監(jiān)督索引號53092400855700000
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年預算公開
第一部分鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務院省、地、縣、各級組織的決議決定，團結和帶領全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內各項任務。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決策、命令，管理本行政區(qū)域內的行政事務。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內的國民經濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。
（4）領導和管理本區(qū)域內的政治、經濟和社會各項事業(yè)。
（5）領導和管理本區(qū)域內的民族、民政和社會治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務。
（二）機構設置情況
納入鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年度部門預算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1. 忙丙鄉(xiāng)人大
2. 忙丙鄉(xiāng)人民政府
3. 忙丙鄉(xiāng)黨委
4.忙丙鄉(xiāng)財政所
5.忙丙鄉(xiāng)農業(yè)農村服務中心
6.忙丙鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心
7.忙丙鄉(xiāng)水務服務中心
8.忙丙鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心
9.忙丙鄉(xiāng)社會保障服務中心
10.忙丙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心
（三）重點工作概述
1.努力做好黨建提升；
2.經濟持續(xù)健康發(fā)展；
3.優(yōu)化產業(yè)結構、扎實開展“三農”工作
4.項目統(tǒng)籌推進，基礎設施大幅改善
5.集中整治街道環(huán)境，強力推進城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升；
6.“精準”上下足功夫，扎實開展脫貧攻堅工作；
7.生態(tài)建設成效明顯；
8.招商引資取得新突破；
9.民生水平穩(wěn)步提高，社會事業(yè)全面進步；
10.社會管理機制更加健全；
11.工、青、婦工作積極發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制67人，其中：行政編制 28人，事業(yè)編制39人。在職實有58人，其中：財政全額保障58人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 1397.48萬元，其中：一般公共預算1397.48萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少31.76萬元，同比減少2.22%，主要原因是：一是壓縮三公經費支出以及降低機關運行經費標準；二是2020年末單位崗位調整較大，人員調出較多，導致人員保障支出減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1397.48萬元，其中:本年收入1397.48萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1397.48萬元（本級財力1397.48萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少31.76萬元，同比減少2.22%，主要原因是：一是壓縮三公經費支出以及降低機關運行經費標準；二是2020年末單位崗位調整較大，人員調出較多，導致人員保障支出減少。
預算單位支出情況
2021年部門預算總支出1397.48萬元。財政撥款安排支出 1397.48萬元，其中：基本支出1371.98萬元，與上年對比減少36.26元，通比減少2.57%，主要原因是2020年末單位崗位調整較大，人員調出較多，導致人員保障支出減少；項目支出25.5萬元，與上年對比增加4.5萬元，同比增加21.43%，，主要增長原因是新增城鄉(xiāng)社區(qū)服務崗位經費、鄉(xiāng)村振興專項工作經費、“好支書”績效補貼。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（1）2010101行政運行15.29萬元，主要用于人大人員工資、日常公用經費及生育保險、工傷保險、大病保險繳費支出;
（2）2010104人大會議5萬元，主要用于人民代表大會支出用于保障每年開2次的鄉(xiāng)人民代表大會經費開支；；
（3）2010107人大代表履職能力提升4.5萬元，主要用于農村人大代表履職能力培訓支出；
（4）2010301行政運行346.92萬元，主要用于政府部門工資福利支出、部門正常運轉工作經費及生育保險、工傷保險、大病保險繳費支出等；
（5）2010302一般行政管理事務2萬元，主要用于黨校培訓、鄉(xiāng)村振興工作經費支出；
（6）2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出312.78萬元，主要用于村干部、村民小組干部及村務監(jiān)督委員會成員、政府購買公益性崗位人員等工資、生活補助及醫(yī)療、工傷、養(yǎng)老保險支出；
（7）2010601行政運行26.56萬元，主要用于財政所人員工資、日常公用經費及生育保險、工傷保險、大病保險繳費支出;
（8）2010602一般行政管理事務1.5萬元，主要用于耕地地力保護補貼工作經費支出；
（9）2013101行政運行98.95萬元，主要用于黨委部門工資福利支出、部門正常運轉工作經費及生育保險、工傷保險、大病保險繳費支出；
（10）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出45萬元，主要用于行政村基層黨建工作經費和貧困村第一書記工作經費支出；
（11）2070109群眾文化40.55萬元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務中心工資福利支出、部門正常運轉工作經費及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（12）2080101行政運行30.49萬元，主要用于社會保障服務中心工資福利支出、部門正常運轉工作經費及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（13）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出81.37萬元，主要用于全鄉(xiāng)在崗職工機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；
（14）2101101行政單位醫(yī)療24.72萬元，主要用于全鄉(xiāng)在崗行政單位人員基本醫(yī)療保險繳費支出；
（15）2101102事業(yè)單位醫(yī)療31.74萬元，主要用于去全鄉(xiāng)在崗事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險繳費支出；
（16）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理31.38萬元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心人員工資支出、日常公用經費支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（17）2130104事業(yè)運行161.82萬元，主要用于農業(yè)農村服務中心人員工資支出、部門日常公用經費支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（18）2130204林業(yè)事業(yè)機構78.69萬元，主要用于林業(yè)草原服務中心人員工資支出、日常公用經費支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（19）2130399其他水利支出41.67萬元，主要用于水務服務中心人員工資支出、日常公用經費支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（20）2130705對村民委員會和村黨支部的補助16.55萬元，主要用于行政村工作經費、村民小組工作經費、村級監(jiān)督小組工作經費支出；
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
工資福利支出861.4萬元，其中：基本工資支出201萬元；津貼補貼支出281.53萬元；獎金支出71.86萬元；績效工資支出144.56萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出81.37萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費支出56.45萬元；其他社會保障繳費支出4.92萬元；其他工資福利支出19.71萬元。
商品和服務支出156.9萬元（基本支出133.9萬元，項目支出23萬元），其中：辦公費支出102.85萬元（基本支出89.35萬元，項目支出13.5萬元）；會議費9.5萬元（項目支出9.5萬元）；電費支出2.03萬元；郵電費支出2.83萬元；差旅費支出4.79萬元；維修維護費支出1萬元；公務用車運行維護費支出6萬元；公務接待費1.5萬元；水費1.56萬元；其他交通費支出24.84萬元。
對個人和家庭的補助支出379.18萬元，其中：生活補助支出334.86萬元（基本支出332.36萬元，項目支出2.5萬元）；其他對個人和家庭的補助支出44.32萬元。
中央對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府無中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額8.69萬元，其中：政府采購貨物預算8.69萬元（采購臺式計算機10臺，采購預算資金6.3萬元；采購復印機3臺，采購預算資金0.9萬元；采購專用照相機1臺，采購預算資金0.8萬元；采購紙質檔案120盒，采購預算資金0.6萬元；采購粉盒15盒，采購預算資金0.03萬元；采購復印紙20打，采購預算資金0.06萬元。）、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計21.15萬元，較上年無變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年公務接待費預算為11.15萬元，較上年增加1.15萬元，增長11.5%，國內公務接待批次為30次，共計接待251人次。增加的原因是正在實施鄉(xiāng)村振興及鞏固拓展脫貧攻堅成果，上級部門指導次數增加，導致公務接待次數增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2021年公務用車購置及運行維護費為10萬元，較上年減少1.15萬元，下降11.5%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務用車運行維護費10萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府共申報項目6個，納入一般公共預算項目6個，財政預算安排資金25.5萬元，編制績效目標6個。其中：1、忙丙鄉(xiāng)黨校培訓專項工作經費，財政預算安排資金2萬元，總體目標：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認真貫徹落實新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，深入落實習近平總書記對云南工作的指示精神，按照省委十屆九次全會、市委四屆六次全會和縣委十四屆六次全會的部署要求，弘揚云南精神、踐行臨滄作風，鞏固提升邊疆黨建長廊建設成果，深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實踐 活動，強組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設質量，全面增強基層黨組織政治功能和組織力，切實把邊疆民族地區(qū)基層黨組織建設成為推動發(fā)展的堅強堡壘、維護穩(wěn)定的堅固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長城，凝聚“黨的 光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”的強大正能量，為全縣全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅、推進鄉(xiāng)村振興、加強邊疆治理、實現新時代鎮(zhèn)康高質量跨越式發(fā)展提供堅強的組織保證。2、忙丙鄉(xiāng)人大會議費，財政預算安排資金5萬元，總體目標：深刻認識加強縣鄉(xiāng)人大工作和建設的重要意義；準確把握縣鄉(xiāng)人大工作和建設的總體要求和重要原則；切實加強黨對縣鄉(xiāng)人大工作的領導；依法做好縣鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大會議的職能作用；依法行使重大事項決定權；切實加強和改進監(jiān)督工作；嚴格規(guī)范人事選舉任免工作；充分發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大代表作用；切實加強縣鄉(xiāng)人大建設。3、忙丙鄉(xiāng)人大代表履職經費，財政預算安排資金4.5萬元，總體目標：為更好召開每年兩次的人大會議，加強對鄉(xiāng)人大代表培訓工作的指導和督促，積極推進建立代表遠程培訓學習平臺，提高培訓質量。來保證更好地依法做好鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會議的職能作用；依法行使重大事項決定權；切實加強和改進監(jiān)督工作；充分發(fā)揮農村人大代表作用。4、耕地地力保護補貼工作經費，財政預算安排資金1.5萬元，總體目標：做好一年一度的耕地地力保護補貼發(fā)放工作，對轄區(qū)內涉及發(fā)放的數據確認、匯總并錄入惠農系統(tǒng)，按時足額發(fā)放補貼，確保2021年耕地地力保護補貼工作順利完成。下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效編制工作，扎實做好項目績效目標，后續(xù)推進項目績效自評，配合做好績效評價結果應用。5、忙丙鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興專項工作經費，財政預算安排資金10萬元，總體目標：生活富裕是鄉(xiāng)村振興的目標。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施效果要用農民生活富裕程度來評價。要努力保持農民收入較快增長，持續(xù)降低農村居民的恩格爾系數，不斷縮小城鄉(xiāng)居民收入差距，讓廣大農民群眾和全國人民一道進入全面小康社會，向著共同富裕目標穩(wěn)步前進。6、忙丙鄉(xiāng)“好支書”績效補貼專項資金，財政預算安排資金2.5萬元，總體目標：忙丙鄉(xiāng)一共5個“好支書”，2021年發(fā)放績效補貼5個月，1000元/人/月，共25000元，做好兌付工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
6、其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年機關運行經費安排29.14萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
與上年31.5萬元對比減少2.36萬元，減少7.49%，主要原因是：2021年降低機關運行經費標準及2020年有人員調出，機關運行經費減少。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府
2021年3月31日
監(jiān)督索引號53092400855700111
滇公網安備53092402000102號