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監(jiān)督索引號53092400336000201000

鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

3、按照本校教師的在職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價(jià)和考核。

4、按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

5、按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。積極辦好本校教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

6、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、繼續(xù)推進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量，著力培養(yǎng)有特色富有創(chuàng)新精神的高素質(zhì)教師隊(duì)伍。

教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的立校之基，一年來，我校把提高教學(xué)質(zhì)量放在更加突出的位置上，時刻關(guān)注和及時解決教學(xué)工作中的新情況、新問題，正確處理好規(guī)模與質(zhì)量、教學(xué)與科研、創(chuàng)新機(jī)制與從嚴(yán)管理等方面的關(guān)系，從質(zhì)量觀念、管理體制、激勵機(jī)制、建設(shè)投入等方面入手，進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)工作、深化教學(xué)改革，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

2、繼續(xù)實(shí)施“人才強(qiáng)校”戰(zhàn)略，著力建設(shè)高水平的教師隊(duì)伍。

人才是學(xué)校發(fā)展的根本。建設(shè)一支高水平的教師隊(duì)伍，是學(xué)校上質(zhì)量上水平的關(guān)鍵所在。要堅(jiān)持黨管人才的原則，從思想上高度重視、從機(jī)制上不斷優(yōu)化、從政策上適當(dāng)傾斜、從經(jīng)費(fèi)上加大投入，為人才的培養(yǎng)、引進(jìn)、使用和穩(wěn)定創(chuàng)造良好的制度、機(jī)制和政策環(huán)境。 高度重視青年人才培養(yǎng)，關(guān)心和愛護(hù)青年人的成長，注重加強(qiáng)對青年教師教學(xué)能力和科研能力的培養(yǎng)，促進(jìn)青年教師綜合素質(zhì)的提高，造就一大批具有創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Φ闹星嗄杲虒W(xué)和學(xué)術(shù)骨干，形成可持續(xù)發(fā)展的人才學(xué)術(shù)梯隊(duì)。

3、積極推動管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化學(xué)校管理體制。

依法治校、科學(xué)管理是推進(jìn)學(xué)校科學(xué)發(fā)展的重要措施。面對學(xué)校辦學(xué)的新形勢、新任務(wù)、新目標(biāo)和新要求，必須不斷完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新管理機(jī)制。 繼續(xù)改革和不斷完善學(xué)校內(nèi)部管理體制。根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)范圍，理順關(guān)系，強(qiáng)化崗位責(zé)任，完善各類人員考核辦法。繼續(xù)深化人事制度改革，探索實(shí)施全員聘任制的有效途徑，以業(yè)績和質(zhì)量為導(dǎo)向完善分配制度，建立健全激勵和約束機(jī)制。繼續(xù)完善管理重心下移工作，進(jìn)一步明確責(zé)、權(quán)、利的關(guān)系，充分發(fā)揮學(xué)校在教育教學(xué)、教研和學(xué)科建設(shè)中的主體作用。

4、科學(xué)推進(jìn)辦學(xué)基礎(chǔ)建設(shè)，持續(xù)改善辦學(xué)條件。

進(jìn)一步完善公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，整治和優(yōu)化校園環(huán)境，為師生員工提供優(yōu)質(zhì)、高效、便利的工作、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境與條件。

5、全面開展和諧學(xué)校建設(shè)，致力營造良好育人環(huán)境。

當(dāng)前加強(qiáng)和諧學(xué)校建設(shè)就是要立足學(xué)校實(shí)際，以解決師生員工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題為重點(diǎn)，深化內(nèi)部改革，激發(fā)創(chuàng)新活力，弘揚(yáng)校園文化，營造和諧氛圍，促進(jìn)學(xué)校發(fā)展。 以營造穩(wěn)定的校園秩序?yàn)槟康模鋵?shí)“誰主管誰負(fù)責(zé)”的工作要求，切實(shí)抓好師生安全教育，完善突發(fā)事件應(yīng)急處置機(jī)制，加大學(xué)校周邊治安綜合治理力度，推進(jìn)平安校園建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)部門2021年末實(shí)有人員編制74人。其中：事業(yè)編制74人，事業(yè)人員74人。

離退休人員18人。其中：退休18人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)部門2021年度收入合計(jì)1,216.38萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,207.42萬元，占總收入的99.26%，比上年同期增加16.6%，主要原因分析：學(xué)生數(shù)增加，義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)對應(yīng)增加，教師數(shù)增加，工資總額對應(yīng)增加，同時今年增加中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目款，用于學(xué)校教室智慧黑板購置，21年開始新增營養(yǎng)改善計(jì)劃中餐補(bǔ)助；其他收入8.97萬元，占總收入的0.74%，比上年同期增加90.9%，主要原因分析：本年人社局撥公益性崗位補(bǔ)貼及保險(xiǎn)8.17萬元，縣教體局撥21年教育經(jīng)費(fèi)0.8萬元。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)部門2021年度支出合計(jì)1,349.18萬元。其中：基本支出1,009.13萬元，占總支出的74.8％，比上年同期減少2.6%，主要原因分析：20年?duì)I養(yǎng)改善計(jì)劃使用基本支出-人員經(jīng)費(fèi)列支，21年改用項(xiàng)目支出；項(xiàng)目支出340.05萬元，占總支出的25.2％，比上年同期增加420%，主要原因分析：20年?duì)I養(yǎng)改善計(jì)劃使用基本支出-人員經(jīng)費(fèi)列支，21年改用項(xiàng)目支出；21年增加中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目款，用于學(xué)校教室智慧黑板購置；21年開始新增營養(yǎng)改善計(jì)劃中餐補(bǔ)助。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,009.13萬元。與上年同期1,035.59萬元相比減少2.6%,主要原因分：析：20年?duì)I養(yǎng)改善計(jì)劃使用基本支出-人員經(jīng)費(fèi)列支，21年改用項(xiàng)目支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出536.86萬元，占基本支出的53.2％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)0.8萬元，占基本支出的0.08％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出340.05萬元。與上年同期66.68萬元相比增加420%,主要原因分析：20年?duì)I養(yǎng)改善計(jì)劃使用基本支出-人員經(jīng)費(fèi)列支，21年改用項(xiàng)目支出；21年增加中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目款，用于學(xué)校教室智慧黑板購置；21年開始新增營養(yǎng)改善計(jì)劃中餐補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,340.22萬元,占本年支出合計(jì)的99.34%。與上年同期1,102.21萬元相比增加21.6%，主要原因分析：學(xué)生數(shù)增加，義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)對應(yīng)增加，教師數(shù)增加，工資總額對應(yīng)增加，同時今年增加中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目款，用于學(xué)校教室智慧黑板購置，21年開始新增營養(yǎng)改善計(jì)劃中餐補(bǔ)助。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出1,174.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.67%。支付教師工資，學(xué)校日常辦公支出，校舍修繕，設(shè)備購置，教師培訓(xùn)，營養(yǎng)餐支出等。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出92.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.93%。主要用于教師工傷、失業(yè)、生育保險(xiǎn)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出72.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.4%。主要用于教師醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算的100%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算的100%；我單位不涉及公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)決算。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0.5萬元相比減少-0.1萬元，下降20%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少-0.1萬元，下降20%；我單位不涉及公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)決算。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)?/span>疫情期間減少鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交流學(xué)習(xí)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.4萬元，占100%，與上年同期0.5萬元相比減少-0.1萬元，下降20%，主要原因分析：疫情期間減少鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交流學(xué)習(xí)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無增減。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.4萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.4萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于學(xué)校教師外出會議、培訓(xùn)，網(wǎng)格值守、物資保障所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額215.5萬元，其中，流動資產(chǎn)76.1萬元，固定資產(chǎn)122.8萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)16.6萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加109.35萬元，其中:流動資產(chǎn)增加14.01萬元，固定資產(chǎn)增加95.82萬元，無形資產(chǎn)減少0.48萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值XX萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額16.6萬元，其中：政府采購貨物支出16.6萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門2021年度無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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