監(jiān)督索引號53092400336000401000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鎮(zhèn)康縣進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))教育辦公室建設(shè)實施方案的通知》（鎮(zhèn)辦通〔2022〕80號）精神，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室的職能為：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，全面貫徹黨的教育方針，堅持立德樹人，為黨育人，為國育才，落實德智體美勞全面發(fā)展要求，發(fā)展素質(zhì)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展、健康成長，依法行政，依法治教，依法治校。
1. 抓好黨的建設(shè)工作。 加強(qiáng)黨對學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，把政治標(biāo)準(zhǔn)和政治要求貫穿辦學(xué)治校、教書育人全過程各方 面，落實學(xué)校黨的組織和黨的工作全覆蓋，堅持“五強(qiáng)五好”, 強(qiáng)化“駐校蹲點”,推進(jìn)黨建工作與教育教學(xué)工作深度融合。落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和意識形態(tài)工作責(zé)任制。堅持黨建帶群建，充分發(fā)揮學(xué)校工會、共青團(tuán)、少先隊等群團(tuán)組織作用。
2. 抓好教育教學(xué)工作。以教育教學(xué)質(zhì)量為中心，落實教學(xué)常規(guī)管理制度，開齊開足開好國家規(guī)定課程，不隨意增減 課時、改變難度、調(diào)整進(jìn)度，規(guī)范使用審定教材。加強(qiáng)課程建設(shè)、開發(fā)、實施，重視法治教育、安全教育和心理健康教育。校長和學(xué)校各類管理人員要帶頭上好課，做提高教學(xué)質(zhì) 量和效率的表率；帶頭抓好教研，做教學(xué)改革創(chuàng)新的表率；帶頭抓好管理，做嚴(yán)管厚愛的表率。積極開展德育、體育、美育、衛(wèi)生健康、勞動教育和綜合實踐活動。加強(qiáng)“五項”管理，落實“雙減”“雙升”目標(biāo)任務(wù)。落實免試就近入學(xué)政 策，落實控輟保學(xué)登記、報告和勸返等責(zé)任，落實進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女入學(xué)、殘疾兒童隨班就讀、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等政策。實施好“學(xué)生營養(yǎng)改善計劃”,提高膳食質(zhì)量。建設(shè)以文明校園、質(zhì)量校園、平安校園、綠色校園、智慧校園、潔凈校園為主題的美麗校園，健全完家庭、學(xué)校、社會協(xié)同育人機(jī)制。
3.抓好教師發(fā)展工作。 按照“四個好老師”“四個引路人” 標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)一支信念堅、政治強(qiáng)、師德高、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)實 的教師隊伍。健全師德師風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制，加強(qiáng)思想政治工作和人文關(guān)懷。加強(qiáng)教師培訓(xùn)，促進(jìn)教師專業(yè)成長，整體提高教師核心素養(yǎng)和綜合素質(zhì)。提高校長學(xué)校管理與教育教學(xué)領(lǐng)導(dǎo)力，加強(qiáng)班主任隊伍建設(shè)。健全完善績效獎勵考核機(jī)制，突出全面育人和教育教學(xué)實績，充分激發(fā)教師教書育人的積極性和創(chuàng)造性。
4. 抓好財物管理工作。貫徹執(zhí)行好國家政策、法規(guī)和制度，加強(qiáng)學(xué)校治理，規(guī)范收費行為，落實義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制，嚴(yán)格財經(jīng)制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。科學(xué)做好學(xué)校布局規(guī)劃，不斷改善辦學(xué)條件，管好用好學(xué)校資產(chǎn)。
5. 抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”為根本遵循，按照“黨政同責(zé)、一 崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求，扛實學(xué)校安全主體責(zé)任，壓實各類人員安全工作職責(zé)，加強(qiáng)安全排查、整改和督查，確保師生生命財產(chǎn)安全，確保學(xué)校和諧穩(wěn)定。
（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹
1.深化黨建強(qiáng)基工程，加強(qiáng)黨對教育體育事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)。“不忘初心、牢記使命”主題教育扎實開展，基層黨組織建設(shè)得到加強(qiáng)、黨風(fēng)廉政主體責(zé)任得到強(qiáng)化，守牢意識形態(tài)主陣地。
2.深化教育固本工程，打造高素質(zhì)專業(yè)化教師隊伍。加強(qiáng)師資隊伍優(yōu)化、加強(qiáng)教師素質(zhì)提升、加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。
3.深化實踐育人工程，著力推進(jìn)未成年思想道德建設(shè)。學(xué)校德育全力推進(jìn)，文明校園全面提升，校外活動全程助力。
4.深化民生解難工程，努力辦好人民滿意的教育。學(xué)前教育辦學(xué)水平得到提升，義務(wù)教育加快向優(yōu)質(zhì)均衡目標(biāo)邁進(jìn)，教育教學(xué)條件持續(xù)改善。
6.深化教育脫貧攻堅工程，為全鄉(xiāng)脫貧攻堅工作奠定基礎(chǔ)。全面落實各項教育惠民政策、全力推進(jìn)基礎(chǔ)教育扶貧，認(rèn)真落實集中連片特困地區(qū)鄉(xiāng)村教師生活補助政策、控輟保學(xué)有成效、語言文字規(guī)范化建設(shè)工作得到強(qiáng)化。
7.深化安全維穩(wěn)工程，著力營造和諧穩(wěn)定的教育體育環(huán)境。全面落實安全生產(chǎn)工作“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”責(zé)任體系，強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，抓實學(xué)校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊綜合治理力度，全力推進(jìn)“平安校園”創(chuàng)建工作。
8.深化體育創(chuàng)強(qiáng)工程，創(chuàng)建文化體育建設(shè)示范區(qū)。廣泛開展全民健身活動，大力推進(jìn)學(xué)校體育發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教學(xué)處、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室，所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室2022年末實有人員編制252人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制252人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員267人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員108人（離休0人，退休108人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出情況，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況表
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門2022年度收入合計51274992.81元。其中：財政撥款收入51124992.81元，占總收入的99.71%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入150000.00元，占總收入的0.29%。與上年相比，收入合計增加356159.48元，增長0.7%。收入差異的原因是：2022年9月鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室新招考錄用15名新教師，所以9至12月份職工工資增加。其中：財政撥款收入增加1222517.68元，增長2.45%；主要原因是：2021年10-12月份養(yǎng)老金、提高工資標(biāo)準(zhǔn)（含補發(fā)2021年10-12月份）、正常增薪記入2022年收入，教師數(shù)增加所以職工工資、鄉(xiāng)政崗位補貼、集中連片補貼相應(yīng)增加；上級補助收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無上級補助收入；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無附屬單位繳款收入；其他收入減少866358.2元，下降85.24%。主要原因是：2021年學(xué)前教育保教費、教育工作經(jīng)費、勵耕計劃屬于其他收入，2022年保教費轉(zhuǎn)為校園安保資金人員經(jīng)費，故2022年其他收入同比2021年減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門2022年度支出合計54238162.86元。其中：基本支出43797331.99元，占總支出的80.75%；項目支出10440830.87元，占總支出的19.25%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加457576.88元，增長0.85%。主要原因是：2022年9月鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室新招考錄用15名新教師，所以9至12月份職工工資、鄉(xiāng)政崗位補貼、集中連片補貼相應(yīng)增加；其中：基本支出增加3829686.35元，增長9.58%；主要原因是：2021年10-12月份養(yǎng)老金、提高工資標(biāo)準(zhǔn)（含補發(fā)2021年10-12月份）、正常增薪記入2022年收入，2022年9月鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室新招考錄用15名新教師，所以9至12月份職工工資、鄉(xiāng)政崗位補貼、集中連片補貼相應(yīng)增加；項目支出減少3372109.47元，下降24.41%；主要原因是：2022年9-12月份學(xué)生營養(yǎng)餐由鎮(zhèn)康縣教育體育局支付；上繳上級支出0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無上繳上級收入；經(jīng)營支出0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無經(jīng)營收入；對附屬單位補助支出0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無對附屬單位補助收入。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出43797331.99元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出43369470.79元，（其中：平均工資福利支出131627.48元/年/人），占基本支出的99.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費427861.2元，占基本支出的0.98％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10440830.87元，與上年相比，減少3372109.47元，下降24.41%。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：學(xué)校公用經(jīng)費支出5667550.05元，占項目支出54.28％，主要用于維護(hù)維修工作，購買辦公用品，在職人員培訓(xùn)、學(xué)生保險等保障辦公設(shè)備正常運行及教育教學(xué)運轉(zhuǎn)；困難學(xué)生生活補助3711246.00元，占項目支出35.55％，主要用于補助在校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，進(jìn)一步改善困難學(xué)生生活水平，提升教育鞏固率。學(xué)生營養(yǎng)膳食補助1062035.82元，占項目支出10.17％，主要用于補助學(xué)生在校就餐伙食，進(jìn)一步改善學(xué)生生活水平，提高學(xué)生身體素質(zhì)，提升教育鞏固率。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出53730982.86元，占本年支出合計的99.06%。與上年相比增加726975.08元，增長1.37%，主要原因是2022年補繳2021年10-12月份養(yǎng)老金、提高工資標(biāo)準(zhǔn)（含補發(fā)2021年10-12月份）、正常增薪。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（205類）支出47823098.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89%。與上年相比增加1047719.9元，增長2.2%，主要原因是2022年補繳2021年10-12月份養(yǎng)老金、提高工資標(biāo)準(zhǔn)（含補發(fā)2021年10-12月份）、正常增薪。主要用于支付人員工資；支付學(xué)校水電費、教師培訓(xùn)費、差旅費、郵電費、維修（維護(hù)）費和采購辦公用品；支付家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助和營養(yǎng)膳食改善計劃。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出2642085.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.92%。與上年相比減少625162.56元，減少19.3%，主要原因是2022年10-12月份職工養(yǎng)老保險在2023年上繳。主要用于在職教師的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出，并保障在職教師享受社會保障。
3.衛(wèi)生健康（208類）支出3010799.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.6%。與上年相比增加295417.74元，增長10.8%，主要原因是2022年新增15名教師，職工醫(yī)療保險增加。主要用于在職教師的基本醫(yī)療、大病及生育保險繳費支出 。
4.農(nóng)林水（213類）支出255000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.47%，與上年相比增加9000.00元，增長3.6%，主要原因是2022年貧困學(xué)生資助人數(shù)增加2人。主要用于貧困學(xué)生助學(xué)金。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為17824.58元，支出決算為17824.58元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算17824.58元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為17824.58元，支出決算為17824.58元，完成年初預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為17824.58元，完成年初預(yù)算的100%；本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)接待預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待事件,故無公務(wù)接待預(yù)算及支出。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相符。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少41277.18元，下降69.84%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年對比無增減與上年相比無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0元，與上年相比無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少41277.18元，下降69.84%；公務(wù)接待費支出決算0元，與上年相比無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：2022年度受“2.23”及“9.21”兩輪疫情防控隔離因素影響，公務(wù)出差較少，減少公用車使用率，故公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于指導(dǎo)下屬24所校（園）開展教育教學(xué)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費和保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年本單位未編公務(wù)接待預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待費用。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門資產(chǎn)總額34113081.36元，其中，流動資產(chǎn)2909801.35元，固定資產(chǎn)31203280.01元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1119220.95元，主要原因是流動資產(chǎn)貨幣資金減少和固定資產(chǎn)折舊增加，其中固定資產(chǎn)減少5901.72元，主要原因是固定資產(chǎn)折舊增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門政府采購支出總額360450.00元，其中：政府采購貨物支出360450.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門整體支出績效自評金額11341491.27元，項目績效自評金10440831.87元，共3個項目，覆蓋率為100%。
(一)部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
詳見附件
(三）項目支出績效自評表
詳見附件
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室2022年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各單位（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400336000401111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號