監(jiān)督索引號53092400336000400000
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2024年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2024年預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2024年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育為社會主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會實踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
堅持正確的辦學(xué)方向，不斷強化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作；督促、檢查、落實學(xué)校的教育體育安全管理工作；不斷促進(jìn)教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；研究制定、組織實施現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：教學(xué)處、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校緊緊圍繞深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的二十大精神這條主線，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務(wù)，對照教育體育系統(tǒng)任務(wù)清單全面落實各項工作，著力解決社會關(guān)心的熱點、難點問題，積極改善辦學(xué)條件，最大限度滿足家長的合理需求，引領(lǐng)全鄉(xiāng)義務(wù)教育健康發(fā)展。本年度重點工作如下：
1、樹立服務(wù)意識、規(guī)范意識、質(zhì)量意識、發(fā)展意識。以提升質(zhì)量為核心，構(gòu)建以人為本、自主互動的管理運行機制，展示良好的校風(fēng)和文化氛圍。
2、加強政治理論學(xué)習(xí)和師德師風(fēng)建設(shè)。通過讀書活動、演講活動等形式，增強教師的責(zé)任心和使命感，樹立全心全意為學(xué)生和家長服務(wù)的意識。
3、開展多元化的校本培訓(xùn)。提高教師的基本技能和科研能力，促進(jìn)教師的專業(yè)成長。
4、加強校園精細(xì)化管理。規(guī)范辦學(xué)行為，通過常規(guī)檢查和教學(xué)指導(dǎo)，提升教學(xué)管理水平和教師教學(xué)能力。
5、創(chuàng)設(shè)健康豐富的環(huán)境。強化普通話學(xué)習(xí)，以環(huán)境促教育，保證學(xué)生的全面發(fā)展。促進(jìn)學(xué)生良好個性、情感的養(yǎng)成。
6、加強學(xué)生安全、衛(wèi)生意識。提高自我防范、自我保護(hù)意識，培養(yǎng)良好的行為習(xí)慣和日常禮貌用語。
7、穩(wěn)步推進(jìn)教育精準(zhǔn)扶貧工作。
8、義務(wù)教育基本均衡發(fā)展各項指標(biāo)優(yōu)質(zhì)完成。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制252人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制248人。在職實有270人，其中： 財政全額保障270人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員117人，其中：離休0人，退休117人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入55942180.49元，其中：一般公共預(yù)算52771180.49元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入234000元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2937000元。
與上年52994041.4元對比增加2948139.09元，增加5.56%，主要原因分析:教師增加，對應(yīng)的教師工資，鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、連片補貼以及社會保險和住房公積金增加，本年度學(xué)生課后服務(wù)費納入預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入52771180.49元，其中:本年收入52771180.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款52771180.49元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年52493561.84元對比增加277618.65元，增加0.53%，主要原因分析:教師增加，對應(yīng)的教師工資，鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、連片補貼以及社會保險和住房公積金增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024部門年預(yù)算總支出 55942180.49元。財政撥款安排支出52771180.49元，其中：基本支出52447281.49元，與上年52994041.4元對比增加2948139.09元，增長5.56%，主要原因分析：教師增加，對應(yīng)的教師工資，鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、連片補貼以及社會保險和住房公積金增加；項目支出323899元，與上年1243179.56元對比減少919280.56元，下降73.95%，主要原因分析：課后服務(wù)費不納入單位資金預(yù)算收入。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.“2050201學(xué)前教育”科目支出160900元主要用于公辦幼兒園營養(yǎng)餐和學(xué)前家庭經(jīng)濟你困難補助支出。
2.“2050202小學(xué)教育”科目支出37330736.33元，主要用于小學(xué)在職人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、特困連片地區(qū)教師補貼、臨時人員公積金支出、學(xué)生營養(yǎng)餐、生活補助。
3.“2050701特殊學(xué)校教育”科目支出5303元，主要用于辦公用品購置。
4.“2080502事業(yè)單位離退休”科目支出2681797.8元，主要用于發(fā)放退休教師工資。
5.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出5787039.2元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
6.“2080801死亡撫恤金”科目支出87048元，主要用于在職教師死亡撫恤金支出。
7.“2101102 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出174505.99元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
8.“2010199 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出2567998.65元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
9.“2210201 住房公積金”科目支出3975851.52元，主要用于職工住房公積金支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。無公務(wù)用車運行維護(hù)費的原因是：此車輛不在財政經(jīng)費保障范圍內(nèi)。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1、項目名稱：城鄉(xiāng)義務(wù)教育100人以下校點公用經(jīng)費縣級配套資金，項目績效目標(biāo)：支付學(xué)校水電費、教師培訓(xùn)費、差旅費、郵電費、維修（維護(hù)）費，辦公用品得到有效補充和更新，有力保障學(xué)校各項工作正常開展。
2、項目名稱：城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生資助縣級配套資金，項目績效目標(biāo)：學(xué)前困難補助資金300元/年/生，結(jié)合實際按時完成發(fā)放工作。
3、項目名稱：城鄉(xiāng)義務(wù)教育普通學(xué)校公用經(jīng)費縣級配套資金，項目績效目標(biāo)：及時支付學(xué)校水電費、教師培訓(xùn)費、差旅費、郵電費、維修（維護(hù)）費，辦公用品得到有效補充和更新，有力保障學(xué)校各項工作正常開展。
4、項目名稱：非財政資金2024年義務(wù)教育課后服務(wù)專項資金，項目績效目標(biāo)：學(xué)校根據(jù)開展課后服務(wù)學(xué)校數(shù)量、參與課后服務(wù)學(xué)生人數(shù)、學(xué)生課后服務(wù)參與率等因素予以獎補。省級課后服務(wù)獎補資金專款專用支持義務(wù)教育學(xué)校開展課后服務(wù)。
5、項目名稱：非財政資金公辦幼兒園保教費專項資金，項目績效目標(biāo)：通過開展3次以上維護(hù)維修工作，確保師生安全，保障辦公設(shè)備正常運行，進(jìn)一步提升部門行政效能；通過采購5批次以上辦公用品及辦公設(shè)備購置，保障教育教學(xué)正常運轉(zhuǎn)，滿足學(xué)校辦公需求，提升辦公效率機及改善辦園條件。組織參與2次以上培訓(xùn)，進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)人員辦事能力；通過發(fā)放12次編外人員工資，保障教育教學(xué)正常有序開展；
6、項目名稱：城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學(xué)生生活費補助縣級配套資金，項目績效目標(biāo)：完成義務(wù)教育205名貧困家庭寄宿生按每人每年1000元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放困難補助資金，讓惠民資金落到實處，困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)提升教育鞏固率，困難學(xué)生滿意度達(dá)99%。。
7、項目名稱：城鄉(xiāng)義務(wù)教育特殊教育公用經(jīng)費縣級配套資金，項目績效目標(biāo)：支付學(xué)校水電費、教師培訓(xùn)費、差旅費、郵電費、維修（維護(hù)）費，辦公用品得到有效補充和更新，有力保障學(xué)校各項工作正常開展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無增減變化，主要原因分析本部門屬于事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校資產(chǎn)總額35000448.56元，其中，流動資產(chǎn)6169778.57元，固定資產(chǎn)28830669.99元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2073218.18元，流動資產(chǎn)增加3259977.22元，固定資產(chǎn)減少1186759.04元，無形資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400336000400111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號