監(jiān)督索引號(hào)53092400336000100000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育為社會(huì)主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會(huì)實(shí)踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
2.配合各級(jí)人民政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)依法動(dòng)員、組織初中畢業(yè)生入學(xué)職業(yè)高中，嚴(yán)格控制輟學(xué)，負(fù)責(zé)抓好職業(yè)高中教育的鞏固提高工作，推進(jìn)職高教育穩(wěn)步發(fā)展。
3.積極主動(dòng)搭建教學(xué)平臺(tái)，為職業(yè)高中學(xué)生提供“三校生”高考服務(wù)，給有意愿的學(xué)生圓大學(xué)夢(mèng)。
4.積極爭(zhēng)取財(cái)政資金支持，購(gòu)置先進(jìn)教學(xué)設(shè)備，為想學(xué)某項(xiàng)或多項(xiàng)技能的學(xué)生提供技能教學(xué)服務(wù)。
5.穩(wěn)步推進(jìn)校企合作，實(shí)施工學(xué)交替實(shí)踐活動(dòng)，使學(xué)生既學(xué)到了技能，又獲得一定的實(shí)習(xí)報(bào)酬，減輕貧困家庭經(jīng)濟(jì)壓力。
6.對(duì)全縣有意愿提高學(xué)歷層次的成人提供本科、專(zhuān)科教育，間接服務(wù)于發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)。
7.對(duì)全縣中小學(xué)教師進(jìn)行相關(guān)類(lèi)培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、教務(wù)處、德育處、后勤處、電大辦、師訓(xùn)辦、招生辦、工青婦辦、黨建辦。
綜合辦公室：負(fù)責(zé)公文處理，會(huì)議籌辦，保密、信訪(fǎng)、宣傳工作，教育人事，行政督查，教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)、檔案、文印、公章管理、對(duì)外交流、微信公眾號(hào)管理等工作，完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
教務(wù)處：負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理，學(xué)籍管理，教師管理，專(zhuān)業(yè)申報(bào)與設(shè)置，教育科研、課程改革，教材征訂，教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控與評(píng)估、巡課督課，考試組織，技能比賽活動(dòng)組織和參賽，職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定，學(xué)生獎(jiǎng)懲，教學(xué)裝備與實(shí)訓(xùn)室管理、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)設(shè)備維護(hù)等工作，完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
德育處：負(fù)責(zé)德育，學(xué)生管理，安全工作，法制教育，校園疫情防控，衛(wèi)生健康、禁毒防艾、青驕課堂，班主任選聘管理、半軍事化管理等工作，完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
后勤處：負(fù)責(zé)后勤總務(wù)、計(jì)劃財(cái)務(wù)、勤工儉學(xué)、食品安全、學(xué)生資助等工作，完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
電大辦：負(fù)責(zé)開(kāi)放教育招生注冊(cè)、教學(xué)與考試組織、論文答辯組織，村（社區(qū)）干部能力素質(zhì)與學(xué)歷提升等工作，完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
師訓(xùn)辦：負(fù)責(zé)語(yǔ)言文字、普通話(huà)培訓(xùn)測(cè)試、教師培訓(xùn)等工作，完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
招生辦：負(fù)責(zé)中職招生、培訓(xùn)、就業(yè)及跟蹤，民辦學(xué)校專(zhuān)業(yè)申報(bào)培訓(xùn)、校企合作、工學(xué)交替，產(chǎn)教融合等工作，完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
工青婦辦：負(fù)責(zé)工會(huì)、教代會(huì)工作；負(fù)責(zé)婦女兒童、女生教育等工作；負(fù)責(zé)團(tuán)委、團(tuán)的建設(shè)，負(fù)責(zé)學(xué)校團(tuán)青工作，學(xué)校衛(wèi)生評(píng)比、文藝活動(dòng)、社團(tuán)活動(dòng)工作。完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
黨建辦：負(fù)責(zé)黨務(wù)工作，黨風(fēng)廉政建設(shè)，意識(shí)形態(tài)，紀(jì)檢監(jiān)察，師德師風(fēng)建設(shè)等工作，完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
所屬單位0個(gè)，即無(wú)下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心在各級(jí)各部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和支持下、經(jīng)過(guò)全體教職工的共同努力，圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
1.跨年度完成工學(xué)交替學(xué)生實(shí)習(xí)任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期效果，實(shí)習(xí)學(xué)生順利領(lǐng)到了實(shí)習(xí)補(bǔ)助共87.36萬(wàn)元，極大減輕了貧困家庭經(jīng)濟(jì)壓力。
2.與縣民族宗教事務(wù)局合作，對(duì)品學(xué)兼優(yōu)緬籍學(xué)生進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，以獎(jiǎng)促學(xué)，受助對(duì)象和家長(zhǎng)滿(mǎn)意度達(dá)97%以上。
3.配合美麗新縣城建設(shè)，對(duì)老、舊校舍進(jìn)行改造；提升辦學(xué)條件，年內(nèi)派出多名骨干教師參加省、市級(jí)培訓(xùn)，便取得相應(yīng)培訓(xùn)合格證書(shū)，同時(shí)，新購(gòu)置6套教學(xué)用智慧電子白板，讓新教師帶動(dòng)老教師盡快適應(yīng)新教具使用。
4.先后組織4批次職工走村入戶(hù)、與家長(zhǎng)、學(xué)生面對(duì)面招生，取得了更加明顯的效果，在校生規(guī)模逐年擴(kuò)大，促進(jìn)全縣高中階段入學(xué)率更進(jìn)一步。
5.通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話(huà)、送教下鄉(xiāng)等形式，完成年內(nèi)開(kāi)放教育教學(xué)任務(wù)。
6.完成全縣中小學(xué)教師普通話(huà)培訓(xùn)和考試任務(wù)。
7.積極參與新冠防治工作。在兩次縣城主城區(qū)新冠疫情防控期間，我單位職工奮勇?tīng)?zhēng)先，敢于擔(dān)當(dāng)，勇敢沖在戰(zhàn)斗前線(xiàn)，與病毒作斗爭(zhēng)，最終與全縣人民一道克服種種困難，戰(zhàn)勝了疫情。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有49人，其中： 財(cái)政全額保障49人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 22人，其中： 離休 0人，退休 22人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入995.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算909.45萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入85.82萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年745.72萬(wàn)元對(duì)比增加249.55萬(wàn)元，上升33.46%，主要原因是年內(nèi)調(diào)入1人，新入職4人，學(xué)生人增加，所以財(cái)政補(bǔ)助相應(yīng)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入909.45萬(wàn)元，其中:本年收入909.45萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款909.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年745.72萬(wàn)元對(duì)比增加163.73萬(wàn)元，上升21.96%，主要原因是年內(nèi)調(diào)入1人，新入職4人，學(xué)生人增加，所以財(cái)政補(bǔ)助相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出995.27萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 909.45萬(wàn)元，其中：基本支出909.45萬(wàn)元，與上年745.72萬(wàn)元對(duì)比增加163.73萬(wàn)元，上升21.96%，主要原因是年內(nèi)調(diào)入1人，新入職4人，學(xué)生人增加，所以財(cái)政補(bǔ)助相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比持平。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于205類(lèi)教育支出637.93萬(wàn)元（基本支出637.93萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)608.22萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)29.71萬(wàn)元），支付在職人員工資、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。208類(lèi)社會(huì)保障和就業(yè)支出148.83萬(wàn)元，繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。210類(lèi)衛(wèi)生健康支出47.57萬(wàn)元，繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。211類(lèi)住房保障支出75.12萬(wàn)元，繳納住房公積金。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
2023年我部門(mén)預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2023年我部門(mén)預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2023年我部門(mén)預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比，無(wú)變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年對(duì)比，無(wú)變動(dòng)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
與上年對(duì)比，無(wú)變動(dòng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
因鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年部門(mén)項(xiàng)目全部由主管部門(mén)申報(bào)，故無(wú)此項(xiàng)情況。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
本單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心資產(chǎn)總額1816.02萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)200.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1607.63萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)8.11萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少33.92萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.12萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心
2023年3月10日
監(jiān)督索引號(hào)53092400336000100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)