監(jiān)督索引號53092400232700000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分鎮(zhèn)康縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、林木資源保護、國土綠化的法律、法規(guī)和國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府關(guān)于林業(yè)建設(shè)方針政策；組織起草本縣林業(yè)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。擬定全縣林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和林業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃及指導(dǎo)性計劃并組織實施；縣級林業(yè)資金的管理和使用；監(jiān)督全縣林業(yè)基金征收管理和使用。組織開展生態(tài)環(huán)境和國土綠化工作；組織、指導(dǎo)監(jiān)督植樹造林、退耕還林、義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；組織指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)國有林場、苗圃及基層林業(yè)站建設(shè)和管理。負責(zé)全縣林木資源的管理；組織全縣林木資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測統(tǒng)計；審核監(jiān)督林木資源的使用；監(jiān)督全縣林木采伐限額和木材生產(chǎn)計劃的執(zhí)行；組織開展全縣集體林權(quán)制度改革工作。組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作；指導(dǎo)全縣森林公安和木竹檢查站工作；組織、指導(dǎo)全縣林木病蟲害防治及檢疫工作。指導(dǎo)各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育與開發(fā)利用；指導(dǎo)森林分類經(jīng)營工作。組織指導(dǎo)全縣林業(yè)科技、教育工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)。承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣林業(yè)局設(shè)6內(nèi)設(shè)機構(gòu):（1）局辦公室（2）生態(tài)保護修復(fù)股（3）森林資源管理股（4)林業(yè)草原改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（5）政策法規(guī)與行政審批股（6）森林草原防火股。局下屬事業(yè)單位8個：鎮(zhèn)康縣草原監(jiān)理站；鎮(zhèn)康縣林業(yè)有害生物防治檢疫局；鎮(zhèn)康縣林業(yè)種苗站；鎮(zhèn)康縣林業(yè)技術(shù)推廣站；鎮(zhèn)康縣國有林場管理站；鎮(zhèn)康縣營林綠化工作站；鎮(zhèn)康縣森林資源工作站；鎮(zhèn)康縣農(nóng)村能源建設(shè)工作站。
（三）重點工作概述
2018年，鎮(zhèn)康林業(yè)工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級林業(yè)主管部門的幫助指導(dǎo)下，在全縣各級各部門以及全社會的廣泛關(guān)注和大力支持下，以爭當(dāng)全市林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵為目標(biāo)，以生態(tài)保護和綠色發(fā)展為主線，全面深化林業(yè)改革，加快推進生態(tài)修復(fù)、產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和轉(zhuǎn)型升級、資源有效保護和高效利用，全力推進“森林鎮(zhèn)康”建設(shè)，取得了顯著成效，全年共實現(xiàn)林業(yè)總產(chǎn)值13.8929億元，林業(yè)增加值6.6685億元，農(nóng)民人均林業(yè)純收入4124元。
1、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，增項引資效果明顯。緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作來謀劃、部署和推進全縣林業(yè)建設(shè)工作，主動服從、服務(wù)于全縣經(jīng)濟社會發(fā)展全局。一年來，縣委、縣政府多次聽取林業(yè)工作匯報，研究解決林業(yè)改革發(fā)展面臨的重大問題，為推動全縣林業(yè)跨越式發(fā)展提供了有力保障。按照抓項目就是抓發(fā)展的思路，突出項目資金爭取力度，共編制上報項目25個，已批復(fù)項目13個，到位資金6003萬元，完成任務(wù)數(shù)5300萬元的113%；完成固定資產(chǎn)投資2.5554億元，占任務(wù)數(shù)2.5億元的102%;完成招商引資1.2億元，占任務(wù)數(shù)1.2億元的100%。
2、穩(wěn)步推進國家森林城市創(chuàng)建工作。圍繞《國家森林城市評價指標(biāo)》中規(guī)定的5大類40項指標(biāo)和《臨滄市國家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》“一核、二網(wǎng)、三廊、八片多點”布局的7項工程，全面做好我縣國家森林城市創(chuàng)建各項工作，公眾對國家森林城市創(chuàng)建的支持率和滿意度達到90%以上，為全市成功申報國家森林城市提供有力支持。
3、抓好重點區(qū)域生態(tài)修復(fù)。依托新一輪退耕還林、陡坡地生態(tài)治理、石漠化綜合治理等林業(yè)重點生態(tài)建設(shè)項目，持續(xù)推進河流沿線、沿邊一線等重點區(qū)域生態(tài)修復(fù)治理，恢復(fù)森林植被，改善生態(tài)環(huán)境。2017年完成新一輪退耕還林3萬畝，補助資金2400萬元，涉及農(nóng)戶4567戶17209人。其中：建檔立卡貧困戶4061戶16106人、涉及退耕面積2.75萬畝、占任務(wù)數(shù)的92%，補助資金2200萬元。同時，著力做好退耕還林成果鞏固提升工作；完成陡坡地生態(tài)治理0.3萬畝，投資240萬元，涉及農(nóng)戶263戶1170人。其中：建檔立卡貧困戶51戶194人，面積0.05032萬畝，占任務(wù)數(shù)的17%，補助25.16萬元。完成石漠化綜合治理3.07萬畝（封山育林2.82萬畝、人工造林0.25萬畝），投入資金450萬元。
4、生態(tài)護林員選聘工作。按照《云南省建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員選聘實施細則》要求，在全縣建檔立卡貧困戶中選聘、續(xù)聘生態(tài)護林員410人，其中：中央財政資金生態(tài)護林員100人，省級財政資金生態(tài)護林員310人，按8000元/年/人的標(biāo)準(zhǔn)，共兌付資金328萬元。
5、抓好森林生態(tài)效益補償工作。全縣共有中央和省級生態(tài)公益林面積55.87萬畝。按照“管補結(jié)合”的原則，2017年共兌付公益林生態(tài)效益補償資金623.79萬元。其中：建檔立卡戶410戶7100畝，補償資金7.1萬。
6、抓好農(nóng)村能源建設(shè)項目。2017年共完成農(nóng)村能源建設(shè)太陽能發(fā)放500臺、投入資金100萬元；省柴節(jié)能爐灶1500臺、投資45萬元，涉及農(nóng)戶2000戶7014人。其中：建檔立卡貧困戶880戶3080人。
7、抓好林業(yè)科技培訓(xùn)工作。按照“三率”管護要求，加大對核桃、堅果等經(jīng)濟林木的種植管護、病蟲害防治等林業(yè)技術(shù)知識的培訓(xùn)力度，不斷提升林農(nóng)的林業(yè)科學(xué)管護水平。2017年累計完成林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)24期1765人次,投入資金40萬元。其中：建檔立卡貧困戶487戶594人。
8、抓好高價值經(jīng)濟林木種植工作。按照“建檔立卡”貧困戶每戶種植10株高價值經(jīng)濟林木的要求，共向5563戶建檔立卡貧困戶免費發(fā)放海南黃花梨、紅豆杉、澳洲堅果、紅椿等高價值苗木284605株，共投入資金140 萬元。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自備有機肥69噸，編制防護籠270319個，簽訂管護協(xié)議6921份。
9、抓好結(jié)對幫扶工作。根據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一安排部署，縣林業(yè)局認真履行部門幫扶責(zé)任。一是堅持扶貧對象到村到戶。對小水井村建檔立卡貧困戶信息檔案建檔立卡,做到戶建卡、村造冊,建立健全林業(yè)精準(zhǔn)扶貧網(wǎng)絡(luò)，促進林業(yè)扶貧工作由“大水漫灌”向“精準(zhǔn)滴灌”轉(zhuǎn)變，不斷提高脫貧攻堅的針對性和有效性。二是堅持幫扶措施到村到戶。鎖定7個自然村、15個村民小組、192戶貧困戶按照“一村一策、一戶一法”要求，分類指導(dǎo)，精準(zhǔn)施策，精心制定年度貧困自然村、貧困戶脫貧計劃, 做細做實扶貧基礎(chǔ)臺賬，確保村有發(fā)展目標(biāo)，戶有致富項目。三是堅持項目資金到村到戶。所有林業(yè)扶貧政策向貧困戶、貧困自然村傾斜，優(yōu)先用于到村到戶扶貧項目的扶持。同時，有機整合各項林業(yè)政策和項目資金向貧困村、貧困戶捆綁投入，確保到村到戶到項目。
今年，為小水井村修建防火通道一條，實施低效林改造1000畝，慰問困難黨員11人、貧困老人7人、留守兒童32人，累計投入資金達25萬元。
10、切實抓好森林防火工作。一是狠抓責(zé)任落實。縣政府與各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、森林防火部成員單位，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）與各村、組、農(nóng)戶層層簽訂責(zé)任狀，嚴(yán)格落實責(zé)任。目前，共簽訂責(zé)任狀3萬多份；二是加大經(jīng)費投入。全縣共投入森林防火資金56萬元，森林防火保險投保金額20萬元；三是加強隊伍建設(shè)。全縣共組建10支175人的森林消防專業(yè)撲火隊，7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）35個成員單位共組建應(yīng)急撲火隊伍31支1550人，聘請長期護林員142人。通過開展全縣護林員工作培訓(xùn)會議、森林火災(zāi)撲救實戰(zhàn)演練、邊境地區(qū)森林防火武裝巡護等工作，逐步形成森林防火聯(lián)防聯(lián)控常態(tài)化機制；四是強化防火宣傳。充分利用廣播電視、報紙等傳統(tǒng)媒體及微博、微信、短信等媒體，加大《鎮(zhèn)康縣人民政府2017年森林高火險期防火通告》、《清明節(jié)森林防火倡議書》等為主要內(nèi)容的森林防火知識宣傳力度。同時，深入開展森林防火知識“五進”活動，進一步提高群眾的防火用火意識，消除了森林火險隱患；五是加強火情處置。今年來，共處置森林火情17起，同比2016年下降3起，森林火情過火面積共計26.57公頃，沒有發(fā)生森林火災(zāi)，火災(zāi)受害率控制在1‰以內(nèi)；火災(zāi)發(fā)生率控制在6.5次/10萬公頃以下；查處違規(guī)用火案件70起，沒有發(fā)生衛(wèi)星熱點和航空護林火點。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制39人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制29人。在職實有46人，其中： 財政全供養(yǎng) 46人。
離退休人員21人，其中： 離休 0人，退休 21人。
車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 1,448.64萬元，其中：一般公共預(yù)算 1,448.64萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 1,448.64萬元，其中:本年收入 1,448.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 1,448.64萬元（本級財力 1,448.64萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1,448.64萬元。本級財力安排支出 1,448.64萬元，其中，基本支出716.75萬元，項目支出731.89萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分類支出情況，2080505社會保障和就業(yè)支出預(yù)算809,630.05元主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2101101行政單位醫(yī)療預(yù)算396,133.6元主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療費支出；2110401生態(tài)保護預(yù)算3,980,000元主要用生態(tài)護林員生活補助支出；2130201行政運行預(yù)算3,222,339元主要用于行政人員工資福利及正常公用經(jīng)費支出；2130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)預(yù)算2,739,444元主要用于事業(yè)人員工資福利及正常公用經(jīng)費支出；2130209森林生態(tài)效益補償預(yù)算20,000元主要用于森林生態(tài)效益補償檢查驗收經(jīng)費支出；2130221產(chǎn)業(yè)化管理預(yù)算2,000,000元主要用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展種苗采購支出；2130234防災(zāi)減災(zāi)預(yù)算209,300元主要用于森林森林火災(zāi)預(yù)防撲救經(jīng)費支出；2130299 其他林業(yè)和草原支出預(yù)算129,600元主要用于林業(yè)有毒有害崗位津貼經(jīng)支出。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
按經(jīng)濟科目分組基本支出716.75萬元其中：工資福利支出665.08萬元，商品和服務(wù)支出46.52萬元，對個人和家庭補助支出5.15萬元，項目支出731.89萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位無部門列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
本單位無中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本單位無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算的補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購打印機5臺、電腦10臺、復(fù)印機2臺，采購預(yù)算資金12.5萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）、工資福利支出中比上年有所增加，2018年預(yù)算支出559.73萬元。2019年預(yù)算支出665.08萬元，增加105.35萬元，增長18.82%，主要原因是執(zhí)行2018年下半年調(diào)整規(guī)范后新的津補貼標(biāo)準(zhǔn)。
（二）、基本支出中公務(wù)接待費2018年預(yù)算12.80萬元，2019年預(yù)算12.80萬元，無增減變化，主要原因是全縣壓縮公用經(jīng)費用來支持脫貧攻堅等項目支出。
（三）、基本支出中2019年 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額33.8萬元，其中：公務(wù)接待費預(yù)算12.80萬元，無增減變化，主要原因是全縣壓縮公用經(jīng)費用來支持脫貧攻堅等項目支出，公務(wù)用車（含執(zhí)勤用車）購置費為0無，運行維護費預(yù)算21萬元，與上年同期一致，無增減變動。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費、工資福利支出中比上年有所增加，2018年預(yù)算支出559.73萬元。2019年預(yù)算支出665.08萬元，增加105.35萬元，增長18.82%，主要原因是執(zhí)行2018年下半年調(diào)整規(guī)范后新的津補貼標(biāo)準(zhǔn)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年縣林業(yè)局申報項目6個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目6個，財政預(yù)算安排資金398萬元。其中，重點項目1個，預(yù)算安排項目資金398萬元，編制績效指標(biāo)1個。
林業(yè)局預(yù)算公開表20190225040058321.xls
監(jiān)督索引號53092400232700111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號