目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鎮(zhèn)康縣教育體育局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣教育體育局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、法律、法規(guī)，政策，貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施意見；擬定全縣教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實(shí)施工作。
2.規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校思想政治工作、德育工作以及精神文明建設(shè)；督促、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直學(xué)校（園）安全工作。
3.統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進(jìn)農(nóng)科教結(jié)合；負(fù)責(zé)全縣完中、中等職業(yè)學(xué)校、中等成人學(xué)校和縣直中等及其以下各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷的報(bào)批工作；指導(dǎo)社會(huì)力量辦學(xué)以及教育對(duì)外交流與合作工作。
4.管理、指導(dǎo)全縣教育教學(xué)和教育科研工作，制定并組織實(shí)施教育科研規(guī)劃；組織實(shí)施“兩全”、做好“兩基”鞏固提高工作及職能范圍內(nèi)學(xué)校辦學(xué)水平的督導(dǎo)與評(píng)估；指導(dǎo)教育學(xué)會(huì)工作以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直各校（園）、教育技術(shù)的應(yīng)用和推廣。
5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)；參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資及教育收費(fèi)的政策；負(fù)責(zé)本級(jí)教育經(jīng)費(fèi)的分配；配合縣財(cái)政局及相關(guān)部門做好中央和省市補(bǔ)教育專款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；加強(qiáng)教育收費(fèi)管理；規(guī)劃指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援助、合作與交流項(xiàng)目；指導(dǎo)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和校辦產(chǎn)業(yè)工作；負(fù)責(zé)教育信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作。
6.主管全縣的教師工作；組織實(shí)施教師資格制度；研究提出各類學(xué)校的編制標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同有關(guān)部門按照上級(jí)有關(guān)精神制定教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作。
7.會(huì)同有關(guān)部門制定各類中等專業(yè)學(xué)校的招生計(jì)劃；組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；配合有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
8.督促和宏觀指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的行風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察和審計(jì)工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的工、青、婦等群團(tuán)工作，推進(jìn)學(xué)校民主管理，加強(qiáng)學(xué)校民主監(jiān)督。
9.加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對(duì)教育工作的管理情況以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室和學(xué)校的各項(xiàng)工作進(jìn)行督導(dǎo)、評(píng)估。
10.承辦縣委、縣人民政府及市教育體育局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.黨建引領(lǐng)筑牢底色。一是抓實(shí)工作責(zé)任，制定縣委教育工委2022年黨建工作重點(diǎn)任務(wù)項(xiàng)目清單、黨建帶群建工作重點(diǎn)任務(wù)清單和黨組織書記抓基層黨建工作責(zé)任清單。二是抓實(shí)思想引導(dǎo)，開展“喜迎黨的二十大，紅色教育誦黨恩”系列主題活動(dòng)。三是抓實(shí)黨員教育，舉辦萬名黨員進(jìn)黨校培訓(xùn)1期，培訓(xùn)黨員80名。四是組織校長上好開學(xué)第一堂思政課218次，開展“我們都是收信人——以習(xí)近平總書記重要回信精神鑄魂育人”思政課競賽活動(dòng)，評(píng)選獎(jiǎng)項(xiàng)19個(gè)。五是抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)。制定全系統(tǒng)“干部作風(fēng)提升年”活動(dòng)方案，參加研討2000余人次，查找問題12217個(gè)，開展違規(guī)參加“升學(xué)宴”“謝師宴”整治活動(dòng)，組織集中學(xué)習(xí)104場次，2431人次，進(jìn)行提醒談話80場次，1250人次，簽訂承諾書2289份，開展“規(guī)范教師從教行為”治理活動(dòng)，組織全體教職員工簽訂杜絕酒駕、賭博等違紀(jì)違法行為承諾書2633份。六是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。深入開展“干部作風(fēng)提升年”活動(dòng)，組織召開活動(dòng)推進(jìn)會(huì)1次，參會(huì)1014人。
2.教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。鎮(zhèn)康教育質(zhì)量持續(xù)上升，普惠幼兒園占比達(dá)98.72%，學(xué)前教育毛入園率達(dá)92.53%，九年義務(wù)教育鞏固率達(dá)97.1%，高中階段教育毛入學(xué)率達(dá)93.35%。縣一中高考逆勢上揚(yáng)，取得了一本上線75人、600分以上20人，國家“985”“211工程”高等院校錄取22人的優(yōu)異成績，成為全市一本上線人數(shù)和600分人數(shù)上升最快的學(xué)校。中考成績再創(chuàng)佳績，今年中考平均分在全市八縣（區(qū)）中排名第二，及格率第一，優(yōu)秀率在全市八縣（區(qū)）中排名第三，全縣9所初級(jí)中學(xué)中有6所進(jìn)入全市120所初級(jí)中學(xué)前30名優(yōu)秀學(xué)校行列。
3.教育投入持續(xù)增長。2022年預(yù)算收入54871.85萬元，完成支出46109.68萬元，完成率84%。完成向上爭取資金15016.51萬元，完成任務(wù)數(shù)的103.56%。其中：落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金5511萬元，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)2319.58萬元，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助1863.69萬元，學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)878.64萬元，營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金2749.5萬元，其他1664.7萬元。
4.教師隊(duì)伍持續(xù)壯大。持續(xù)開展“名師”和“骨干教師”隊(duì)伍建設(shè)，全縣師生比達(dá)到1:14.94，本科以上學(xué)歷教師占81.37%，高級(jí)職稱教師占45.61%，45歲以下教師占74.96%。今年以來，補(bǔ)充新教師93人，其中充實(shí)到鄉(xiāng)村學(xué)校77名。認(rèn)定縣級(jí)以上學(xué)科帶頭人、骨干教師468人，其中：縣級(jí)352人，市級(jí)116人。實(shí)施援建幫扶項(xiàng)目引進(jìn)教師12人，引進(jìn)中國農(nóng)大研支團(tuán)7人、上海對(duì)口幫扶教師2人，有力促進(jìn)了普通高中教育提質(zhì)增效。全力保障教師待遇和社會(huì)地位，表揚(yáng)教育系統(tǒng)先進(jìn)集體20個(gè)，先進(jìn)個(gè)人150名，依法保障教師各項(xiàng)工資補(bǔ)助待遇。
5.辦學(xué)條件持續(xù)改善。一是學(xué)前教育普及普惠程度全面提升，新建學(xué)前教育階段校舍8603平方米，啟動(dòng)建設(shè)獨(dú)立設(shè)置村級(jí)幼兒園6所，木場鄉(xiāng)木場村幼兒園、勐捧鎮(zhèn)忙丙村幼兒園建成并投入使用，學(xué)前三年毛入園率達(dá)92.5%，公辦在園幼兒占比85.9%，普惠性幼兒園覆蓋率98.72%。二是爭取和實(shí)施“義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升”和“校舍維修改造長效機(jī)制”等一批項(xiàng)目，累計(jì)投入資金5206.93萬元；三是縣一中基礎(chǔ)薄弱縣普通高中改擴(kuò)建項(xiàng)目掃尾工作全面完成，新增校舍17024平方米，完成投資6009.27萬元；四是大力實(shí)施教育強(qiáng)國推進(jìn)工程，新建校舍9742平方米，累計(jì)投入資金1980萬元；五是新建、改擴(kuò)建校園足球場、籃球場31170平方米，累計(jì)完成投資1180余萬元；按照“三年行動(dòng)、十年規(guī)劃”完成“綠美校園總體建設(shè)方案和規(guī)劃編制工作”，年內(nèi)啟動(dòng)建設(shè)“綠美校園”27所，初步建成12所，累計(jì)完成投資800余萬元。。
6.體育工作加大投入。一是年初鎮(zhèn)康縣工業(yè)園區(qū)全民健身中心開工建設(shè)，目前已接近完工，投資730萬元。二是投資50萬元對(duì)鎮(zhèn)康縣體育運(yùn)動(dòng)中心看臺(tái)、場地地坪進(jìn)行修繕，投資22萬園對(duì)體育運(yùn)動(dòng)中心增設(shè)人流監(jiān)測系統(tǒng)。三是承辦鎮(zhèn)康縣2022年職工工間操比賽，參賽運(yùn)動(dòng)員1200名。四是向上爭取體育項(xiàng)目資金45萬元，用于20個(gè)邊境自然村的體育器材的購置。
7.教育改革深入推進(jìn)。立足實(shí)際，深入研究推進(jìn)縣管校聘，“雙減”雙升、課后服務(wù)，中心校建設(shè)等一系列改革措施。采取交流輪崗等措施加大師資調(diào)配力度，撤銷7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室設(shè)立鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校，實(shí)現(xiàn)了教師從“學(xué)校人”向“系統(tǒng)人”、校長從“行政人”向“教育人”的轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步改革課程設(shè)置，提升課堂效率，提高作業(yè)質(zhì)量，搭建起課后服務(wù)平臺(tái)，推行課后延時(shí)服務(wù)，開展多種活動(dòng)豐富拓展學(xué)生素質(zhì)。中考改革持續(xù)推進(jìn)，全縣9個(gè)英語聽力口語標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)目前已完工。
8.安全工作常抓不懈。牢固樹立“人民至上、生命至上”的安全意識(shí)，全面抓實(shí)校園安全工作。堅(jiān)持教體系統(tǒng)“一季一調(diào)度”，各類校園“一月一例會(huì)”，教學(xué)班級(jí)“一周一班會(huì)”，抓實(shí)疫情防控、防范溺水、交通安全、學(xué)校衛(wèi)生、飲水安全、校園欺凌、性侵猥褻、極端事件、食品安全等校園安全重點(diǎn)工作，切實(shí)落實(shí)部門監(jiān)管責(zé)任和學(xué)校主體責(zé)任。在省、市、縣的領(lǐng)導(dǎo)下，迅速有效處置“2.23”、“9.21”校園疫情，有力保障師生生命健康安全。對(duì)“2.23”、“9.21”疫情進(jìn)行全面復(fù)盤反思，梳理校園安全短板弱項(xiàng)，制定整改方案，采取有力措施抓實(shí)整改，著力重構(gòu)校園安全體系。
9.服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是落實(shí)學(xué)生資助政策，確保學(xué)生就學(xué)有保障，助力脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。印制學(xué)生資助宣傳資料30724份，做到“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”全面告知，“面對(duì)面”講解政策。年內(nèi)共辦理生源地信用助學(xué)貸款2107人，貸款金額1935.26萬元；落實(shí)各階段學(xué)生資助50985人次2718.52萬元；組織開展大學(xué)生捐資助學(xué)工作，籌集資助資金164.9萬元，資助貧困大學(xué)生691人次。二是對(duì)照職能職責(zé)和任務(wù)指標(biāo)，深入實(shí)施現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)，目前共建成邊境村幼兒園9所，正在建設(shè)1所，規(guī)劃并向上爭取項(xiàng)目支持4所。三是圓滿組織完成高考、特崗教師招聘、成人高考等考試任務(wù)。五是派出工作專班認(rèn)真落實(shí)網(wǎng)格管理、邊境卡點(diǎn)值守等各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共19個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位18個(gè)。分別是：
1、鎮(zhèn)康縣教育體育局(本級(jí))
2、鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)
3、鎮(zhèn)康縣中心幼兒園
4、鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心
5、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室
6、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室
7、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室
8、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室
9、鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室
10、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室
11、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室
12、鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)
13、鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)
14、鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)
15、鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)
16、鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)
17、鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)
18、鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)
19、鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣教育體育局2022年度部門決算編報(bào)的單位共19個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位18個(gè)。分別是：
1、鎮(zhèn)康縣教育體育局(本級(jí))
2、鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)
3、鎮(zhèn)康縣中心幼兒園
4、鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心
5、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室
6、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室
7、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室
8、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室
9、鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室
10、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室
11、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室
12、鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)
13、鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)
14、鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)
15、鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)
16、鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)
17、鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)
18、鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)
19、鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局2022年末實(shí)有人員編制2043人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2034人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員1842人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員566人（離休0人，退休566人）。
實(shí)有車輛編制11輛，在編實(shí)有車輛9輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣教育體育局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2022年度收入合計(jì)414556144.84元。其中：財(cái)政撥款收入410949814.32元，占總收入的99.13%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入104,490元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.03%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入3501840.52元，占總收入的0.84%。與上年相比，收入合計(jì)增加34828001.08元，增長9.17%。其中：財(cái)政撥款收入增加44895935.89元，增長12.26%；主要原因是：基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金增多，疫情防控資金增大。上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年無變化；事業(yè)收入增加34830元，增長50%；經(jīng)營收入0元，與上年無變化；附屬單位上繳收入0元，與上年無變化；其他收入減少10102764.81元，下降74.26%。主要原因分析：2022年沒有把保教費(fèi)算入了其他收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2022年度支出合計(jì)445996656.95元。其中：基本支出293098252.67元，占總支出的65.72%；項(xiàng)目支出152898404.28元，占總支出的34.28%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加33384697.19元，增長8.09%。其中：基本支出增加11070552.84元，增長3.93%；項(xiàng)目支出增加22314144.35元，增長17.09%；上繳上級(jí)支出0元，與上年無變化；經(jīng)營支出0元，與上年無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年無變化。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣教育體育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出293098252.67元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出288465280.32元，占基本支出的98.42％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)4632972.35元，占基本支出的1.58％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣教育體育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出152898404.28元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出13394527.53元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是：房屋建筑物購建支出26967452.46元；專用設(shè)備購置3499394元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出19380665元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出441505189.95元，占本年支出合計(jì)的98.99%。與上年相比增加40260410.8元，增長10.03%，主要原因分析：基本建設(shè)項(xiàng)目增多，疫情防控資金增多。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出394,926,573.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.45%。主要用于保障教育體育系統(tǒng)人員工資、學(xué)生資助和日常運(yùn)行。
2.文化旅游體育與傳媒（類）支出592,756.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于體育活動(dòng)中心工作經(jīng)費(fèi)、社會(huì)體育活動(dòng)場所建設(shè)、體育館長期聘用人員工資，及公共體育普及工程建設(shè)；
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出18,713,806.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.24%。主要用于教育體育局全額撥款單位繳納社保經(jīng)費(fèi)；
4.衛(wèi)生健康（類）支出25,544,553.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.79%。主要用于疫情防控支出和單位職工醫(yī)療；
5.農(nóng)林水（類）支出1,727,500元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.39%。主要用于貧困學(xué)生助學(xué)金。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為686800元，支出決算為85936.5元，完成年初預(yù)算的12.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算79,255.5元，占總支出決算的92.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6,681元，占總支出決算的7.77%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算6,681元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為686800元，支出決算為85,936.5元，完成年初預(yù)算的12.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為79,255.5元，完成年初預(yù)算的14.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6,681元，完成年初預(yù)算的4.3%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是教育體育局嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格預(yù)算管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。從嚴(yán)控制公車、會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少228,701.5元，下降72.69%。其中：本年本單位未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境支出。本年度無公務(wù)用車購置費(fèi)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少225,492.5元，下降73.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,209元，下降32.45%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格預(yù)算管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。從嚴(yán)控制公車、會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于鎮(zhèn)康縣教育體育局所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)單位到本單位開展有關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出520,614.85元，比上年減少217293.93元，下降29.45%,主要原因是從嚴(yán)控制公車、會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于教育體育局及下屬二級(jí)單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、固定資產(chǎn)購置等日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣教育局（本級(jí)）部門資產(chǎn)總額341899455.19元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)37366149.84元，固定資產(chǎn)303798775.28元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)734530.07元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增多32410743.63元，其中固定資產(chǎn)增加41155545.06元。主要原因是2022年10月份建設(shè)局劃撥體育運(yùn)動(dòng)中心固定資產(chǎn)到教育體育局。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額33979520.6元，其中：政府采購貨物支出33979520.6元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評(píng)情況
2022年鎮(zhèn)康縣教育體育局部門整體支出績效自評(píng)金額445996656.95元，項(xiàng)目績效自評(píng)金額152898404.28元，共84個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬干部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣財(cái)政局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（詳見公開表13）
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
（詳見公開表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2022年10月鎮(zhèn)康縣建設(shè)局將體育運(yùn)動(dòng)中心固定資產(chǎn)劃撥到教育體育局，資產(chǎn)為50196663.38元。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)