監(jiān)督索引號53092400336001401000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場中學概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、國有資產使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場中學概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
2.在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3.根據縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
4.積極辦好本校教育，加強職業(yè)技術教育，促進各類教育協(xié)調發(fā)展。
5.按照本校教師的在職數、編制和管理權限，負責對本校干部職工進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
6.按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。
7.按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
8.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.繼續(xù)推進教育教學質量，著力培養(yǎng)有特色有創(chuàng)新精神的高素質教師隊伍。
2.繼續(xù)實施“人才強校”戰(zhàn)略，著力建設高水平的教師隊伍。
3.積極推動管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化學校管理體制。
4.科學推進辦學基礎建設，持續(xù)改善辦學條件。
5.全面開展和諧學校建設，致力營造良好育人環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣木場中學共設置4個內設機構，包括：辦公室、總務處、教務處、德育處。鎮(zhèn)康縣木場中學所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣木場中學2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣木場中學
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣木場中學2022年末實有人員編制42人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制42人；在職在編實有行政人員0人，事業(yè)人員53人。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（我校2022年度無政府性基金預算財政撥款收支，故公開空表）
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（我校2022年度無國有資本經營預算財政撥款收支，故公開空表）
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表（我校2022年度無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費收支，故公開空表）
十一、國有資產使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣木場中學2022年度收入合計9789893.63元，其中：財政撥款收入9789893.63元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加1207194.47元，增長14.07%，主要原因是：我校2022年教師和學生都有增加，故本年收入比上年增加。其中：財政撥款收入增加1207194.47元，增長14.07%，主要原因是：我校2022年教師和學生都有增加，故本年收入比上年增加。上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少43335.1元，下降100%。主要原因是：本單位2022年無其他收入，故本年其他收入比上年減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣木場中學2022年度支出合計10837416.57元。其中：基本支出7522623.82元，占總支出的69.41%；項目支出3314792.75元，占總支出的30.59%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加2105318元，增長24.11%，主要原因是：本年教師和學生數較上年增加，所以保障學校正常運轉的費用隨之增加。其中：基本支出增加1022229.88元，增長15.73%，主要原因是：2022年補繳2021年10-12月份養(yǎng)老金、提高工資標準（含補發(fā)2021年10-12月份）、正常增薪等支出；項目支出增加1083088.12元，增長48.53%，主要原因是：本年教師和學生數較上年增加，所以保障學校正常運轉的費用隨之增加；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場中學正常運轉的日常支出7522623.82元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出7476676.23元，占基本支出的99.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費45947.59元，占基本支出的0.61％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場中學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3314792.75元。其中：基本建設類項目支出0元。
具體項目開支及開展工作情況：
1.城鄉(xiāng)義務教育公用經費支出1434337.09元，占項目支出43.27％，主要用于學校維護維修，購買辦公用品，在職教師培訓等保障支出。
2.義務教育營養(yǎng)膳食補助支出372580.66元，占項目支出11.24％，主要用于補助學生在校就餐伙食，進一步改善學生生活水平，提高學生身體素質，提升義務教育鞏固率。
3.義務教育家庭經濟困難學生生活補助支出1507875元，占項目支出45.49％，主要用于補助在校家庭經濟困難學生，進一步改善困難學生生活水平，提升義務教育鞏固率。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣木場中學2022年度一般公共預算財政撥款支出10822416.57元，占本年支出合計的99.86%。與上年相比增加2118653.1元，增長24.34%，主要原因是：本年教師和學生數較上年增加，所以保障學校正常運轉的費用隨之增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出9873396.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.23%。與上年相比增加2099264.43元，同比增長27%，主要原因是本年度教師和學生較上年度有所增加。主要用于支付人員工資、支付學校水電費、教師培訓費、差旅費、郵電費、維修（維護）費和辦公用品采購，支付家庭經濟困難學生生活補助和營養(yǎng)膳食改善計劃。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出466405.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.31%，與上年相比減少17296.04元，同比下降3.6%，主要原因是：2022年養(yǎng)老保險單位部分未全部繳清。主要用于在職教師的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出，并保障在職教師享受社會保障。
3.衛(wèi)生健康（類）支出482615.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.46%。與上年相比增加36684.71元，同比增長8.2%，主要原因是本年度教師和學生較上年度有所增加。主要用于在職教師的基本醫(yī)療、大病及生育保險繳費支出。
除以上教育（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內接待費支出決算0元，國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣木場中學2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成年初預算的0%。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經營預算“三公經費”支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
鎮(zhèn)康縣木場中學2022年機關運行經費支出0元，比上年增加0元，增長0%。主要原因是：本單位為事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月止，鎮(zhèn)康縣木場中學部門資產總額23006812.41元，其中，流動資產368134.12元，固定資產22638678.29元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1602687.26元，主要原因：固定資產折舊費用支出及學校食堂代管伙食費支出，導致固定資產及流動資產相應減少，其中固定資產減少919817.51元，主要原因是：固定資產折舊費用支出導致固定資產減少；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣木場中學政府采購支出總額428268元，其中：政府采購貨物支出428268元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額428268元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數據保持一致。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣木場中學部門整體支出績效自評金額2276397.8元，項目績效自評金額3314792.75元，共3個項目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據年初項目預算合理安排項目實施，確保2022年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據。一是項目立項與部門職責范圍相符，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成。
3.綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行預算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件13）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附件14）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣木場中學2022年度無重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
6.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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