監(jiān)督索引號53092400336000300000
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園的主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，保證幼兒園教育教學(xué)質(zhì)量和幼兒身心健康發(fā)展。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，政策及法律法規(guī)，堅持依法治教，依法辦園。
2.負(fù)責(zé)有效實施幼兒教育，承擔(dān)教育行業(yè)管理工作；為幼兒一生發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
3.與家庭、社區(qū)密切合作，與小學(xué)互相銜接，綜合利用各種教育資源，共同為幼兒的發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、財務(wù)室、保健室、教務(wù)處、總務(wù)處、工青婦辦、黨建辦。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園緊緊圍繞深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的二十大精神這條主線，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務(wù)，對照教育體育系統(tǒng)任務(wù)清單全面落實各項工作，著力解決社會關(guān)心的熱點、難點問題，積極改善辦園條件，最大限度滿足家長的合理需求，引領(lǐng)全縣學(xué)前教育健康發(fā)展。本年度重點工作如下：
1、樹立服務(wù)意識、規(guī)范意識、質(zhì)量意識、發(fā)展意識。幼兒園以提升保教質(zhì)量為核心，構(gòu)建以人為本、自主互動的管理運行機制，展示良好的園風(fēng)和文化氛圍。
2、加強政治理論學(xué)習(xí)和師德師風(fēng)建設(shè)。通過讀書活動、演講活動等形式，增強教師的責(zé)任心和使命感，樹立全心全意為幼兒和家長服務(wù)的意識。
3、開展多元化培訓(xùn)。提高教師的基本技能和科研能力，促進(jìn)教師的專業(yè)成長。
4、加強幼兒園精細(xì)化管理。規(guī)范辦園行為，通過常規(guī)檢查和教學(xué)指導(dǎo)，提升幼兒園的教學(xué)管理水平和教師教學(xué)能力。
5、創(chuàng)設(shè)健康豐富的環(huán)境。強化普通話學(xué)習(xí)，以環(huán)境促教育，保證幼兒的發(fā)展。關(guān)注幼兒社會性的發(fā)展，促進(jìn)幼兒良好個性、情感的養(yǎng)成。
6、加強幼兒安全、衛(wèi)生意識。提高幼兒自我防范、自我保護(hù)意識，培養(yǎng)幼兒良好的行為習(xí)慣和日常禮貌用語。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制75人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制75人。在職實有69人，其中： 財政全額保障69人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入14,331,911.12元，其中：一般公共預(yù)算12,301,211.12元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入2,030,700.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年15,131,255.23元對比減少799,344.11元，下降5.28%，主要原因分析:教師減少對應(yīng)的教師工資以及社會保險和住房公積金減少，本年學(xué)生營養(yǎng)改善計劃項目減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入12,301,211.12元，其中:本年收入12,301,211.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款12,301,211.12元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年13,165,655.23元對比減少864,444.11元，下降6.57%，主要原因分析:教師減少，對應(yīng)的教師工資以及社會保險和住房公積金減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出14,331,911.12元。財政撥款安排支出 12,301,211.12元，其中：基本支出12,301,211.12元，與上年9,012,904.05元對比增加3,288,307.07元，增長36.48%，主要原因分析：本年非財政收入增加；項目支出0元，與上年655,200.00元對比減少655,200.00元，下降100%，主要原因分析:學(xué)生營養(yǎng)改善計劃項目減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.“2050201 學(xué)前教育”科目支出8,717,873.08元，主要用于公辦幼兒園保運轉(zhuǎn)日常公用支出、在職人員工資，臨時人員工資支出。
2.“2080502 事業(yè)單位離退休”科目支出563,533.20元，主要用于事業(yè)單位離退休人員工資支出。
3.“2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出1,397,918.24元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出620,326.22元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
4.“2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出42,289.98元，主要用于職工保險繳費支出。
5.“2210201 住房公積金”科目支出959,270.40元，主要用于職工住房公積金支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年相比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.項目名稱：非財政資金2024年公辦幼兒園保教費專項資金，項目績效目標(biāo)：2024年公辦幼兒園保教費，保障學(xué)校正常工作開展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無增減變化，主要原因分析：本部門屬于事業(yè)單位，無“機關(guān)運行經(jīng)費”預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門資產(chǎn)總額9,093,487.28元，其中，流動資產(chǎn)1,626,550.05元，固定資產(chǎn)7,061,256.98元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)405,680.25元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少95,045.42元，其中固定資產(chǎn)減少84,332.42元，無形資產(chǎn)減少10,713元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400336000300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號