監(jiān)督索引號53092400336001800000
鎮(zhèn)康縣軍賽中學2024年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽中學2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣軍賽中學2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽中學2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政管理部門的各項規(guī)章制度。
2.在鄉(xiāng)黨委政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3.根據(jù)縣級黨委政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本鄉(xiāng)的初中教育發(fā)展規(guī)劃。在鄉(xiāng)黨委政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡少年就近入學，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。
4.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責對本學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
5.按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本學校的財務和項目建設進行管理。
6.按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
7.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。
8.完成各級領導交辦的其他工作任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置7個內(nèi)設機構，分別是：辦公室、黨建辦公室、總務處、教務處、德育處、財務室、少工委。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.教師隊伍建設方面
（1）抓好組織建設，強化領導能力提升，認真貫徹落實全面從嚴治黨的新要求，以黨的建設促隊伍建設，以隊伍建設促教育教學發(fā)展。
（2）規(guī)范辦學行為，積極擁護中國共產(chǎn)黨的全面領導，忠誠黨的教育事業(yè)，全面貫徹黨和國家的教育方針、政策，自覺遵守法律、法規(guī)，做到依法辦學。
（3）強化師德師風建設，學校定期組織領導班子成員、黨員教師、教職工學習黨的路線、方針、政策和有關法律法規(guī)，同時，開展強師德、正師風、樹形象教育活動。
2.學校常規(guī)管理方面
（1）學校以制度為引領，進行學生一日常規(guī)“八環(huán)節(jié)”管理。其次，學校用“九個一”推動“八環(huán)節(jié)”落實。
（2）用常規(guī)管理，促質(zhì)量提升。
①強化落實立德樹人根本任務。
②抓實教學管理，務求取得實效。
③超前謀劃、提前布局，抓好學業(yè)水平考試備考工作。
④抓教研組建設，扎實有效開展教研活動。
（3）狠抓安全保障
①完善安全制度，健全安全工作領導小組，進一步夯實安全責任，明確分工與職責，落實安全工作任務。
②加強安全教育宣傳，堅持每周抓好“一會一活動”。
③堅持每學期開展一次相應的應急避險演練，提高全體師生的應急避險能力。
④抓好疾病預防工作，學校堅決貫徹黨中央、國務院及省、市、縣各級部門關于疫情防控工作部署要求，強化領導，落實措施，把疫情防控重任擔在肩上，切實落實疫情防控各項工作。
3.學校控輟保學方面
學校要求全體教職工在教育學生時要做到“四心”，即：愛心、耐心、細心和恒心，嚴禁歧視、體罰或變相體罰學生，高度重視后進生的輔導工作。
（1）成立控輟保學工作領導小組，明確校長為組長，各處室負責人為成員，齊心協(xié)力抓控輟保學。
（2）通過“四查三比對”摸清適齡學生就讀底數(shù)。
（3）開展異動學生家庭大走訪勸返工作。
（4）用活動控輟，學校以師生“情誼活動”、“上紅榜”、“校園文化活動”等來促進師生建立良好的友誼關系、激發(fā)學生潛能、減輕學生心理負擔、讓學生在校感受到溫暖、輕松和獲得成就感，以此來穩(wěn)住心，留住人。
（5）用質(zhì)量控輟，學校不斷用“九個一”推動“八環(huán)節(jié)”走實走深走細走精。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個，其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制57人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制57人。在職實有57人，其中： 財政全額保障57人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車輛編制0輛 ，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年本單位財務總收入11600478.44元，其中：一般公共預算10441278.44元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入77040元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1082160元。
與上年9362563.12元對比增加2237915.32元，增加23.9%，主要原因分析:一是教師增加，對應的教師工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、連片補貼以及社會保險和住房公積金隨之增加；二是本年度在職教師各類保險增加；三是本年度學生課后服務費納入本年預算。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入10441278.44元，其中:本年收入10441278.44元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10441278.44元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年9305863.12元對比增加1135415.32元，增加12.2%，主要原因分析:一是教師增加，對應的教師工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、連片補貼以及社會保險和住房公積金隨之增加；二是本年度在職教師各類保險增加。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出 11600478.44元。財政撥款安排支出 10441278.44元，其中：基本支出10315477.44元，與上年9305863.12元對比增加1009584.32元，增長10.85%，主要原因分析：一是教師增加，對應的教師工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、連片補貼以及社會保險和住房公積金隨之增加；二是本年度在職教師各類保險增加。項目支出125801元，與上年0元對比增加125801元，增長100%，主要原因分析：縣級配套的公用經(jīng)費及學生補助資金納入2024年的預算中。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.“2050203初中教育”科目支出7728607.4元，主要用于本單位運轉日常公用支出、在職人員工資。
2.“2050701特殊學校教育”科目支出987元，主要用于于本單位運轉日常公用支出。
3.“2080502事業(yè)單位離退休”科目支出159139.2元，主要用于發(fā)放退休教師工資。
4.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出1183342.56元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
5.“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出525108.26元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
6.“2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出31687.78元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
7.“2210201 住房公積金”科目支出812406.24元，主要用于職工住房公積金支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預算，所以無對下轉移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣軍賽中學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年相比無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣軍賽中學2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣軍賽中學2024年公務接待費預算為0元，較上年相比無增減變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣軍賽中學部門2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年相比無增減變化。其中：公務用車購置費0元，較上年相比無增減變化；公務用車運行維護費0元，較上年相比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣軍賽中學2024年重點項目預算： 城鄉(xiāng)義務教育困難學生生活費補助縣級配套資金，通過給義務教育812名貧困家庭寄宿生按每人每年1250元的標準發(fā)放困難補助資金，進一步改善困難學生生活水平，提升教育鞏固率，使困難學生滿意度達98%以上，不斷減輕家庭教育負擔，保障困難家庭有上學，進一步提升控輟保學。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣軍賽中學2024年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比增加0元。主要原因原因：鎮(zhèn)康縣軍賽中學2024年無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣軍賽中學部門資產(chǎn)總額1361779.18元，其中，流動資產(chǎn)760851.72元，固定資產(chǎn)600927.46元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少56492.36元。其中固定資產(chǎn)增加65325.57元；流動資產(chǎn)減少121817.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
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