監(jiān)督索引號53092400336001300000
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2024年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負責(zé)整個學(xué)校的管理，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，全面貫徹黨的教育方針，堅持立德樹人，為黨育人，為國育才，落實德智體美勞全面發(fā)展要求，發(fā)展素質(zhì)教育，促進學(xué)生全面發(fā)展、健康成長，依法行政，依法治教，依法治校。
1.抓好黨的建設(shè)工作。加強黨對學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，把政治標準和政治要求貫穿辦學(xué)治校、教書育人全過程各方面，落實學(xué)校黨的組織和黨的工作全覆蓋，堅持“五強五好”，強化“駐校蹲點”，推進黨建工作與教育教學(xué)工作深度融合。落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和意識形態(tài)工作責(zé)任制。堅持黨建帶群建，充分發(fā)揮學(xué)校工會、共青團、少先隊等群團組織作用。
2.抓好教育教學(xué)工作。以教育教學(xué)質(zhì)量為中心，落實教學(xué)常規(guī)管理制度，開齊開足開好國家規(guī)定課程，不隨意增減課時、改變難度、調(diào)整進度，規(guī)范使用審定教材。加強課程建設(shè)、開發(fā)、實施，重視法治教育、安全教育和心理健康教育。校長和學(xué)校各類管理人員要帶頭上好課，做提高教學(xué)質(zhì)量和效率的表率；帶頭抓好教研，做教學(xué)改革創(chuàng)新的表率；帶頭抓好管理，做嚴管厚愛的表率。積極開展德育、體育、美育、衛(wèi)生健康、勞動教育和綜合實踐活動。加強“五項”管理，落實“雙減”“雙升”目標任務(wù)。落實免試就近入學(xué)政策，落實控輟保學(xué)登記、報告和勸返等責(zé)任，落實進城務(wù)工人員隨遷子女入學(xué)、殘疾兒童隨班就讀、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助等政策。實施好“學(xué)生營養(yǎng)改善計劃”，提高膳食質(zhì)量。建設(shè)以文明校園、質(zhì)量校園、平安校園、綠色校園、智慧校園、潔凈校園為主題的美麗校園，健全完善家庭、學(xué)校、社會協(xié)同育人機制。
3.抓好教師發(fā)展工作。按照“四個好老師”“四個引路人”標準，建設(shè)一支信念堅、政治強、師德高、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)實的教師隊伍。健全師德師風(fēng)建設(shè)長效機制，加強思想政治工作和人文關(guān)懷。加強教師培訓(xùn)，促進教師專業(yè)成長，整體提高教師核心素養(yǎng)和綜合素質(zhì)。提高校長學(xué)校管理與教育教學(xué)領(lǐng)導(dǎo)力，加強班主任隊伍建設(shè)。健全完善績效獎勵考核機制，突出全面育人和教育教學(xué)實績，充分激發(fā)教師教書育人的積極性和創(chuàng)造性。
4.抓好財物管理工作。貫徹執(zhí)行好國家政策、法規(guī)和制度，加強學(xué)校治理，規(guī)范收費行為，落實義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，嚴格財經(jīng)制度，嚴肅財經(jīng)紀律。科學(xué)做好學(xué)校布局規(guī)劃，不斷改善辦學(xué)條件，管好用好學(xué)校資產(chǎn)。
5.抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”為根本遵循，按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求，扛實學(xué)校安全主體責(zé)任，壓實各類人員安全工作職責(zé)，加強安全排查、整改和督查，確保師生生命財產(chǎn)安全，確保學(xué)校和諧穩(wěn)定。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、工會、總務(wù)處、教務(wù)處、安全處、德育處、財務(wù)室、團總支。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、完善學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部選拔聘任制度，建設(shè)精簡高效的干部隊伍。
2、加強作風(fēng)建設(shè)，增強創(chuàng)新意識、宗旨意識和廉政意識。
3、提高領(lǐng)導(dǎo)干部的素質(zhì)和能力，更好地適應(yīng)教育改革和發(fā)展的要求。
4、加強制度建設(shè)，建立學(xué)校管理的長效機制。
（1）建立學(xué)校重大事項議事、決策制度。
（2）健全校務(wù)公開制度。
（3）進一步健全學(xué)校財務(wù)審計制度。
（4）進一步完善學(xué)校教職工代表大會制度。
（5）健全領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員的考核評價與獎懲機制。
5.教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的生命線。是學(xué)校生存的關(guān)鍵所在。
6.加強教學(xué)管理。
（1）認真抓好教學(xué)常規(guī)工作。
（2）積極開展校本培訓(xùn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制64人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制64人。在職實有64人，其中：財政全額保障64人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入11,405,488.92元，其中：一般公共預(yù)算10,447,528.92元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入957,960.00元。
與上年對比增加3,087,958.80元，增加37.13%，主要原因分析：2024年教師數(shù)比上年同期增加14人，財政撥款收入增加。其他收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入10,447,528.92元，其中:本年收入10,447,528.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10,447,528.92元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加2,179,998.80元，增加26.37%。主要原因分析：2024年教師數(shù)比上年同期增加14人，財政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出11,405,488.92元。財政撥款安排支出10,447,528.92元，其中：基本支出10,373,177.92元，與上年對比增加2,105,647.80元，增長25.47%。主要原因分析：2024年教師數(shù)比上年同期增加14人，各項支出增加；項目支出74,351.00元，與上年對比增加74,351.00元，增長100%。主要原因分析：2024年新增312 民生類城鄉(xiāng)義務(wù)教育特殊教育公用經(jīng)費縣級配套資金、313 事業(yè)發(fā)展類城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學(xué)生生活費補助縣級配套資金兩個項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2.“2050203初中教育”科目支出7,759,769.92元，主要是在職人員工資和公用經(jīng)費支出。
3.“2050701特殊學(xué)校教育”科目支出601.00元，主要用于學(xué)生生活保障支出。
4.“2080502事業(yè)單位離退休”科目支出149851.20元，主要用于事業(yè)單位退休人員生活保障支出。
2.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出1,176,435.20元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出522,043.12元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
4.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出33,449.44元，主要用于職工大病醫(yī)療保險繳費支出。
5.“2210201住房公積金”科目支出805,379.04元，主要用于職工住房公積金繳費支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年相比無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年相比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
項目名稱： 城鄉(xiāng)義務(wù)教育普通學(xué)校公用經(jīng)費縣級配套資金項目
績效目標：確保所有城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費補助資金能夠有效保障學(xué)校運轉(zhuǎn)，不因資金短缺而影響教學(xué)秩序，確保教師培訓(xùn)資金得到保障。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，較上年相比無增減變化。主要原因分析：本單位為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)資產(chǎn)總額18,193,699.30元，其中，流動資產(chǎn)1,509,864.10元，固定資產(chǎn)16,683,835.20 元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少638682.45元，其中固定資產(chǎn)減少487115.35元，流動資產(chǎn)減少151567.10元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400336001300000
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