監(jiān)督索引號(hào)53092400336000100000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育為社會(huì)主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會(huì)實(shí)踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
2.配合各級(jí)人民政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)依法動(dòng)員、組織初中畢業(yè)生入學(xué)職業(yè)高中，嚴(yán)格控制輟學(xué)，負(fù)責(zé)抓好職業(yè)高中教育的鞏固提高工作，推進(jìn)職高教育穩(wěn)步發(fā)展。
3.積極主動(dòng)搭建教學(xué)平臺(tái)，為職業(yè)高中學(xué)生提供“三校生”高考服務(wù)，給有意愿的學(xué)生圓大學(xué)夢(mèng)。
4.積極爭取財(cái)政資金支持，購置先進(jìn)教學(xué)設(shè)備，為想學(xué)某項(xiàng)或多項(xiàng)技能的學(xué)生提供技能教學(xué)服務(wù)。
5.穩(wěn)步推進(jìn)校企合作，實(shí)施工學(xué)交替實(shí)踐活動(dòng)，使學(xué)生既學(xué)到了技能，又獲得一定的實(shí)習(xí)報(bào)酬，減輕貧困家庭經(jīng)濟(jì)壓力。
6.對(duì)全縣有意愿提高學(xué)歷層次的成人提供本科、專科教育，間接服務(wù)于發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)。
7.對(duì)全縣中小學(xué)教師進(jìn)行相關(guān)類培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、教務(wù)處、德育處、后勤處、電大辦、師訓(xùn)辦、招生辦、工青婦辦、黨建辦。
綜合辦公室：負(fù)責(zé)公文處理，會(huì)議籌辦，保密、信訪、宣傳工作，教育人事，行政督查，教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)、檔案、文印、公章管理、對(duì)外交流、微信公眾號(hào)管理等工作，完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
教務(wù)處：負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理，學(xué)籍管理，教師管理，專業(yè)申報(bào)與設(shè)置，教育科研、課程改革，教材征訂，教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控與評(píng)估、巡課督課，考試組織，技能比賽活動(dòng)組織和參賽，職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定，學(xué)生獎(jiǎng)懲，教學(xué)裝備與實(shí)訓(xùn)室管理、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)設(shè)備維護(hù)等工作，完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
德育處：負(fù)責(zé)德育，學(xué)生管理，安全工作，法制教育，校園疫情防控，衛(wèi)生健康、禁毒防艾、青驕課堂，班主任選聘管理、半軍事化管理等工作，完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
后勤處：負(fù)責(zé)后勤總務(wù)、計(jì)劃財(cái)務(wù)、勤工儉學(xué)、食品安全、學(xué)生資助等工作，完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
電大辦：負(fù)責(zé)開放教育招生注冊(cè)、教學(xué)與考試組織、論文答辯組織，村（社區(qū)）干部能力素質(zhì)與學(xué)歷提升等工作，完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
師訓(xùn)辦：負(fù)責(zé)語言文字、普通話培訓(xùn)測(cè)試、教師培訓(xùn)等工作，完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
招生辦：負(fù)責(zé)中職招生、培訓(xùn)、就業(yè)及跟蹤，民辦學(xué)校專業(yè)申報(bào)培訓(xùn)、校企合作、工學(xué)交替，產(chǎn)教融合等工作，完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
工青婦辦：負(fù)責(zé)工會(huì)、教代會(huì)工作；負(fù)責(zé)婦女兒童、女生教育等工作；負(fù)責(zé)團(tuán)委、團(tuán)的建設(shè)，負(fù)責(zé)學(xué)校團(tuán)青工作，學(xué)校衛(wèi)生評(píng)比、文藝活動(dòng)、社團(tuán)活動(dòng)工作。完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
黨建辦：負(fù)責(zé)黨務(wù)工作，黨風(fēng)廉政建設(shè)，意識(shí)形態(tài)，紀(jì)檢監(jiān)察，師德師風(fēng)建設(shè)等工作，完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
所屬單位0個(gè)，即無下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心在各級(jí)各部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下、經(jīng)過全體教職工的共同努力，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
1.跨年度完成工學(xué)交替學(xué)生實(shí)習(xí)任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期效果，實(shí)習(xí)學(xué)生順利領(lǐng)到了實(shí)習(xí)補(bǔ)助共87.36萬元，極大減輕了貧困家庭經(jīng)濟(jì)壓力。
2.與縣民族宗教事務(wù)局合作，對(duì)品學(xué)兼優(yōu)緬籍學(xué)生進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，以獎(jiǎng)促學(xué)，受助對(duì)象和家長滿意度達(dá)97%以上。
3.配合美麗新縣城建設(shè)，對(duì)老、舊校舍進(jìn)行改造；提升辦學(xué)條件，年內(nèi)派出多名骨干教師參加省、市級(jí)培訓(xùn)，便取得相應(yīng)培訓(xùn)合格證書，同時(shí)，新購置6套教學(xué)用智慧電子白板，讓新教師帶動(dòng)老教師盡快適應(yīng)新教具使用。
4.先后組織4批次職工走村入戶、與家長、學(xué)生面對(duì)面招生，取得了更加明顯的效果，在校生規(guī)模逐年擴(kuò)大，促進(jìn)全縣高中階段入學(xué)率更進(jìn)一步。
5.通過網(wǎng)絡(luò)、電話、送教下鄉(xiāng)等形式，完成年內(nèi)開放教育教學(xué)任務(wù)。
6.完成全縣中小學(xué)教師普通話培訓(xùn)和考試任務(wù)。
7.積極參與新冠防治工作。在兩次縣城主城區(qū)新冠疫情防控期間，我單位職工奮勇爭先，敢于擔(dān)當(dāng)，勇敢沖在戰(zhàn)斗前線，與病毒作斗爭，最終與全縣人民一道克服種種困難，戰(zhàn)勝了疫情。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有49人，其中： 財(cái)政全額保障49人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 22人，其中： 離休 0人，退休 22人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入995.27萬元，其中：一般公共預(yù)算909.45萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入85.82萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年745.72萬元對(duì)比增加249.55萬元，上升33.46%，主要原因是年內(nèi)調(diào)入1人，新入職4人，學(xué)生人增加，所以財(cái)政補(bǔ)助相應(yīng)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入909.45萬元，其中:本年收入909.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款909.45萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年745.72萬元對(duì)比增加163.73萬元，上升21.96%，主要原因是年內(nèi)調(diào)入1人，新入職4人，學(xué)生人增加，所以財(cái)政補(bǔ)助相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出995.27萬元。財(cái)政撥款安排支出 909.45萬元，其中：基本支出909.45萬元，與上年745.72萬元對(duì)比增加163.73萬元，上升21.96%，主要原因是年內(nèi)調(diào)入1人，新入職4人，學(xué)生人增加，所以財(cái)政補(bǔ)助相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年0萬元對(duì)比持平。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205類教育支出637.93萬元（基本支出637.93萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)608.22萬元，公用經(jīng)費(fèi)29.71萬元），支付在職人員工資、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。208類社會(huì)保障和就業(yè)支出148.83萬元，繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。210類衛(wèi)生健康支出47.57萬元，繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。211類住房保障支出75.12萬元，繳納住房公積金。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
2023年我部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2023年我部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2023年我部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對(duì)比，無變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年對(duì)比，無變動(dòng)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對(duì)比，無變動(dòng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
因鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年部門項(xiàng)目全部由主管部門申報(bào)，故無此項(xiàng)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心資產(chǎn)總額1816.02萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)200.28萬元，固定資產(chǎn)1607.63萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)8.11萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少33.92萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.12萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心
2023年3月10日
監(jiān)督索引號(hào)53092400336000100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)