監(jiān)督索引號(hào)53092400336001600000
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于教育體育局工作的法律、法規(guī)和方針政策，貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府和教育體育主管部門的教育體育規(guī)定和政策。配合縣、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
2.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
3.管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
4.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。
5.配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)。抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育教育招生工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.思想政治建設(shè)
2024年，班子成員以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，圍繞主題教育要求，積極組織干部職工經(jīng)常學(xué)習(xí)，掌握黨的基本知識(shí)、基本理論、基本路線。班子帶領(lǐng)全體教職工認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于教育的論述，認(rèn)真落實(shí)新時(shí)期黨和國(guó)家的義務(wù)教育方針政策，增強(qiáng)干部職工做好教育工作的責(zé)任心和事業(yè)心，提高履職能力和工作水平；積極參加各種普法學(xué)習(xí)，組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家頒布的各種教育法律法規(guī)，增強(qiáng)法治觀念，依法從教；工作中班子認(rèn)真執(zhí)行民主集中制，堅(jiān)持原則，建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，帶領(lǐng)全體教職工認(rèn)真執(zhí)行，全心全意為學(xué)生服務(wù)。在全體班子的引領(lǐng)下，全體教職工學(xué)習(xí)各種理論知識(shí)持續(xù)推進(jìn)，思想政治理論水平有所提升，有正確的世界觀和人生觀，全校上下精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、相互合作，處處洋溢著團(tuán)結(jié)、和諧的良好工作氛圍。
2.作風(fēng)組織建設(shè)
由于我校地處鄉(xiāng)鎮(zhèn)，優(yōu)質(zhì)生源外流嚴(yán)重，現(xiàn)有學(xué)生基礎(chǔ)薄弱，教育教學(xué)質(zhì)量提升工作任務(wù)艱巨，要干好學(xué)校質(zhì)量提升，班子的工作態(tài)度、作風(fēng)至關(guān)重要。學(xué)校對(duì)每位班子成員有明確的工作分工，重大事項(xiàng)堅(jiān)持民主集中制原則，集體研究決定。班子成員不怕困難，甘于吃苦，迎難而上，與全體教職工和睦共處，相互支持，做到心往一處想，勁往一處使，帶領(lǐng)全體教職工真抓實(shí)干，積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)學(xué)校工作的支持，做到宏觀指導(dǎo)上不失控，具體協(xié)調(diào)不放松，學(xué)校各項(xiàng)工作正逐步走向規(guī)范化、制度化，教育教學(xué)成效越來(lái)越顯著。
3.勤政廉政建設(shè)
做好勤政廉政建設(shè)是一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)班子工作中的重中之重。在勤政廉政方面，班子成員首先作出表率，用黨風(fēng)廉政建設(shè)的制度來(lái)規(guī)范自己的行為，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)廉潔自律的規(guī)定，同時(shí)做好親屬和全校干部職工的工作，要求他們堂堂正正的做人，踏踏實(shí)實(shí)的工作，把有限的精力投入到自己的工作中，不滋生腐敗的思想。班子還認(rèn)真處理各種來(lái)信來(lái)訪，接受干部職工和群眾的監(jiān)督。結(jié)合全縣上下學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，以躺平式干部專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，就勤政廉政工作開展自我檢查、自我批評(píng)、制定整改措施，不斷提高工作服務(wù)水平。
4.教育教學(xué)工作
學(xué)校班子帶領(lǐng)全體教職工堅(jiān)持“德育為先、育人為本”的教育理念，秉持“知識(shí)改變命運(yùn)、習(xí)慣成就未來(lái)”校訓(xùn)，以“以人為本、德育為先、為學(xué)生可持續(xù)發(fā)展奠基”為辦學(xué)宗旨，學(xué)校管理突出三個(gè)發(fā)展：學(xué)生的全面發(fā)展、教師的專業(yè)發(fā)展、學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展。堅(jiān)持“文化立校、質(zhì)量強(qiáng)校、特色興校”，啟動(dòng)“常規(guī)輔路、名師引領(lǐng)、課外充電、活動(dòng)加力”的強(qiáng)師戰(zhàn)略，教育教學(xué)工作不斷向縱深推進(jìn)，辦學(xué)水平得到了全面提升，辦學(xué)效益日益凸顯。爭(zhēng)取在2024年云南省學(xué)業(yè)水平考試中，我校取得優(yōu)異成績(jī)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制60人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制57人。在職實(shí)有60人，其中： 財(cái)政全額保障60人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入12232591.16元，其中：一般公共預(yù)算11464711.16元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入767880元。
與上年對(duì)比增加1640891.16元，增長(zhǎng)15.49%。主要原因分析：今年人員增加5人相關(guān)工資、保險(xiǎn)資金增加，另一個(gè)原因是今年增加課后服務(wù)費(fèi)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入 11464711.16元，其中:本年收入11464711.16元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11464711.16元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加903011.16元，增長(zhǎng)8.5%。主要原因分析：今年比去年增加5人，相關(guān)資金增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 12232591.16元。財(cái)政撥款安排支出 11464711.16元，其中：基本支出11355500.16元，與上年對(duì)比增加793800.16元，增長(zhǎng)7.5%。主要原因分析：人員增加；項(xiàng)目支出109211元，與上年對(duì)比增加109211元，增長(zhǎng)100%。主要原因分析：增加課后服務(wù)費(fèi)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050203初中教育8378748.43元主要用于在職人員工資、課后服務(wù)費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)等；
2050701特殊學(xué)校教育622元，主要用于送教上門；
2080502事業(yè)單位離退休288981.60元，主要用于離退休費(fèi)；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1290172.16元用于在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
2080801死亡撫恤11892元用于遺屬補(bǔ)助；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療572513.9元用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出35399.15元用于繳納大病保險(xiǎn)；
2210201住房公積金886381.92元用于繳納在職人員公積金。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門編制年初預(yù)算，所以無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年相比無(wú)增減變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為元，較上年相比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年相比無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年相比無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
項(xiàng)目名稱： 城鄉(xiāng)義務(wù)教育普通學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：確保所有城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金能夠有效保障學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)，不因資金短缺而影響教學(xué)秩序，確保教師培訓(xùn)資金得到保障。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。
3.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。
4.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析：本部門無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)資產(chǎn)總額14964857.31元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)980997.12元，固定資產(chǎn)13983860.19元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1087542.69元，其中固定資產(chǎn)減少1022539.81元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，流動(dòng)資產(chǎn)減少65002.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400336001600111
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