監(jiān)督索引號53092400336001001000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育為社會主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會實(shí)踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
堅持正確的辦學(xué)方向，不斷強(qiáng)化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作；督促、檢查、落實(shí)學(xué)校的教育體育安全管理工作；不斷促進(jìn)教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；研究制定、組織實(shí)施現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)，提高教師的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。全面貫徹落實(shí)國家教育方針，全面實(shí)施素質(zhì)教育，以狠抓師德、師風(fēng)建設(shè)，樹教師新形象，通過定期和不定期的業(yè)務(wù)和政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樹立教書育人的責(zé)任感和使命感，提高教師依法治教的能力和水平。
2、完善制度、狠抓落實(shí)、加強(qiáng)管理。提高教育教學(xué)管理的實(shí)質(zhì)在于管理者憑借教師的智慧和才能，充分調(diào)動教師的積極性，主動性和創(chuàng)造性，以實(shí)現(xiàn)提高教育教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生整體素質(zhì)水平為目標(biāo)。只有形成團(tuán)結(jié)、協(xié)作的發(fā)展態(tài)勢。教育教學(xué)質(zhì)量的提高才有可能，所以完善和制度規(guī)范與科學(xué)的考核制度，是提高教師素質(zhì)，激勵教師努力工作的重要保證。
3、統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費(fèi)。正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體制撥款，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育收費(fèi)政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補(bǔ)助教育體育專款的管理；認(rèn)真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強(qiáng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系。
4、加強(qiáng)對青年骨干教師的培養(yǎng)。充分利用教育資源進(jìn)行學(xué)習(xí)，提高教師的現(xiàn)代教育技術(shù)運(yùn)用水平;利用業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時間對青年教師進(jìn)行多媒體教學(xué)技術(shù)的培訓(xùn)，要求中青年教師每周都要上多媒體課，使每位中青年教師都能使用現(xiàn)代技術(shù)進(jìn)行教學(xué)，并納入教師業(yè)務(wù)考評。
5、加強(qiáng)安全教育，培養(yǎng)學(xué)生安全意識。全面落實(shí)“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任體系，強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，抓實(shí)學(xué)校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊環(huán)境綜合治理力度。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：安全德育處、教學(xué)處、總務(wù)處、辦公室。所屬單位12個，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣木場完小；
2.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)黑馬塘完小；
3.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)龍?zhí)镣晷。?/span>
4.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)芹菜塘完小；
5.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)烏木蘭完小；
6.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)打龍完小；
7.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)勐撒完小；
8.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)散路壩完小；
9.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)楊柳橋小學(xué)；
10.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)黑馬塘村大河邊小學(xué)；
11.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心幼兒園；
12.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)木場村幼兒園。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室2022年度單位決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室2022年部門年末實(shí)有人員編制105人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制105人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員106人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表（鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。）
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室部門2022年度收入合計21022712.24元。其中：財政撥款收入計21022712.24元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少94098.60元，下降0.45%。其中：財政撥款收入增加110891.40元，增長0.53%；主要原因是2021年10-12月份養(yǎng)老金、提高工資標(biāo)準(zhǔn)（含補(bǔ)發(fā)2021年10-12月份）、正常增薪記入2022年收入；上級補(bǔ)助收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無附屬單位繳款收入；其他收入減少204990元，與上年同期相比下降100%。主要原因是2021年學(xué)前教育保教費(fèi)、教育工作經(jīng)費(fèi)、勵耕計劃屬于其他收入，2022年保教費(fèi)轉(zhuǎn)為校園安保資金人員經(jīng)費(fèi)，故2022年其他收入同比2021年減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室部門2022年度支出合計22549042.7元。其中：基本支出16977438.39元，占總支出的75.29%；項目支出5571604.31元，占總支出的24.71%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加1239289.6元，增長5.82%。其中：基本支出增加747148.93元，增長4.6%；主要原因是2022年補(bǔ)繳2021年10-12月份養(yǎng)老金、提高工資標(biāo)準(zhǔn)（含補(bǔ)發(fā)2021年10-12月份）、正常增薪；項目支出增長492140.67元，增長9.69%；主要原因是2022年支付各學(xué)校附屬工程款、綠化美化建設(shè)、辦公設(shè)備購買等增加；上繳上級支出0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無上繳上級收入；經(jīng)營支出0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無經(jīng)營收入；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無對附屬單位補(bǔ)助收入。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16977438.39元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保險等人員經(jīng)費(fèi)支出16691790.05元，占基本支出的98.32％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置、工會經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助等公用經(jīng)費(fèi)285648.34元，占基本支出的1.68％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5571604.31元。與上年相比，增長492140.67元，增長9.7%。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出2149584.42元，占項目支出38.58％，主要用于學(xué)區(qū)各學(xué)校附屬工程建設(shè)、校舍維護(hù)維修、購買辦公用品，在職人員培訓(xùn)、學(xué)生保險等保障辦公設(shè)備正常運(yùn)行及教育教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)；困難學(xué)生生活補(bǔ)助1440995元，占項目支出25.86％，主要用于補(bǔ)助在校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，進(jìn)一步改善困難學(xué)生生活水平，提升教育鞏固率。學(xué)生營養(yǎng)膳食補(bǔ)助1981024.89元，占項目支出35.56％，主要用于補(bǔ)助學(xué)生在校就餐伙食，進(jìn)一步改善學(xué)生生活水平，提高學(xué)生身體素質(zhì)，提升教育鞏固率。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22549042.70元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加1557679.6元，增長7.42%，主要原因是2022年補(bǔ)繳2021年10-12月份養(yǎng)老金、提高工資標(biāo)準(zhǔn)（含補(bǔ)發(fā)2021年10-12月份）、正常增薪。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出20127421.85元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.26%。與上年相比，增加1208104.53元，同比增長6.39%。主要用于支付人員工資、水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、購買辦公用品、支付家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助和營養(yǎng)膳食改善計劃；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出1152972.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.11%。與上年相比，增加191038.88元，同比增長19.86%。主要用于在職教師的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出，并保障在職教師享受社會保障；
3.衛(wèi)生健康（類）支出1078147.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.78%。與上年相比，減少8953.81元，同比下降0.82%。主要用于在職教師的基本醫(yī)療、大病及生育保險繳費(fèi)支出；
4.農(nóng)林水（類）支出190500元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.84%。與上年相比，減少37500元，同比下降16.45%。主要用于資助中職、高職家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助；
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、外交（類）支出、國防（類）支出、公共安全（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)接待預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待事件,故無公務(wù)接待預(yù)算及支出。
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0元。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，與上年對比無增減；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，與上年對比無增減。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年本部門未編公務(wù)接待預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，增加0元，增長0%,主要原因是：鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室部門資產(chǎn)總額23611598.75元，其中，流動資產(chǎn)2186369.97元，固定資產(chǎn)21425228.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1094804.69元，其中流動資產(chǎn)減少791947.78元、固定資產(chǎn)減少302856.91元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額34025.60元，其中：政府采購貨物支出34025.60元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額34025.60元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況和政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室單位部門整體支出績效自評金額5571604.31元，項目績效自評金額5571604.31元，共3個項目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實(shí)到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，，項目按年度工作計劃和項目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件13）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件14）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室2022年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400336001001111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號