監(jiān)督索引號53092400336000000
目 錄
第一部分鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2023年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2023年預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2023年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、法律、法規(guī)，政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定全縣教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點、結構、速度，指導、協調實施工作。
2.規(guī)劃、指導各類學校思想政治工作、德育工作以及精神文明建設；督促、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直學校（園）安全工作。
3.統(tǒng)籌管理基礎教育、職業(yè)教育和成人教育，促進農科教結合；負責全縣完中、中等職業(yè)學校、中等成人學校和縣直中等及其以下各類學校的建立、調整、撤銷的報批工作；指導社會力量辦學以及教育對外交流與合作工作。
4.管理、指導全縣教育教學和教育科研工作，制定并組織實施教育科研規(guī)劃；指導教育學會工作以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直各校（園）、教育技術的應用和推廣。
5.統(tǒng)籌管理教育經費；參與擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資及教育收費的政策；負責本級教育經費的分配；配合縣財政局及相關部門做好中央和省市補教育專款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經費的籌措和使用情況；加強教育收費管理；規(guī)劃指導、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援助、合作與交流項目；指導各類學校勤工儉學和校辦產業(yè)工作；負責教育信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責學生資助工作。
6.主管全縣教師工作；組織實施教師資格制度；研究提出各類學校的編制標準；會同有關部門按照上級有關精神制定教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關政策，指導學校內部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設工作。
7.會同有關部門制定各類中等專業(yè)學校的招生計劃；組織實施各類高等、中等學歷教育的招生考試工作；配合有關部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導工作。
8.督促和宏觀指導全縣教育系統(tǒng)的行風建設、紀律檢查、行政監(jiān)察和審計工作；指導教育系統(tǒng)的工、青、婦等群團工作，推進學校民主管理，加強學校民主監(jiān)督。
9.加強對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對教育工作的管理情況以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室和學校的各項工作進行督導、評估。
10.承辦縣委、縣人民政府及市教育體育局交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）共設置14個內設機構，包括：辦公室（縣委教育工作領導小組秘書組）、人事（審批）股、教師工作（師訓）股、教育（職成教）股、計劃財務股（會計核算中心）、安全（農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃）股、招生考試辦公室、教育體育督導（德育）室、基建股、體育股、縣委教育工委辦公室、鎮(zhèn)康縣青少年學生校外活動中心、鎮(zhèn)康縣教研（電教）室、鎮(zhèn)康縣學生資助管理中心。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.黨建引領筑牢底色。一是抓實工作責任，制定縣委教育工委2022年黨建工作重點任務項目清單、黨建帶群建工作重點任務清單和黨組織書記抓基層黨建工作責任清單。二是抓實思想引導，開展“喜迎黨的二十大，紅色教育誦黨恩”系列主題活動。三是抓實黨員教育，舉辦萬名黨員進黨校培訓1期，培訓黨員80名。四是組織校長上好開學第一堂思政課218次，開展“我們都是收信人——以習近平總書記重要回信精神鑄魂育人”思政課競賽活動，評選獎項19個。五是抓實黨風廉政建設。制定全系統(tǒng)“干部作風提升年”活動方案，參加研討2000余人次，查找問題12217個，開展違規(guī)參加“升學宴”“謝師宴”整治活動，組織集中學習104場次，2431人次，進行提醒談話80場次，1250人次，簽訂承諾書2289份，開展“規(guī)范教師從教行為”治理活動，組織全體教職員工簽訂杜絕酒駕、賭博等違紀違法行為承諾書2633份。六是加強作風建設。深入開展“干部作風提升年”活動，組織召開活動推進會1次，參會1014人。
2.教學質量穩(wěn)步提升。鎮(zhèn)康教育質量持續(xù)上升，普惠幼兒園占比達98.72%，學前教育毛入園率達92.53%，九年義務教育鞏固率達97.1%，高中階段教育毛入學率達93.35%。縣一中高考逆勢上揚，取得了一本上線75人、600分以上20人，國家“985”“211工程”高等院校錄取22人的優(yōu)異成績，成為全市一本上線人數和600分人數上升最快的學校。中考成績再創(chuàng)佳績，今年中考平均分在全市八縣（區(qū)）中排名第二，及格率第一，優(yōu)秀率在全市八縣（區(qū)）中排名第三，全縣9所初級中學中有6所進入全市120所初級中學前30名優(yōu)秀學校行列。
3.教育投入持續(xù)增長。2022年預算收入54871.85萬元，完成支出46109.68萬元，完成率84%。完成向上爭取資金15016.51萬元，完成任務數的103.56%。其中：落實項目建設資金5511萬元，義務教育公用經費2319.58萬元，義務教育家庭經濟困難學生生活補助1863.69萬元，學生資助經費878.64萬元，營養(yǎng)改善計劃補助資金2749.5萬元，其他1664.7萬元。
4.教師隊伍持續(xù)壯大。持續(xù)開展“名師”和“骨干教師”隊伍建設，全縣師生比達到1:14.94，本科以上學歷教師占81.37%，高級職稱教師占45.61%，45歲以下教師占74.96%。今年以來，補充新教師93人，其中充實到鄉(xiāng)村學校77名。認定縣級以上學科帶頭人、骨干教師468人，其中：縣級352人，市級116人。實施援建幫扶項目引進教師12人，引進中國農大研支團7人、上海對口幫扶教師2人，有力促進了普通高中教育提質增效。全力保障教師待遇和社會地位，表彰教育系統(tǒng)先進集體20個，先進個人150名，依法保障教師各項工資補助待遇。
5.辦學條件持續(xù)改善。一是學前教育普及普惠程度全面提升，新建學前教育階段校舍8603平方米，啟動建設獨立設置村級幼兒園6所，木場鄉(xiāng)木場村幼兒園、勐捧鎮(zhèn)忙丙村幼兒園建成并投入使用，學前三年毛入園率達92.5%，公辦在園幼兒占比85.9%，普惠性幼兒園覆蓋率98.72%。二是爭取和實施“義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升”和“校舍維修改造長效機制”等一批項目，累計投入資金5206.93萬元；三是縣一中基礎薄弱縣普通高中改擴建項目掃尾工作全面完成，新增校舍17024平方米，完成投資6009.27萬元；四是大力實施教育強國推進工程，新建校舍9742平方米，累計投入資金1980萬元；五是新建、改擴建校園足球場、籃球場31170平方米，累計完成投資1180余萬元；按照“三年行動、十年規(guī)劃”完成“綠美校園總體建設方案和規(guī)劃編制工作”，年內啟動建設“綠美校園”27所，初步建成12所，累計完成投資800余萬元。。
6.體育工作加大投入。一是年初鎮(zhèn)康縣工業(yè)園區(qū)全民健身中心開工建設，目前已接近完工，投資730萬元。二是投資50萬元對鎮(zhèn)康縣體育運動中心看臺、場地地坪進行修繕，投資22萬園對體育運動中心增設人流監(jiān)測系統(tǒng)。三是承辦鎮(zhèn)康縣2022年職工工間操比賽，參賽運動員1200名。四是向上爭取體育項目資金45萬元，用于20個邊境自然村的體育器材的購置。
7.教育改革深入推進。立足實際，深入研究推進縣管校聘，“雙減雙升”、課后服務，中心校建設等一系列改革措施。采取交流輪崗等措施加大師資調配力度，撤銷7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室設立鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校，實現了教師從“學校人”向“系統(tǒng)人”、校長從“行政人”向“教育人”的轉變。進一步改革課程設置，提升課堂效率，提高作業(yè)質量，搭建起課后服務平臺，推行課后延時服務，開展多種活動豐富拓展學生素質。中考改革持續(xù)推進，全縣9個英語聽力口語標準化考場建設目前已完工。
8.安全工作常抓不懈。牢固樹立“人民至上、生命至上”的安全意識，全面抓實校園安全工作。堅持教體系統(tǒng)“一季一調度”，各類校園“一月一例會”，教學班級“一周一班會”，抓實疫情防控、防范溺水、交通安全、學校衛(wèi)生、飲水安全、校園欺凌、性侵猥褻、極端事件、食品安全等校園安全重點工作，切實落實部門監(jiān)管責任和學校主體責任。在省、市、縣的領導下，迅速有效處置“2.23”、“9.21”校園疫情，有力保障師生生命健康安全。對“2.23”、“9.21”疫情進行全面復盤反思，梳理校園安全短板弱項，制定整改方案，采取有力措施抓實整改，著力重構校園安全體系。
9.服務經濟社會發(fā)展。一是落實學生資助政策，確保學生就學有保障，助力脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。印制學生資助宣傳資料30724份，做到“點對點”全面告知，“面對面”講解政策。年內共辦理生源地信用助學貸款2107人，貸款金額1935.26萬元；落實各階段學生資助50985人次2718.52萬元；組織開展大學生捐資助學工作，籌集資助資金164.9萬元，資助貧困大學生691人次。二是對照職能職責和任務指標，深入實施現代化邊境小康村建設，目前共建成邊境村幼兒園9所，正在建設1所，規(guī)劃并向上爭取項目支持4所。三是圓滿組織完成高考、特崗教師招聘、成人高考等考試任務。五是派出工作專班認真落實網格管理、邊境卡點值守等各項工作任務。
二、預算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）編制2023年部門預算單位共1個，其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制46人。在職實有54人，其中：財政全額保障54人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入4136.13萬元，其中：一般公共預算3718.13萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，非同級財政撥款154萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入264萬元。
部門財務收入4136.13萬元比上年同期2474.42萬元增加1661.71萬元，增加67.16%，增加的主要原因是：人員、人員工資增加和項目支出增加、財政專戶管理資金收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入3718.13萬元，其中:本年收入3718.13萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3718.13萬元（本級財力3718.13萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
比上年同期增加1286.21萬元，增加52.89%，增加的主要原因是：人員、人員工資增加和項目支出增加。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出4136.13萬元，其中：財政撥款安排支出3718.13萬元，單位資金安排支出418萬元。財政撥款安排支出3718.13萬元，其中：基本支出1201.67萬元，比上年同期1061.43萬元增加140.24萬元，增加13.21%，增加的主要原因是：人員增加及人員工資增加；項目支出2516.46萬元，比上年同期1370.49萬元增加1145.97萬元，增加83.62%，增加的主要原因是：高中建設項目納入縣級預算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205類教育支出3055.31萬元，（基本支出867.18萬元，其中：人員經費829.32萬元，公用經費37.86萬元；項目支出2188.13萬元）208類社會保障和就業(yè)支出193.96萬元，210類衛(wèi)生健康支出382.93萬元,221類住房保障支出85.93萬元。
“2050101行政運行”科目支出756.78萬元，主要用于局機關在職人員工資支出、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各項社會保險繳費支出、行政人員公務交通補貼及機構運轉經費。
“2050102一般行政管理事務”科目支出32.5萬元，主要用于生源地助學貸款風險補償金縣級配套專項資金和義務教育質量監(jiān)測專項經費。
“2050199其他教育管理事務支出”科目支出2萬元，主要用于局機關臨時人員工資及遺屬補助。
“2050201學前教育”科目支出286.8萬元，主要用于全縣學前教育營養(yǎng)改善計劃及項目工程建設。
“2050202小學教育”科目支出654.11萬元，主要用于全縣項目工程建設及家庭經濟困難學生資助。
“2050203初中教育”科目支出183.95萬元，主要用于全縣解決部分歷史欠債及家庭經濟困難學生資助。
“2050204高中教育”科目支出633.17萬元，主要用于高中改擴建項目工程及普通高中縣級補助。
“2050299其他普通教育支出”科目支出497.4萬元，主要用于生源地助學貸款風險補償、國家義務教育質量監(jiān)測和專項教師培訓費專項經費支出、項目工程建設及部分項目欠債。
“2050302中等職業(yè)教育”科目支出5.62萬元，主要用于中職學生資助。
“2050701特殊教育”科目支出2.98萬元，主要用于義務教育學校公用經費縣級配套資金。
“2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理”科目支出328.34萬元，主要用于耿馬縣班幸集中隔離點剩余費用專項資金、鎮(zhèn)康安心驛站便民服務部疫情隔離費項目資金。
“2080501 行政單位離退休”科目支出75.63萬元，主要用于本單位離退休人員工資。
“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出114.58萬元，主要用于局機關在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
“2080801死亡撫恤”科目支出3.75萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工遺屬補助及死亡撫恤。
“2101101行政單位醫(yī)療”科目支出6.6萬元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出44.24萬元，主要用于局機關事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出3.75萬元，主要用于社會保障繳費。
“2210201住房公積金”科目支出85.93萬元，主要用于局機關在職人員住房公積金支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
2023年我部門預算未安排此項目。
（二）按既定政策標準測算補助事項
2023年我部門預算未安排此項目。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
2023年我部門預算未安排此項目。
六、政府采購預算情況
本單位2023年無政府采購預算。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計68.68萬元，較上年減少3.33萬元，下降4.62%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，無變動。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）部門2023年公務接待費預算為15.52萬元，較上年減少0.48萬元，下降0.03%，國內公務接待批次為38次，共計接待833人次。
2023年公務接待費預算數較上年減少的原因是：認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐年降低公務接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2023年公務用車購置及運行維護費為53.16萬元，較上年減少2.85萬元，下降5.09%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費53.16萬元，較上年減少2.85萬元，下降5.09%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
2023年公公務用車購置及運行維護費較上年減少的原因是：認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務用車運行，鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校公車不納入縣級保障。
八、重點項目預算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年部門共申報項目33個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目33個，財政預算安排資金2934.46萬元，單位資金417.99萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金3352.46萬元，編制績效指標33個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結轉結余：指單位當年預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結轉結余：指單位當年預算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣教育局體育局2023年機關運行經費安排23.84萬元，與上年對比減少1.54萬元，同比減少6.07%，主要原因分析是認真執(zhí)行中央八項規(guī)定降低標準，相應2022年機關運行經費減少。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日部門資產總額6633.63萬元，其中，流動資產935.75萬元，固定資產5695.2萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產2.68萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加5243.61萬元，其中固定資產增加4997.02萬元，主要原因是：體育運動中心資產劃入教育體育局。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。
鎮(zhèn)康縣教育體育局
2023年3月13日
監(jiān)督索引號53092400336000111
滇公網安備53092402000102號