監(jiān)督索引號(hào)53092400336000401000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鎮(zhèn)康縣進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))教育辦公室建設(shè)實(shí)施方案的通知》（鎮(zhèn)辦通〔2022〕80號(hào)）精神，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室的職能為：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持立德樹人，為黨育人，為國(guó)育才，落實(shí)德智體美勞全面發(fā)展要求，發(fā)展素質(zhì)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展、健康成長(zhǎng)，依法行政，依法治教，依法治校。
1. 抓好黨的建設(shè)工作。 加強(qiáng)黨對(duì)學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，把政治標(biāo)準(zhǔn)和政治要求貫穿辦學(xué)治校、教書育人全過(guò)程各方 面，落實(shí)學(xué)校黨的組織和黨的工作全覆蓋，堅(jiān)持“五強(qiáng)五好”, 強(qiáng)化“駐校蹲點(diǎn)”,推進(jìn)黨建工作與教育教學(xué)工作深度融合。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。堅(jiān)持黨建帶群建，充分發(fā)揮學(xué)校工會(huì)、共青團(tuán)、少先隊(duì)等群團(tuán)組織作用。
2. 抓好教育教學(xué)工作。以教育教學(xué)質(zhì)量為中心，落實(shí)教學(xué)常規(guī)管理制度，開齊開足開好國(guó)家規(guī)定課程，不隨意增減 課時(shí)、改變難度、調(diào)整進(jìn)度，規(guī)范使用審定教材。加強(qiáng)課程建設(shè)、開發(fā)、實(shí)施，重視法治教育、安全教育和心理健康教育。校長(zhǎng)和學(xué)校各類管理人員要帶頭上好課，做提高教學(xué)質(zhì) 量和效率的表率；帶頭抓好教研，做教學(xué)改革創(chuàng)新的表率；帶頭抓好管理，做嚴(yán)管厚愛的表率。積極開展德育、體育、美育、衛(wèi)生健康、勞動(dòng)教育和綜合實(shí)踐活動(dòng)。加強(qiáng)“五項(xiàng)”管理，落實(shí)“雙減”“雙升”目標(biāo)任務(wù)。落實(shí)免試就近入學(xué)政 策，落實(shí)控輟保學(xué)登記、報(bào)告和勸返等責(zé)任，落實(shí)進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女入學(xué)、殘疾兒童隨班就讀、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等政策。實(shí)施好“學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”,提高膳食質(zhì)量。建設(shè)以文明校園、質(zhì)量校園、平安校園、綠色校園、智慧校園、潔凈校園為主題的美麗校園，健全完家庭、學(xué)校、社會(huì)協(xié)同育人機(jī)制。
3.抓好教師發(fā)展工作。 按照“四個(gè)好老師”“四個(gè)引路人” 標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)一支信念堅(jiān)、政治強(qiáng)、師德高、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)實(shí) 的教師隊(duì)伍。健全師德師風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)思想政治工作和人文關(guān)懷。加強(qiáng)教師培訓(xùn)，促進(jìn)教師專業(yè)成長(zhǎng)，整體提高教師核心素養(yǎng)和綜合素質(zhì)。提高校長(zhǎng)學(xué)校管理與教育教學(xué)領(lǐng)導(dǎo)力，加強(qiáng)班主任隊(duì)伍建設(shè)。健全完善績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)考核機(jī)制，突出全面育人和教育教學(xué)實(shí)績(jī)，充分激發(fā)教師教書育人的積極性和創(chuàng)造性。
4. 抓好財(cái)物管理工作。貫徹執(zhí)行好國(guó)家政策、法規(guī)和制度，加強(qiáng)學(xué)校治理，規(guī)范收費(fèi)行為，落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。科學(xué)做好學(xué)校布局規(guī)劃，不斷改善辦學(xué)條件，管好用好學(xué)校資產(chǎn)。
5. 抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”為根本遵循，按照“黨政同責(zé)、一 崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求，扛實(shí)學(xué)校安全主體責(zé)任，壓實(shí)各類人員安全工作職責(zé)，加強(qiáng)安全排查、整改和督查，確保師生生命財(cái)產(chǎn)安全，確保學(xué)校和諧穩(wěn)定。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.深化黨建強(qiáng)基工程，加強(qiáng)黨對(duì)教育體育事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)。“不忘初心、牢記使命”主題教育扎實(shí)開展，基層黨組織建設(shè)得到加強(qiáng)、黨風(fēng)廉政主體責(zé)任得到強(qiáng)化，守牢意識(shí)形態(tài)主陣地。
2.深化教育固本工程，打造高素質(zhì)專業(yè)化教師隊(duì)伍。加強(qiáng)師資隊(duì)伍優(yōu)化、加強(qiáng)教師素質(zhì)提升、加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。
3.深化實(shí)踐育人工程，著力推進(jìn)未成年思想道德建設(shè)。學(xué)校德育全力推進(jìn)，文明校園全面提升，校外活動(dòng)全程助力。
4.深化民生解難工程，努力辦好人民滿意的教育。學(xué)前教育辦學(xué)水平得到提升，義務(wù)教育加快向優(yōu)質(zhì)均衡目標(biāo)邁進(jìn)，教育教學(xué)條件持續(xù)改善。
6.深化教育脫貧攻堅(jiān)工程，為全鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)工作奠定基礎(chǔ)。全面落實(shí)各項(xiàng)教育惠民政策、全力推進(jìn)基礎(chǔ)教育扶貧，認(rèn)真落實(shí)集中連片特困地區(qū)鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助政策、控輟保學(xué)有成效、語(yǔ)言文字規(guī)范化建設(shè)工作得到強(qiáng)化。
7.深化安全維穩(wěn)工程，著力營(yíng)造和諧穩(wěn)定的教育體育環(huán)境。全面落實(shí)安全生產(chǎn)工作“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”責(zé)任體系，強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，抓實(shí)學(xué)校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊綜合治理力度，全力推進(jìn)“平安校園”創(chuàng)建工作。
8.深化體育創(chuàng)強(qiáng)工程，創(chuàng)建文化體育建設(shè)示范區(qū)。廣泛開展全民健身活動(dòng)，大力推進(jìn)學(xué)校體育發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教學(xué)處、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室，所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室2022年末實(shí)有人員編制252人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制252人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員267人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員108人（離休0人，退休108人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門2022年度收入合計(jì)51274992.81元。其中：財(cái)政撥款收入51124992.81元，占總收入的99.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入150000.00元，占總收入的0.29%。與上年相比，收入合計(jì)增加356159.48元，增長(zhǎng)0.7%。收入差異的原因是：2022年9月鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室新招考錄用15名新教師，所以9至12月份職工工資增加。其中：財(cái)政撥款收入增加1222517.68元，增長(zhǎng)2.45%；主要原因是：2021年10-12月份養(yǎng)老金、提高工資標(biāo)準(zhǔn)（含補(bǔ)發(fā)2021年10-12月份）、正常增薪記入2022年收入，教師數(shù)增加所以職工工資、鄉(xiāng)政崗位補(bǔ)貼、集中連片補(bǔ)貼相應(yīng)增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是：2021及2022兩個(gè)年度均無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是：2021及2022兩個(gè)年度均無(wú)事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是：2021及2022兩個(gè)年度均無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0元，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是：2021及2022兩個(gè)年度均無(wú)附屬單位繳款收入；其他收入減少866358.2元，下降85.24%。主要原因是：2021年學(xué)前教育保教費(fèi)、教育工作經(jīng)費(fèi)、勵(lì)耕計(jì)劃屬于其他收入，2022年保教費(fèi)轉(zhuǎn)為校園安保資金人員經(jīng)費(fèi)，故2022年其他收入同比2021年減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門2022年度支出合計(jì)54238162.86元。其中：基本支出43797331.99元，占總支出的80.75%；項(xiàng)目支出10440830.87元，占總支出的19.25%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加457576.88元，增長(zhǎng)0.85%。主要原因是：2022年9月鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室新招考錄用15名新教師，所以9至12月份職工工資、鄉(xiāng)政崗位補(bǔ)貼、集中連片補(bǔ)貼相應(yīng)增加；其中：基本支出增加3829686.35元，增長(zhǎng)9.58%；主要原因是：2021年10-12月份養(yǎng)老金、提高工資標(biāo)準(zhǔn)（含補(bǔ)發(fā)2021年10-12月份）、正常增薪記入2022年收入，2022年9月鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室新招考錄用15名新教師，所以9至12月份職工工資、鄉(xiāng)政崗位補(bǔ)貼、集中連片補(bǔ)貼相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出減少3372109.47元，下降24.41%；主要原因是：2022年9-12月份學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐由鎮(zhèn)康縣教育體育局支付；上繳上級(jí)支出0元，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是：2021及2022兩個(gè)年度均無(wú)上繳上級(jí)收入；經(jīng)營(yíng)支出0元，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是：2021及2022兩個(gè)年度均無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是：2021及2022兩個(gè)年度均無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助收入。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出43797331.99元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出43369470.79元，（其中：平均工資福利支出131627.48元/年/人），占基本支出的99.02％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)427861.2元，占基本支出的0.98％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10440830.87元，與上年相比，減少3372109.47元，下降24.41%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出5667550.05元，占項(xiàng)目支出54.28％，主要用于維護(hù)維修工作，購(gòu)買辦公用品，在職人員培訓(xùn)、學(xué)生保險(xiǎn)等保障辦公設(shè)備正常運(yùn)行及教育教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)；困難學(xué)生生活補(bǔ)助3711246.00元，占項(xiàng)目支出35.55％，主要用于補(bǔ)助在校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，進(jìn)一步改善困難學(xué)生生活水平，提升教育鞏固率。學(xué)生營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助1062035.82元，占項(xiàng)目支出10.17％，主要用于補(bǔ)助學(xué)生在校就餐伙食，進(jìn)一步改善學(xué)生生活水平，提高學(xué)生身體素質(zhì)，提升教育鞏固率。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出53730982.86元，占本年支出合計(jì)的99.06%。與上年相比增加726975.08元，增長(zhǎng)1.37%，主要原因是2022年補(bǔ)繳2021年10-12月份養(yǎng)老金、提高工資標(biāo)準(zhǔn)（含補(bǔ)發(fā)2021年10-12月份）、正常增薪。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.教育（205類）支出47823098.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89%。與上年相比增加1047719.9元，增長(zhǎng)2.2%，主要原因是2022年補(bǔ)繳2021年10-12月份養(yǎng)老金、提高工資標(biāo)準(zhǔn)（含補(bǔ)發(fā)2021年10-12月份）、正常增薪。主要用于支付人員工資；支付學(xué)校水電費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（維護(hù)）費(fèi)和采購(gòu)辦公用品；支付家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助和營(yíng)養(yǎng)膳食改善計(jì)劃。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2642085.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.92%。與上年相比減少625162.56元，減少19.3%，主要原因是2022年10-12月份職工養(yǎng)老保險(xiǎn)在2023年上繳。主要用于在職教師的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出，并保障在職教師享受社會(huì)保障。
3.衛(wèi)生健康（208類）支出3010799.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.6%。與上年相比增加295417.74元，增長(zhǎng)10.8%，主要原因是2022年新增15名教師，職工醫(yī)療保險(xiǎn)增加。主要用于在職教師的基本醫(yī)療、大病及生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 。
4.農(nóng)林水（213類）支出255000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.47%，與上年相比增加9000.00元，增長(zhǎng)3.6%，主要原因是2022年貧困學(xué)生資助人數(shù)增加2人。主要用于貧困學(xué)生助學(xué)金。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為17824.58元，支出決算為17824.58元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17824.58元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為17824.58元，支出決算為17824.58元，完成年初預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17824.58元，完成年初預(yù)算的100%；本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)接待預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待事件,故無(wú)公務(wù)接待預(yù)算及支出。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相符。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少41277.18元，下降69.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年對(duì)比無(wú)增減與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少41277.18元，下降69.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：2022年度受“2.23”及“9.21”兩輪疫情防控隔離因素影響，公務(wù)出差較少，減少公用車使用率，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于指導(dǎo)下屬24所校（園）開展教育教學(xué)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年本單位未編公務(wù)接待預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門資產(chǎn)總額34113081.36元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2909801.35元，固定資產(chǎn)31203280.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1119220.95元，主要原因是流動(dòng)資產(chǎn)貨幣資金減少和固定資產(chǎn)折舊增加，其中固定資產(chǎn)減少5901.72元，主要原因是固定資產(chǎn)折舊增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門政府采購(gòu)支出總額360450.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出360450.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
2022年鎮(zhèn)康南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額11341491.27元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金10440831.87元，共3個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件
(三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室2022年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各單位（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400336000401111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)