0.93萬(wàn)元，下降43.26%，主要原因分析：因?yàn)?020年我鄉(xiāng)已全部脫貧，到村上開(kāi)展工作次數(shù)減少，車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，加之接待較上一年有所減少。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.33萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出6.33萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)普查工作及日常辦公所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)1.22萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.22萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次（無(wú)外事接待批次），接待人次279人（無(wú)外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.35萬(wàn)元，與上年同期124.28萬(wàn)元相比減少8.93萬(wàn)元，71.85%,主要原因分析：厲行節(jié)約，減少辦公費(fèi)等費(fèi)用的開(kāi)支，部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府各部門(mén)日常辦公支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額1,075.68萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)842.22萬(wàn)元，固定資產(chǎn)233.46萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少82.42萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加485.9萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少354.55萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)73項(xiàng)，賬面原值403684萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情

五、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400855701111