監(jiān)督索引號53092400336001000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、法律、法規(guī)，政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定全縣教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度，指導、協(xié)調(diào)實施工作。
2.規(guī)劃、指導各類學校思想政治工作、德育工作以及精神文明建設(shè)；督促、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直學校（園）安全工作。
3.統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進農(nóng)科教結(jié)合；負責全縣完中、中等職業(yè)學校、中等成人學校和縣直中等及其以下各類學校的建立、調(diào)整、撤銷的報批工作；指導社會力量辦學以及教育對外交流與合作工作。
4.管理、指導全縣教育教學和教育科研工作，制定并組織實施教育科研規(guī)劃；組織實施“兩全”、做好“兩基”鞏固提高工作及職能范圍內(nèi)學校辦學水平的督導與評估；指導教育學會工作以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直各校（園）、教育技術(shù)的應(yīng)用和推廣。
5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費；參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資及教育收費的政策；負責本級教育經(jīng)費的分配；配合縣財政局及相關(guān)部門做好中央和省市補教育專款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況；加強教育收費管理；規(guī)劃指導、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援助、合作與交流項目；指導各類學校勤工儉學和校辦產(chǎn)業(yè)工作；負責教育信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責學生資助工作。
6.主管全縣的教師工作；組織實施教師資格制度；研究提出各類學校的編制標準；會同有關(guān)部門按照上級有關(guān)精神制定教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策，指導學校內(nèi)部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設(shè)工作。
7.會同有關(guān)部門制定各類中等專業(yè)學校的招生計劃；組織實施各類高等、中等學歷教育的招生考試工作；配合有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導工作。
8.督促和宏觀指導全縣教育系統(tǒng)的行風建設(shè)、紀律檢查、行政監(jiān)察和審計工作；指導教育系統(tǒng)的工、青、婦等群團工作，推進學校民主管理，加強學校民主監(jiān)督。
9.加強對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對教育工作的管理情況以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室和學校的各項工作進行督導、評估。
10.承辦縣委、縣人民政府及市教育體育局交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.黨建引領(lǐng)筑牢底色。一是抓實工作責任，制定縣委教育工委2022年黨建工作重點任務(wù)項目清單、黨建帶群建工作重點任務(wù)清單和黨組織書記抓基層黨建工作責任清單。二是抓實思想引導，開展“喜迎黨的二十大，紅色教育誦黨恩”系列主題活動。三是抓實黨員教育，舉辦萬名黨員進黨校培訓1期，培訓黨員80名。四是組織校長上好開學第一堂思政課218次，開展“我們都是收信人——以習近平總書記重要回信精神鑄魂育人”思政課競賽活動，評選獎項19個。五是抓實黨風廉政建設(shè)。制定全系統(tǒng)“干部作風提升年”活動方案，參加研討2000余人次，查找問題12217個，開展違規(guī)參加“升學宴”“謝師宴”整治活動，組織集中學習104場次，2431人次，進行提醒談話80場次，1250人次，簽訂承諾書2289份，開展“規(guī)范教師從教行為”治理活動，組織全體教職員工簽訂杜絕酒駕、賭博等違紀違法行為承諾書2633份。六是加強作風建設(shè)。深入開展“干部作風提升年”活動，組織召開活動推進會1次，參會1014人。
2.教學質(zhì)量穩(wěn)步提升。鎮(zhèn)康教育質(zhì)量持續(xù)上升，普惠幼兒園占比達98.72%，學前教育毛入園率達92.53%，九年義務(wù)教育鞏固率達97.1%，高中階段教育毛入學率達93.35%。縣一中高考逆勢上揚，取得了一本上線75人、600分以上20人，國家“985”“211工程”高等院校錄取22人的優(yōu)異成績，成為全市一本上線人數(shù)和600分人數(shù)上升最快的學校。中考成績再創(chuàng)佳績，今年中考平均分在全市八縣（區(qū)）中排名第二，及格率第一，優(yōu)秀率在全市八縣（區(qū)）中排名第三，全縣9所初級中學中有6所進入全市120所初級中學前30名優(yōu)秀學校行列。
3.教育投入持續(xù)增長。2022年預算收入54871.85萬元，完成支出46109.68萬元，完成率84%。完成向上爭取資金15016.51萬元，完成任務(wù)數(shù)的103.56%。其中：落實項目建設(shè)資金5511萬元，義務(wù)教育公用經(jīng)費2319.58萬元，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助1863.69萬元，學生資助經(jīng)費878.64萬元，營養(yǎng)改善計劃補助資金2749.5萬元，其他1664.7萬元。
4.教師隊伍持續(xù)壯大。持續(xù)開展“名師”和“骨干教師”隊伍建設(shè)，全縣師生比達到1:14.94，本科以上學歷教師占81.37%，高級職稱教師占45.61%，45歲以下教師占74.96%。今年以來，補充新教師93人，其中充實到鄉(xiāng)村學校77名。認定縣級以上學科帶頭人、骨干教師468人，其中：縣級352人，市級116人。實施援建幫扶項目引進教師12人，引進中國農(nóng)大研支團7人、上海對口幫扶教師2人，有力促進了普通高中教育提質(zhì)增效。全力保障教師待遇和社會地位，表揚教育系統(tǒng)先進集體20個，先進個人150名，依法保障教師各項工資補助待遇。
5.辦學條件持續(xù)改善。一是學前教育普及普惠程度全面提升，新建學前教育階段校舍8603平方米，啟動建設(shè)獨立設(shè)置村級幼兒園6所，木場鄉(xiāng)木場村幼兒園、勐捧鎮(zhèn)忙丙村幼兒園建成并投入使用，學前三年毛入園率達92.5%，公辦在園幼兒占比85.9%，普惠性幼兒園覆蓋率98.72%。二是爭取和實施“義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升”和“校舍維修改造長效機制”等一批項目，累計投入資金5206.93萬元；三是縣一中基礎(chǔ)薄弱縣普通高中改擴建項目掃尾工作全面完成，新增校舍17024平方米，完成投資6009.27萬元；四是大力實施教育強國推進工程，新建校舍9742平方米，累計投入資金1980萬元；五是新建、改擴建校園足球場、籃球場31170平方米，累計完成投資1180余萬元；按照“三年行動、十年規(guī)劃”完成“綠美校園總體建設(shè)方案和規(guī)劃編制工作”，年內(nèi)啟動建設(shè)“綠美校園”27所，初步建成12所，累計完成投資800余萬元。。
6.體育工作加大投入。一是年初鎮(zhèn)康縣工業(yè)園區(qū)全民健身中心開工建設(shè)，目前已接近完工，投資730萬元。二是投資50萬元對鎮(zhèn)康縣體育運動中心看臺、場地地坪進行修繕，投資22萬園對體育運動中心增設(shè)人流監(jiān)測系統(tǒng)。三是承辦鎮(zhèn)康縣2022年職工工間操比賽，參賽運動員1200名。四是向上爭取體育項目資金45萬元，用于20個邊境自然村的體育器材的購置。
7.教育改革深入推進。立足實際，深入研究推進縣管校聘，“雙減”雙升、課后服務(wù)，中心校建設(shè)等一系列改革措施。采取交流輪崗等措施加大師資調(diào)配力度，撤銷7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室設(shè)立鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校，實現(xiàn)了教師從“學校人”向“系統(tǒng)人”、校長從“行政人”向“教育人”的轉(zhuǎn)變。進一步改革課程設(shè)置，提升課堂效率，提高作業(yè)質(zhì)量，搭建起課后服務(wù)平臺，推行課后延時服務(wù)，開展多種活動豐富拓展學生素質(zhì)。中考改革持續(xù)推進，全縣9個英語聽力口語標準化考場建設(shè)目前已完工。
8.安全工作常抓不懈。牢固樹立“人民至上、生命至上”的安全意識，全面抓實校園安全工作。堅持教體系統(tǒng)“一季一調(diào)度”，各類校園“一月一例會”，教學班級“一周一班會”，抓實疫情防控、防范溺水、交通安全、學校衛(wèi)生、飲水安全、校園欺凌、性侵猥褻、極端事件、食品安全等校園安全重點工作，切實落實部門監(jiān)管責任和學校主體責任。在省、市、縣的領(lǐng)導下，迅速有效處置“2.23”、“9.21”校園疫情，有力保障師生生命健康安全。對“2.23”、“9.21”疫情進行全面復盤反思，梳理校園安全短板弱項，制定整改方案，采取有力措施抓實整改，著力重構(gòu)校園安全體系。
9.服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展。一是落實學生資助政策，確保學生就學有保障，助力脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。印制學生資助宣傳資料30724份，做到“點對點”全面告知，“面對面”講解政策。年內(nèi)共辦理生源地信用助學貸款2107人，貸款金額1935.26萬元；落實各階段學生資助50985人次2718.52萬元；組織開展大學生捐資助學工作，籌集資助資金164.9萬元，資助貧困大學生691人次。二是對照職能職責和任務(wù)指標，深入實施現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)，目前共建成邊境村幼兒園9所，正在建設(shè)1所，規(guī)劃并向上爭取項目支持4所。三是圓滿組織完成高考、特崗教師招聘、成人高考等考試任務(wù)。五是派出工作專班認真落實網(wǎng)格管理、邊境卡點值守等各項工作任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教師工作股、人事股、教育股、計劃財務(wù)股、招生考試辦公室、德育股、基建股、體育股、縣委教育工委辦公室，所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2022年末實有人員編制57人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制48人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員35人（離休0人，退休35人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局2022年度收入合計78974554.25元。其中：財政撥款收入76850432.62元，占總收入的97.3%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入2124121.63元，占總收入的2.7%。與上年相比，收入合計增加34433432.82元，增長77.3%。其中：財政撥款收入增加39386532.3元，增長105%；主要原因是：基礎(chǔ)建設(shè)項目資金增多，疫情防控資金增大。上級補助收入0元，與上年無增減變化；事業(yè)收入0元，與上年無增減變化；經(jīng)營收入0元，與上年無增減變化；附屬單位上繳收入0元，與上年無增減變化；其他收入減少4953099.48元，下降70%。主要原因分析：2022年其他收入只有職業(yè)技術(shù)學校住宿費100893元；市教體局撥入特崗教師招聘考試考務(wù)費9500元，2022年高考英語口語聽力考試考務(wù)費53632元，市教體局撥入疫情防控經(jīng)費100000元；中國教育發(fā)展基金會撥入2022年生源地助學貸款代理費119100元；中國教育發(fā)展基金會撥入潤雨計劃款1540000元；國家開發(fā)銀行云南分行撥入助學貸款費用200000元；稅務(wù)局撥入工資個稅手續(xù)費996.63元。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2022年度支出合計89802377.24元。其中：基本支出9404124元，占總支出的10.5%；項目支出80398253.24元，占總支出的89.5%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加25265993元，增長39%。其中：基本支出減少2931900.15元，下降23.8%；主要原因：其他教育管理事務(wù)支出減少。項目支出增加28197893.15元，增長54%；主要原因：基建項目支出增加，疫情資金支出增加。上繳上級支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補助支出0元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣教育體育局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9404124元，與上年相比，減少2931900.15元，下降23.8%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8805181.95元，占基本支出93.63％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費598942.05元，占基本支出的6.37％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出80398253.24元，與上年相比，增加28197893.15元，增長54%。其中：基本建設(shè)類項目支出48294662.46元。具體項目開支及開展工作情況是：房屋建筑物購建支出26936697.46元；專用設(shè)備購置1977300元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出19380665元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）部門2022年度一般公共預算財政撥款支出87842010.6元，占本年支出合計的97.82%。與上年相比增加27778807.73元，增長46.2%，主要原因分析：基本建設(shè)項目增多，疫情防控資金增多。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、教育（類）支出80178927.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.3%。與上年相比，增加22137266.8元，同比增長38.1%。
（1）2050101行政運行支出8013020.04元，主要用于保障教育體育局本級人員工資和日常運行；2050102一般行政管理事務(wù)支出1094000元，主要用于全民健身運動中心建設(shè)及教育監(jiān)測。2050199其他教育管理事務(wù)支出1198960元，主要用于全民健身運動中心建設(shè)、學生資助等；
（2）2050201學前教育支出11872218.71元，主要用于學前幼兒園房屋建筑物構(gòu)建、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及營養(yǎng)改善；
（3）2050202小學教育支出24873848.95元，主要用于小學房屋建筑物構(gòu)建、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及營養(yǎng)改善、困難學生補助等；
（4）2050203初中教育支出11864317.08元，主要用于初中房屋建筑物構(gòu)建、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及營養(yǎng)改善、困難學生補助等；
（5）2050204高中教育支出10306100元，主要用于普通高中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及各級各類學生補助資金；
（6）2050205高等教育支出1443790元，主要用于優(yōu)秀貧困學子獎學金及保障高等教育各級各類學生補助資金；
（7）2050299其他普通教育支出4705546元，主要用于疫情防控、中小學校園監(jiān)控及國家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測等；
（8）2050799其他特殊教育支出4900元，主要用于學生補助；
（9）2050801教師進修支出9976.47元，主要用于教師培訓；
（10）2050903城市中小學校舍建設(shè)支出3580000元，主要用于邊境完全小學校舍建設(shè)；
（11）2050999其他教育費附加安排的支出1075750.73元，主要用于中心幼兒園改擴建（綜合樓）建設(shè)；
（12）2059999其他教育支出136500元，主要用于學生資助。
2.文化旅游體育與傳媒（類）支出592756.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.67%。與上年相比，增加83088.26元，同比增長16.3%。主要用于體育活動中心工作經(jīng)費、社會體育活動場所建設(shè)、體育館長期聘用人員工資，及公共體育普及工程建設(shè)。
3.社會保障和就業(yè)（類）支出612937.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.7%。與上年相比，減少213940.48元，同比減少25.9%。用于教育體育局本級全額撥款單位繳納社保經(jīng)費。
4.衛(wèi)生健康（類）支出6457389.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.35%。與上年相比，增加5789433.15元，同比增長866.7%。主要用于疫情防控支出和單位職工醫(yī)療。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為42000元，支出決算為25965.65元，完成年初預算的61.8%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出。公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算19284.65元，占總支出決算的74.3%；公務(wù)接待費支出決算6681元，占總支出決算的25.7%，具體是國內(nèi)接待費支出決算6681元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為42000元，支出決算為25965.65元，完成年初預算的61.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為19284.65元，完成年初預算的193%；公務(wù)接待費支出決算為6681元，完成年初預算的20.9%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是教育體育局本級嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴格預算管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。從嚴控制公車、會議、培訓、差旅等支出，努力降低行政成本。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少163947.9元，下降86.3%。其中：本年本單位未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境支出。本年度無公務(wù)用車購置費支出。公務(wù)用車運行維護費支出決算減少160738.9元，下降89.3%；公務(wù)接待費支出決算減少3209元，下降32.4%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2021年更換公務(wù)用車發(fā)動機；疫情防控期間公務(wù)用車出勤率高；疫情防控期間為保障公務(wù)用車運行預付充值燃油費7萬元，而2022年沒有這些支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級單位到本單位開展有關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出520614.85元，與上年相比減少217293.93元，下降29.4%,主要原因是從嚴控制公車、會議、培訓、差旅等支出，努力降低行政成本。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于教育體育局及下屬二級單位辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、維修維護費、水費、電費、公務(wù)車運行維護費、固定資產(chǎn)購置等日常運轉(zhuǎn)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣教育局（本級）部門資產(chǎn)總額66336342.70元，其中，流動資產(chǎn)9357497.69元，固定資產(chǎn)56952016.63元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)26828.38元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增多53577144.15元，其中固定資產(chǎn)增多49970171.95元，主要原因是2022年10月鎮(zhèn)康縣建設(shè)局將體育運動中心固定資產(chǎn)劃撥到鎮(zhèn)康縣教育體育局。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）政府采購支出總額31619097.00元，其中：政府采購貨物支出31619097.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）部門整體支出績效自評金額89802377.24元，項目績效自評金額80398253.24元，共24個項目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2022年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬干部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準發(fā)力，鎮(zhèn)康縣財政局各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見公開表13）
（三）項目支出績效自評表
（詳見公開表14）
五、其他重要事項情況說明
2022年10月鎮(zhèn)康縣建設(shè)局將體育運動中心固定資產(chǎn)劃撥到鎮(zhèn)康縣教育體育局，資產(chǎn)為50196663.38元。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400336001111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號