監(jiān)督索引號53092400336101000
目錄
第一部分 云南省鎮(zhèn)康縣第一中學概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況表
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省鎮(zhèn)康縣第一中學概況
一、主要職能
（一）主要職能
(1) 本校認真貫徹執(zhí)行教育為社會主義事業(yè)服務、教育與社會實踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會主義事業(yè)的建設者和接班人的教育方針。
(2) 本校是一所全日制完全中學。全面實施素質(zhì)教育，面向全體學生，促進學生生動、活潑、主動的發(fā)展。努力提高學生的思想品德素質(zhì)、科學文化素質(zhì)、藝術審美素質(zhì)、身體心理素質(zhì)、勞動技能素質(zhì)，讓學生學會做人，學會生活，學會創(chuàng)造和發(fā)展，潛能得到充分發(fā)揮，成為有理想、有道德、有文化、有紀律的一代新人。為社會培養(yǎng)高素質(zhì)的公民，為高一級學校輸送合格的新生。
（二）2022年度重點工作任務概述
一是聚焦根本保證，加強學校黨建工作。把黨的政治建設擺在首位，教育引導廣大干部師生牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導，用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。二是聚焦根本任務，推進立德樹人。把德育擺在更加重要的位置，豐富育人載體，創(chuàng)新育人方式，構(gòu)建長效機制，寫好立德樹人新文章。三是聚焦高考成績，做好高考備考工作。學校重點抓好每年高考備考工作，落實高考備考從高一抓起的工作理念，同步推進高一、高二年級教學成績提升。四是聚焦課堂效率。繼續(xù)規(guī)范集智備課制度，打造高效課堂，培養(yǎng)一批能駕馭新課堂、適應新高考的智慧型教師。五是聚焦教師培養(yǎng)，全面加強教師隊伍建設。抓好教育“引智”工程和教師人才引進工作，配齊高中教師隊伍，下苦功培養(yǎng)適應未來教育變革的新型教師。六是聚焦疫情防控。認真貫徹落實省市縣關于疫情防控工作的具體部署，汲取教訓，查找漏洞，補齊短板，做到“早發(fā)現(xiàn)、早報告”，切實慎終如始抓緊抓實抓細校園疫情防控工作。
2022年高考一本上線75人，600分以上人數(shù)20人。有10名同學被211大學錄取，有12名同學被985大學錄取，一本和600分以上人數(shù)成為全市提升較快的學校。中考綜合評價名列全市第1名。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：“三處一室”即：教務處、政教處、總務處、辦公室。無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.云南省鎮(zhèn)康縣第一中學
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2022年末實有人員編制239人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制239人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員255人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員39人（離休0人，退休39人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況表
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2022年度收入合計47,418,789.1元。其中：財政撥款收入45,318,958.83元，占總收入的95.57%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入2,099,830.27元，占總收入的4.43%。與上年相比，收入合計減少2,136,634.25元，下降4.31%，主要原因是：本年度收普通高中學生學費及住宿費2302200元，已繳縣財政專戶管理，暫未在本年度申請撥付使用，未行成本年事業(yè)收入，故本年度收入合計小于上年。其中：財政撥款收入增加6,390,863.76元，增長16.42%，主要原因是：本年度在職人員增加15人，增加在職人員工資收入1,120,000元；普通高中建檔立卡貧困戶學生生活費補助、普通高中國家助學金等項目資金5,000,000元，由原縣教育體育局轉(zhuǎn)撥改為縣財政直撥到本單位，故一般公共預算財政撥款大于上年度；上級補助收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無上級補助收入；事業(yè)收入減少2,088,550元，下降100%，主要原因是：本年度收普通高中學生學費及住宿費2,302,200元，已繳縣財政專戶管理，暫未在本年度申請撥付使用，故本年度事業(yè)收入為零，小于上年度；經(jīng)營收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無經(jīng)營收入；附屬單位上繳收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無附屬單位上繳收入；其他收入減少6,438,948.01元，下降75.41%，主要原因是：本年度普通高中建檔立卡貧困戶學生生活費補助、普通高中國家助學金等項目資金5,000,000元，由原來縣教育體育局轉(zhuǎn)撥改為縣財政直撥到本單位，故其他收入小于上年度。
二、支出決算情況說明
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2022年度支出合計50,151,759.76元。其中：基本支出39,876,496.98元，占總支出的79.51%；項目支出10,275,262.78元，占總支出的20.49%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少3,174,361.12元，下降5.95%，主要原因分析：本年度事業(yè)收入小于上年2,090,000元，減少相應資金安排的日常公用支出；電腦、打印機等辦公設備購置較上年減少3,558,800元；故本年支出小于上年。其中：基本支出減少1,874,626.93元，下降4.49%，主要原因分析：本年度事業(yè)收入小于上年2,090,000元，減少相應資金安排的日常公用支出，故本年度基本支出小于上年。；項目支出減少1,299,734.19元，下降11.23%，主要原因分析：本年度普通高中建檔立卡貧困戶學生生活費補助項目590,000元、普通高中國家助學金項目250,000元、普通高中建檔立卡貧困戶免學雜費補助項目340,000元等待學期末跨年度發(fā)放使用，故項目支出小于年度。；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補助支出0元；與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2021及2022兩個年度均無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障云南省鎮(zhèn)康縣第一中學機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出39,876,496.98元，與上年相比，減少1,874,626.93元，下降4.49%，主要原因分析：本年度事業(yè)收入小于上年2,090,000元，減少相應資金安排的日常公用支出，故本年度基本支出小于上年。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出36,156,919.15元（其中：平均工資福利支出137,111.33元/年/人），占基本支出90.67％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費3,719,577.83元，占基本支出的9.33％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障云南省鎮(zhèn)康縣第一中學機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出10,275,262.78元，與上年相比，減少1,299,734.19元，下降11.23%。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：義務教育保障專項經(jīng)費（家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活補助、營養(yǎng)改善計劃資金、公用經(jīng)費等）支出1,632,386.7元；普通高中專項經(jīng)費（建檔立卡貧困戶學生補助、建檔立卡貧困戶免學雜費補助、國家助學金、優(yōu)秀高三畢業(yè)生獎學金、擇優(yōu)生獎學金、少數(shù)民族生生活補助、援建教師工資及經(jīng)費、疫情防控工作經(jīng)費等）支出8,642,876.08元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2022年度一般公共預算財政撥款支出46,247,564.89元，占本年支出合計的92.22%。與上年相比增加5,209,742.78元，增長12.69%，主要原因分析：本年度在職人員增加15人，增加在職人員工資支出1,120,000元；普通高中建檔立卡貧困戶學生生活費補助、普通高中國家助學金等項目資金支出5,000,000元，由原來縣教育體育局轉(zhuǎn)撥改為縣財政額度下達到本單位，增加財政撥款支出，故一般公共預算財政撥款支出較上年增長。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（205類）支出41,442,776.5元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.61%。與上年相比，增加5,607,249.89元，同比增長15.65%。主要用于：人員工資福利支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)支出；
2.社會保障和就業(yè)（208類）支出2,334,281.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.05%。與上年相比，減少621,637.44元，同比減少21.03%。主要用于：繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各類保險；
3.衛(wèi)生健康（210類）支出2,470,506.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.34%。與上年相比，增加224,130.33元，同比增長9.98%。主要用于：繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險及大病保險。
除以上教育（205類）支出、社會保障和就業(yè)（208類）支出、衛(wèi)生健康（210類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為67,900元，支出決算為20,279.81元，完成年初預算的29.87%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%(本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出。）；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算20,279.81元，占總支出決算的100%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為67,900元，支出決算為20,279.81元，完成年初預算的29.87%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為20,279.81元，完成年初預算的41.81%；公務接待費支出決算為0元，完成年初預算的0%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，“三公”經(jīng)費支出不超預算數(shù)。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少22,692.09元，下降52.81%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年相比無增減變動；公務用車購置費支出決算0元，與上年相比無增減變動%；公務用車運行維護費支出決算減少22,692.09元，下降52.81%；公務接待費支出決算0元，與上年相比無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：本年度受“2.23”及“9.21”兩輪疫情防控隔離因素影響，減少公用車使用率，故公務用車運行維護費較上年減少。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無具體出國開支及開展工作情況。
2.購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于：公務出差、學生家訪下鄉(xiāng)等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度無相關接待工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本年度無相關接待工作發(fā)生的接待支出。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公經(jīng)費”支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，云南省鎮(zhèn)康縣第一中學資產(chǎn)總額23,224,054.76元，其中，流動資產(chǎn)5,257,971.37元，固定資產(chǎn)17,000,374.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程470,506元，無形資產(chǎn)495,203.18元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,141,790.37元，其中：固定資產(chǎn)減少581,038.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，云南省鎮(zhèn)康縣第一中學政府采購支出總額50,350元，其中：政府采購貨物支出50,350元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
2022年云南鎮(zhèn)康縣第一中學單位部門整體支出績效自評金額50,151,759.76元，項目績效自評金額10,275,262.78元，共17個項目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2022年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬干部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，云南鎮(zhèn)康縣第一中學各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行預算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表13）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附表14）
五、其他重要事項情況說明
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2022年度部分項目資金涉密，故在項目支出績效自評表中不體現(xiàn)。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400336101111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號