鎮(zhèn)康縣教育體育局2024年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣教育體育局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣教育體育局2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
鎮(zhèn)康縣教育體育局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、法律、法規(guī)，政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定全縣教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點、結構、速度，指導、協(xié)調實施工作。
2.規(guī)劃、指導各類學校思想政治工作、德育工作以及精神文明建設；督促、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直學校（園）安全工作。
3.統(tǒng)籌管理基礎教育、職業(yè)教育和成人教育，促進農科教結合；負責全縣完中、中等職業(yè)學校、中等成人學校和縣直中等及其以下各類學校的建立、調整、撤銷的報批工作；指導社會力量辦學以及教育對外交流與合作工作。
4.管理、指導全縣教育教學和教育科研工作，制定并組織實施教育科研規(guī)劃；指導教育學會工作以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直各校（園）、教育技術的應用和推廣。
5.統(tǒng)籌管理教育經費；參與擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資及教育收費的政策；負責本級教育經費的分配；配合縣財政局及相關部門做好中央和省市補教育專款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經費的籌措和使用情況；加強教育收費管理；規(guī)劃指導、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援助、合作與交流項目；指導各類學校勤工儉學和校辦產業(yè)工作；負責教育信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責學生資助工作。
6.主管全縣教師工作；組織實施教師資格制度；研究提出各類學校的編制標準；會同有關部門按照上級有關精神制定教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關政策，指導學校內部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設工作。
7.會同有關部門制定各類中等專業(yè)學校的招生計劃；組織實施各類高等、中等學歷教育的招生考試工作；配合有關部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導工作。
8.督促和宏觀指導全縣教育系統(tǒng)的行風建設、紀律檢查、行政監(jiān)察和審計工作；指導教育系統(tǒng)的工、青、婦等群團工作，推進學校民主管理，加強學校民主監(jiān)督。
9.加強對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對教育工作的管理情況以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室和學校的各項工作進行督導、評估。
10.承辦縣委、縣人民政府及市教育體育局交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置0個內設機構。
所屬單位19個，分別是：
1、鎮(zhèn)康縣教育體育局(本級)
2、鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學
3、鎮(zhèn)康縣中心幼兒園
4、鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術教育培訓中心
5、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室
6、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室
7、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室
8、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室
9、鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室
10、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室
11、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室
12、鎮(zhèn)康縣南傘中學
13、鎮(zhèn)康縣勐捧中學
14、鎮(zhèn)康縣忙丙中學
15、鎮(zhèn)康縣木場中學
16、鎮(zhèn)康縣勐堆中學
17、鎮(zhèn)康縣鳳尾中學
18、鎮(zhèn)康縣軍弄中學
19、鎮(zhèn)康縣軍賽中學
（三）重點工作概述
1.堅持黨對教體系統(tǒng)的全面領導。
2.推進立德樹人根本任務落細見效。
3.推進基礎教育擴優(yōu)提質。
4.推進現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設。
5.推進高素質教師隊伍建設。
6.推進教育領域改革開放。
7.推進體育康健發(fā)展。
8.推進教育體育保障水平提升。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共19個。其中：財政全額供給單位19個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位18個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制2043人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制2034人。在職實有1931人，其中： 財政全額保障1931人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員667人，其中：離休0人，退休667人。
車輛編制11輛，實有車輛9輛，超編車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入419207384.46元，其中：一般公共預算387252511.32元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入5447940.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入26506933.14元。
與上年對比增加37696204.89元,增長9.88%，主要原因分析：人員工資、公用經費支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入 387252511.32元，其中:本年收入387252511.32元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款387252511.32元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比增加17502248.73元，增加4.73%，主要原因分析：人員增加，人員工資，公用經費增加。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出419207384.46元。財政撥款安排支出 387252511.32元，其中：基本支出361238810.32元，與上年對比增加20248513.73元，增加5.94%，主要原因分析：人員增加，人員工資增加；項目支出26013701.00元，與上年對比減少2746265元，下降9.55%，主要原因分析：項目數(shù)量減少，支出減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“2050101行政運行”科目支出7663746.93元，主要用于局機關在職人員工資支出、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各項社會保險繳費支出、行政人員公務交通補貼及機構運轉經費。
“2050199其他教育管理事務支出”科目支出2270000元，主要用于局機關臨時人員工資及遺屬補助。
“2050201學前教育”科目支出16503873.08元，主要用于全縣學前教育營養(yǎng)改善計劃及項目工程建設。
“2050202小學教育”科目支出175453525.62元，主要用于全縣項目工程建設及家庭經濟困難學生資助。
“2050203初中教育”科目支出72584064.99元，主要用于全縣解決部分歷史欠債及家庭經濟困難學生資助。
“2050204高中教育”科目支出1000000元，主要用于高中改擴建項目工程及普通高中縣級補助。
“2050302中等職業(yè)教育”科目支出6504973.08元，主要用于中職學生資助。
“2050701特殊學校教育”科目支出26763.00元，主要用于義務教育學校公用經費縣級配套資金。
“2050299其他普通教育支出”科目支出4424000元，主要用于生源地助學貸款風險補償、國家義務教育質量監(jiān)測和專項教師培訓費專項經費支出、項目工程建設及部分項目欠債。
“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出39970336.91元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
“2080501行政單位離退休”科目支出829982.4元，主要用于行政退休人員離退休工資支出。
“2080502事業(yè)單位離退休”科目支出12877496.00元，主要用于事業(yè)退休人員離退休工資支出。
“2080801死亡撫恤”科目支出792024元，主要用于職工遺屬補助及死亡撫恤。
“2101101行政單位醫(yī)療”科目支出58185元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出17678652.01元，主要用于局機關事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出1169133.21元，主要用于社會保障繳費。
“2210201住房公積金”科目支出27445755.09元，主要用于局機關在職人員住房公積金支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預算，所以無對下轉移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計678000元，較上年減少8800元，下降1.28%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣教育體育局2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣教育體育局2024年公務接待費預算為152000元，較上年減少3200元，下降2.06%，國內公務接待批次為35次，共計接待735人次。
增減變化原因：認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐年降低公務接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣教育體育局2024年公務用車購置及運行維護費為526000元，較上年減少5600元，下降1.05%。其中：公務用車購置費0元，較上年相比無增減變化；公務用車運行維護費526000元，較上年減少5600元，下降1.05%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為9輛。
增減變化原因：認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務用車運行，鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校公車不納入縣級保障。
八、重點項目預算績效目標情況
非財政資金2020年第三批城鄉(xiāng)義務教育補助經費（營養(yǎng)改善）中央獎補資金，2020年第三批城鄉(xiāng)義務教育補助經費（營養(yǎng)改善）中央獎補資金；2022年教育強國推進工程專項資金，支持欠發(fā)達地區(qū)鞏固教育脫貧攻堅成果，積極擴大2所項目學校基礎教育學位供給，保障群眾受教育權利，阻斷貧困代際傳遞。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結轉結余：指單位當年預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結轉結余：指單位當年預算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局2024年機關運行經費安排232650元，與上年對比減少5800元，下降2.43%，主要原因分析：人員減少，相對應的機關運行經費減少。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣教育體育局資產總額332969828.70元，其中，流動資產38920367.78元，固定資產293393234.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產656225.99元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少8929626.49元，其中固定資產減少10405540.35元，無形資產減少78304.08元，流動資產增加1554217.94元，在建工程0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。
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