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監(jiān)督索引號53092400232701000

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)局2017年度部門決算公開情況說明

　　目 錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)局概況

　　 一、主要職能

　　（一）部門職能

　　貫徹執(zhí)行國家林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設、林木資源保護、國土綠化的法律、法規(guī)和國務院、省政府、市政府、縣政府關于林業(yè)建設方針政策；組織起草本縣林業(yè)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。擬定全縣林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設和林業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃及指導性計劃并組織實施；縣級林業(yè)資金的管理和使用；監(jiān)督全縣林業(yè)基金征收管理和使用。組織開展生態(tài)環(huán)境和國土綠化工作；組織組織、指導監(jiān)督植樹造林、退耕還林、義務植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；組織指導以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導國有林場、苗圃及基層林業(yè)站建設和管理。負責全縣林木資源的管理；組織全縣林木資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測統(tǒng)計；審核監(jiān)督林木資源的使用；監(jiān)督全縣林木采伐限額和木材生產(chǎn)計劃的執(zhí)行；組織開展全縣集體林權制度改革工作。組織協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督全縣森林防火工作；指導全縣森林公安和木竹檢查站工作；組織、指導全縣林木病蟲害防治及檢疫工作。指導各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風景林的培育與開發(fā)利用；指導森林分類經(jīng)營工作。組織指導全縣林業(yè)科技、教育工作；指導全縣林業(yè)隊伍的建設。承辦縣政府交辦的其他事項。

　　（二）2017年度重點工作任務介紹

　　2017年，鎮(zhèn)康林業(yè)工作在縣委、縣政府的領導下，在上級林業(yè)主管部門的幫助指導下，在全縣各級各部門以及全社會的廣泛關注和大力支持下，以爭當全市林業(yè)生態(tài)文明建設排頭兵為目標，以生態(tài)保護和綠色發(fā)展為主線，全面深化林業(yè)改革，加快推進生態(tài)修復、產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和轉(zhuǎn)型升級、資源有效保護和高效利用，全力推進“森林鎮(zhèn)康”建設，取得了顯著成效，全年共實現(xiàn)林業(yè)總產(chǎn)值13.8929億元，林業(yè)增加值6.6685億元，農(nóng)民人均林業(yè)純收入4124元。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成（機構情況，包括當年變動情況及原因 )

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)局設立18個機構:（1）局辦公室（加掛財務室牌子）;（2）森林防火股;（3）林業(yè)改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展股;（4）鎮(zhèn)康縣林業(yè)資源股;（5）鎮(zhèn)康縣林場;（6）鎮(zhèn)康縣營林綠化股；（7）鎮(zhèn)康縣林業(yè)有害生物防治檢疫局；（8）鎮(zhèn)康縣種苗站；（9）四楞壩保護區(qū)管理所；（10）勐捧保護區(qū)管理所；（11）鳳尾保護區(qū)管理所；（12）忙丙保護區(qū)管理所；（13）木場保護區(qū)管理所；（14）幫東壩保護區(qū)管理所；（15）竹瓦保護區(qū)管理所；（16）鎮(zhèn)康縣林業(yè)技術推廣站；（17）鎮(zhèn)康縣林權流轉(zhuǎn)中心；（18）鎮(zhèn)康縣農(nóng)村能源建設工作站。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)局2017年末實有人員編制41人。其中：行政編制12人，事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員23人。

　　離退休人員21人。其中：離休0人，退休21人。

　　實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)局2017年度的財政撥款收入合計為53，140，696.07元，其中一般公共服務支出為276,000元，社會保障就業(yè)支出為630,028元，節(jié)能環(huán)保支出為28，539，000元，農(nóng)林水支出為23，695，668.07元；其他收入為9，149，081.79元，其中公共安全支出為200，000元，農(nóng)林水支出為8，949，081.79元。鎮(zhèn)康縣林業(yè)局2017年的本年支出合計為32,519,258.85元，其中基本一般公共服務支出為276，000元，項目公共安全支出為68,150元，基本社會保障就業(yè)支出為630,028元，節(jié)能環(huán)保支出為3，966，893.72元，（基本節(jié)能環(huán)保支出為209,300元，項目節(jié)能環(huán)保支出為3，757，593.72元）農(nóng)林水支出為27,578,187.13元；（基本農(nóng)林水支出為4,882,254.33元，項目農(nóng)林水支出為22,695,932.80元）

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)局2017年度支出合計32，519，258.85元。其中：基本支出5,997,582.33元，占總支出的18％；項目支出26,521,676.52元，占總支出的82％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障林業(yè)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,997,582.33元。與上年對比增長12%,主要原因是公務員及事業(yè)在職人員調(diào)整增加津貼補貼。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的88％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的12％。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障林業(yè)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出26,521,676.52元,與上年對比增長50%,主要原因國家加大對林業(yè)產(chǎn)業(yè)的投入，大量資金投入到生態(tài)環(huán)境保護建設中。具體項目開支情況是1、投入到林業(yè)公共安全支出68,150元；2、投入到節(jié)能環(huán)保支出3,757,593.72元；3、投入農(nóng)林水項目建設支出22,695,932.8元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)局2017年度一般公共預算財政撥款收入53140696.07元,占本年收入合計的85%。

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)局2017年度一般公共預算財政撥款支出17779789.27元,占本年支出合計的55%。與上年對比,主要原因分析。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出276000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.85%。主要用于在職人員年終考評獎支出（相關支出情況）；

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出630028元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.54%。

　　3.節(jié)能環(huán)保（類）支出3966893.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.31%。

　　4.農(nóng)林水（類）支出12906867.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.3%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　2017年度“三公”經(jīng)費年終決算實際支出公務用車運行維護支出176，960元（其中公共安全支出為56，000元，農(nóng)林水支出為120,960元），公務招待支出30，674元（其中節(jié)能環(huán)保為3，029元，農(nóng)林水支出為27,645元），兩項合計207，634元。

　　（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出176，960元,占85.2%；公務接待費支出30，674元，占14.8%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元。無出國開支及開展工作情況發(fā)生。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出176，960元。其中：

　　公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出176，960元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于森林防火執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出30，674元。其中：國內(nèi)接待費支出30，674元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次408人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查驗收工作（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)局2017年機關運行經(jīng)費支出415326元，與上年對比節(jié)儉開支45311元,主要原因單位內(nèi)部調(diào)整職工下鄉(xiāng)出差差旅費報銷標準節(jié)儉接待方面開支。部門機關運行經(jīng)費主要用于單位正常運行公用經(jīng)費支出。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日鎮(zhèn)康縣林業(yè)局總資產(chǎn)78364741.99元，其中，流動資產(chǎn)65672633.81元，固定資產(chǎn)6009535.98元，對外投資及有價證券0元，在建工程6682572.20元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29547824.43元，其中固定資產(chǎn)增加29252元。

　　（三）政府采購支出情況

　　2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，未納入政府采購計劃。

　　（四）績效自評信息情況

　　2017年，鎮(zhèn)康林業(yè)工作在縣委、縣政府的領導下，在上級林業(yè)主管部門的幫助指導下，在全縣各級各部門以及全社會的廣泛關注和大力支持下，以爭當全市林業(yè)生態(tài)文明建設排頭兵為目標，以生態(tài)保護和綠色發(fā)展為主線，全面深化林業(yè)改革，加快推進生態(tài)修復、產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和轉(zhuǎn)型升級、資源有效保護和高效利用，全力推進“森林鎮(zhèn)康”建設，取得了顯著成效，全年共實現(xiàn)林業(yè)總產(chǎn)值13.8929億元，林業(yè)增加值6.6685億元，農(nóng)民人均林業(yè)純收入4124元。

　　1.優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，增項引資效果明顯。緊緊圍繞縣委、縣政府

　　中心工作來謀劃、部署和推進全縣林業(yè)建設工作，主動服從、服務于全縣經(jīng)濟社會發(fā)展全局。一年來，縣委、縣政府多次聽取林業(yè)工作匯報，研究解決林業(yè)改革發(fā)展面臨的重大問題，為推動全縣林業(yè)跨越式發(fā)展提供了有力保障。按照抓項目就是抓發(fā)展的思路，突出項目資金爭取力度，共編制上報項目25個，已批復項目13個，到位資金6003萬元，完成任務數(shù)5300萬元的113%；完成固定資產(chǎn)投資2.5554億元，占任務數(shù)2.5億元的102%;完成招商引資1.2億元，占任務數(shù)1.2億元的100%。

　　2.穩(wěn)步推進國家森林城市創(chuàng)建工作。圍繞《國家森林城市評價指標》中規(guī)定的5大類40項指標和《臨滄市國家森林城市建設總體規(guī)劃》“一核、二網(wǎng)、三廊、八片多點”布局的7項工程，全面做好我縣國家森林城市創(chuàng)建各項工作，公眾對國家森林城市創(chuàng)建的支持率和滿意度達到90%以上，為全市成功申報國家森林城市提供有力支持。

　　3.抓好重點區(qū)域生態(tài)修復。依托新一輪退耕還林、陡坡地生態(tài)治理、石漠化綜合治理等林業(yè)重點生態(tài)建設項目，持續(xù)推進河流沿線、沿邊一線等重點區(qū)域生態(tài)修復治理，恢復森林植被，改善生態(tài)環(huán)境。2017年完成新一輪退耕還林3萬畝，補助資金2400萬元，涉及農(nóng)戶4567戶17209人。其中：建檔立卡貧困戶4061戶16106人、涉及退耕面積2.75萬畝、占任務數(shù)的92%，補助資金2200萬元。同時，著力做好退耕還林成果鞏固提升工作；完成陡坡地生態(tài)治理0.3萬畝，投資240萬元，涉及農(nóng)戶263戶1170人。其中：建檔立卡貧困戶51戶194人，面積0.05032萬畝，占任務數(shù)的17%，補助25.16萬元。完成石漠化綜合治理3.07萬畝（封山育林2.82萬畝、人工造林0.25萬畝），投入資金450萬元。

　　4.生態(tài)護林員選聘工作。按照《云南省建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員選聘實施細則》要求，在全縣建檔立卡貧困戶中選聘、續(xù)聘生態(tài)護林員410人，其中：中央財政資金生態(tài)護林員100人，省級財政資金生態(tài)護林員310人，按8000元/年/人的標準，共兌付資金328萬元。

　　5.抓好森林生態(tài)效益補償工作。全縣共有中央和省級生態(tài)公益林面積55.87萬畝。按照“管補結(jié)合”的原則，2017年共兌付公益林生態(tài)效益補償資金623.79萬元。其中：建檔立卡戶410戶7100畝，補償資金7.1萬。

　　6.抓好農(nóng)村能源建設項目。2017年共完成農(nóng)村能源建設太陽能發(fā)放500臺、投入資金100萬元；省柴節(jié)能爐灶1500臺、投資45萬元，涉及農(nóng)戶2000戶7014人。其中：建檔立卡貧困戶880戶3080人。

　　7.抓好林業(yè)科技培訓工作。按照“三率”管護要求，加大對核桃、堅果等經(jīng)濟林木的種植管護、病蟲害防治等林業(yè)技術知識的培訓力度，不斷提升林農(nóng)的林業(yè)科學管護水平。2017年累計完成林業(yè)技術培訓24期1765人次,投入資金40萬元。其中：建檔立卡貧困戶487戶594人。

　　8.抓好高價值經(jīng)濟林木種植工作。按照“建檔立卡”貧困戶每戶種植10株高價值經(jīng)濟林木的要求，共向5563戶建檔立卡貧困戶免費發(fā)放海南黃花梨、紅豆杉、澳洲堅果、紅椿等高價值苗木284605株，共投入資金140 萬元。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自備有機肥69噸，編制防護籠270319個，簽訂管護協(xié)議6921份。

　　9.抓好結(jié)對幫扶工作。根據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一安排部署，縣林業(yè)局認真履行部門幫扶責任。一是堅持扶貧對象到村到戶。對小水井村建檔立卡貧困戶信息檔案建檔立卡,做到戶建卡、村造冊,建立健全林業(yè)精準扶貧網(wǎng)絡，促進林業(yè)扶貧工作由“大水漫灌”向“精準滴灌”轉(zhuǎn)變，不斷提高脫貧攻堅的針對性和有效性。二是堅持幫扶措施到村到戶。鎖定7個自然村、15個村民小組、191戶貧困戶按照“一村一策、一戶一法”要求，分類指導，精準施策，精心制定年度貧困自然村、貧困戶脫貧計劃, 做細做實扶貧基礎臺賬，確保村有發(fā)展目標，戶有致富項目。三是堅持項目資金到村到戶。所有林業(yè)扶貧政策向貧困戶、貧困自然村傾斜，優(yōu)先用于到村到戶扶貧項目的扶持。同時，有機整合各項林業(yè)政策和項目資金向貧困村、貧困戶捆綁投入，確保到村到戶到項目。

　　今年，為小水井村修建防火通道一條，實施低效林改造1000畝，慰問困難黨員11人、貧困老人7人、留守兒童32人，累計投入資金達25萬元。

　　10.切實抓好森林防火工作。一是狠抓責任落實。縣政府與各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、森林防火部成員單位，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）與各村、組、農(nóng)戶層層簽訂責任狀，嚴格落實責任。目前，共簽訂責任狀3萬多份；二是加大經(jīng)費投入。全縣共投入森林防火資金56萬元，森林防火保險投保金額20萬元；三是加強隊伍建設。全縣共組建10支175人的森林消防專業(yè)撲火隊，7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）35個成員單位共組建應急撲火隊伍31支1550人，聘請長期護林員142人。通過開展全縣護林員工作培訓會議、森林火災撲救實戰(zhàn)演練、邊境地區(qū)森林防火武裝巡護等工作，逐步形成森林防火聯(lián)防聯(lián)控常態(tài)化機制；四是強化防火宣傳。充分利用廣播電視、報紙等傳統(tǒng)媒體及微博、微信、短信等媒體，加大《鎮(zhèn)康縣人民政府2017年森林高火險期防火通告》、《清明節(jié)森林防火倡議書》等為主要內(nèi)容的森林防火知識宣傳力度。同時，深入開展森林防火知識“五進”活動，進一步提高群眾的防火用火意識，消除了森林火險隱患；五是加強火情處置。今年來，共處置森林火情17起，同比2016年下降3起，森林火情過火面積共計26.57公頃，沒有發(fā)生森林火災，火災受害率控制在1‰以內(nèi)；火災發(fā)生率控制在6.5次/10萬公頃以下；查處違規(guī)用火案件70起，沒有發(fā)生衛(wèi)星熱點和航空護林火點。

　　（五）其他重要事項情況說明

　　在本單位（或部門）2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　（六）相關口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋，2017年部門決算公開說明鎮(zhèn)康縣林業(yè)局未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

　　2017年決算公開20180928043941429.xls

　　監(jiān)督索引號53092400232701111