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目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣教育體育局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣教育體育局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、法律、法規(guī)，政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定全縣教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實施工作。

2.規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校思想政治工作、德育工作以及精神文明建設(shè)；督促、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直學(xué)校（園）安全工作。

3.統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進(jìn)農(nóng)科教結(jié)合；負(fù)責(zé)全縣完中、中等職業(yè)學(xué)校、中等成人學(xué)校和縣直中等及其以下各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷的報批工作；指導(dǎo)社會力量辦學(xué)以及教育對外交流與合作工作。

4.管理、指導(dǎo)全縣教育教學(xué)和教育科研工作，制定并組織實施教育科研規(guī)劃；組織實施“兩全”、做好“兩基”鞏固提高工作及職能范圍內(nèi)學(xué)校辦學(xué)水平的督導(dǎo)與評估；指導(dǎo)教育學(xué)會工作以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直各校（園）、教育技術(shù)的應(yīng)用和推廣。

5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)；參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資及教育收費(fèi)的政策；負(fù)責(zé)本級教育經(jīng)費(fèi)的分配；配合縣財政局及相關(guān)部門做好中央和省市補(bǔ)教育專款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；加強(qiáng)教育收費(fèi)管理；規(guī)劃指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援助、合作與交流項目；指導(dǎo)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和校辦產(chǎn)業(yè)工作；負(fù)責(zé)教育信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作。

6.主管全縣的教師工作；組織實施教師資格制度；研究提出各類學(xué)校的編制標(biāo)準(zhǔn)；會同有關(guān)部門按照上級有關(guān)精神制定教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊伍建設(shè)工作。

7.會同有關(guān)部門制定各類中等專業(yè)學(xué)校的招生計劃；組織實施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；配合有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。

8.督促和宏觀指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的行風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察和審計工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的工、青、婦等群團(tuán)工作，推進(jìn)學(xué)校民主管理，加強(qiáng)學(xué)校民主監(jiān)督。

9.加強(qiáng)對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對教育工作的管理情況以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室和學(xué)校的各項工作進(jìn)行督導(dǎo)、評估。

10.承辦縣委、縣人民政府及市教育體育局交辦的其他事項。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、黨建引領(lǐng)，黨史學(xué)習(xí)教育走深走實

黨對教育的全面領(lǐng)導(dǎo)制度體系不斷健全，黨管方向，旗幟鮮明。堅持黨管辦學(xué)方向，落實黨建領(lǐng)航立德樹人行動，推動黨的思想政治工作貫通學(xué)科體系、教學(xué)體系、管理體系。建立局機(jī)關(guān)干部、學(xué)校黨政主要負(fù)責(zé)人上講臺制度，實施校長教師思想政治素養(yǎng)提升工程，常態(tài)化開展“講政治、講大局、講規(guī)矩、講擔(dān)當(dāng)”專題學(xué)習(xí)教育活動，將習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和關(guān)于教育的重要論述作為政治學(xué)習(xí)的必學(xué)內(nèi)容，圍繞“學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、調(diào)查研究實證化、問題整改制度化”，不斷健全“不忘初心、牢記使命”主題教育長效機(jī)制。一是強(qiáng)化思想政治建設(shè)。共召開支部黨員大會219次，支部委員會222次，講黨課120次；開展主題黨日256次，參與黨員5573人次；二是加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè)。結(jié)合慶祝建黨100周年工作，頒發(fā)“光榮在黨50年”紀(jì)念章3枚，走訪慰問黨員33名。市、縣“兩優(yōu)一先”遴選推薦工作，分別有1名同志和1個黨組織獲市級“優(yōu)秀黨務(wù)工作者”和“先進(jìn)基層黨組織”表彰，8名同志分別獲縣級“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”和“優(yōu)秀黨務(wù)工作者”表彰，2個黨組織獲縣級“先進(jìn)基層黨組織”表彰；三是統(tǒng)籌開展黨史學(xué)習(xí)教育工作。召開專題會議52場次，征訂學(xué)習(xí)書籍1014套，專題理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)4次，開展研討交流1次，參學(xué)200余人次。各黨組織充分利用“主題黨日”“三會一課”組織師生開展黨史知識學(xué)習(xí)314場次，開展學(xué)習(xí)交流研討114次，參學(xué)3063人次，撰寫心得體會782篇。四是明確“一把手”抓意識形態(tài)。年內(nèi)召集各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、初級中學(xué)、縣直學(xué)校主要負(fù)責(zé)人召開理論學(xué)習(xí)中心組會議6場次完善了意識形態(tài)工作“書記抓”和“抓書記”的工作機(jī)制，組織開展宣傳思想工作專題培訓(xùn)，堅決抵制一切腐朽文化、宗教勢力進(jìn)入校園。

2、各級各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展

（1）學(xué)前教育：始終堅持普及普惠原則，積極探索“公建民營”運(yùn)轉(zhuǎn)模式，構(gòu)建政府主導(dǎo)、多元并舉、優(yōu)質(zhì)協(xié)調(diào)、充滿活力的學(xué)前教育社會公共服務(wù)體系。目前，全縣共有幼兒園78所（公辦67所、民辦11所），有在園學(xué)前幼兒7068人，學(xué)前幼兒毛入園率達(dá)90.33%。普惠性幼兒園77所，占比達(dá)98.7%，有獨(dú)立校舍17所，村完小附屬幼兒園（班改幼剝離）61所，學(xué)前教育教職工296人，專任教師206人。目前在建獨(dú)立村級幼兒園6所（南傘鎮(zhèn)田壩村幼兒園、南傘鎮(zhèn)軍弄村幼兒園、南傘鎮(zhèn)營盤村幼兒園、勐捧鎮(zhèn)忙丙村幼兒園、勐捧鎮(zhèn)蒿子壩村幼兒園、木場鄉(xiāng)木場村幼兒園）。

（2）義務(wù)教育：全縣共有義務(wù)教育階段學(xué)校85所，在校學(xué)生27555人，九年義務(wù)教育鞏固率97.4%。2021年中考優(yōu)秀人數(shù)75人（實考分540分以上），全市占比3.51%，同比增加1個百分點(diǎn)，全市排名較之去年提升1個位次，上升為第三名。其中一體化學(xué)校540分以上40人，同比增加5人。

（3）普高教育：通過調(diào)劑編制和國家專項招聘等多種形式補(bǔ)充、優(yōu)化高中階段教師隊伍，推行“五精教育理念”（資源要精選，備課要精備，上課要精講，練習(xí)要精練，測試要精測）和“四化管理措施”（質(zhì)量目標(biāo)化、督查化、制度化、績效化的），探索綜合型、人文型、科技型、藝體型特色高中辦學(xué)模式，實行分層分類教學(xué)，培優(yōu)補(bǔ)差，執(zhí)行課堂、輔導(dǎo)、考試一條線規(guī)范管理。在2021年高考中取得了歷史性的突破，普通高中參考768人，一本上線64人，上線率8.33%，完成市級下達(dá)一本指標(biāo)34人任務(wù)數(shù)的188.23%，其中600分以上16人；二本上線314人，上線率40.89%，完成市級下達(dá)二本指標(biāo)225人任務(wù)數(shù)的139.56%，本科總上線率49.22%。共刷新五項歷史記錄：一是一本上線64人，刷新歷史最好成績55人的記錄，同比增加9人。二是600分以上人數(shù)16人,刷新歷史最好成績12人的記錄，同比增加4人。三是本科上線率49.22%，刷新歷史最好成績46.85%的記錄，增長2.37個百分點(diǎn)。四是理科最高分位居全省640位，刷新鎮(zhèn)康考生無全省前1000位的記錄。五是美術(shù)、音樂特長生雙上線率首次達(dá)到100%，兩名體育特長生專業(yè)分和文化分均達(dá)到北京體育大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線。

（4）職業(yè)教育：堅持立德樹人，以服務(wù)為宗旨，就業(yè)為導(dǎo)向，與江蘇匯川技術(shù)有限公司、蘇州峻嶺電子、吳江友華電子，廣東TCL王牌開展校企合作；與云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦五年制專科；積極開展綜合高中試點(diǎn)擴(kuò)容提質(zhì)；通過半軍事化封閉式管理，達(dá)到內(nèi)提素質(zhì)，外樹形象。加大“雙師型”教師培養(yǎng)力度，“雙師型”教師占專任教師總數(shù)的35.6%；2021年，職業(yè)高中畢業(yè)學(xué)生114人，其中升入高一級學(xué)校87人。

（5）民辦教育：以“雙減”工作為契機(jī)，進(jìn)一步規(guī)范縣域內(nèi)9個課外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，規(guī)范培訓(xùn)內(nèi)容和范圍，切實為學(xué)生減輕校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)；積極探索公建民營運(yùn)行模式，因我縣教師編制資源有限，公辦教師缺口較大，為有力推進(jìn)“一村一幼”深入實施，保障學(xué)前教育在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、農(nóng)村地區(qū)的更深入普及，報請縣人民政府同意后，在勐捧鎮(zhèn)、鳳尾鎮(zhèn)等11所鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心幼兒園和村幼兒園探索實施公建民營運(yùn)行模式。

（6）對緬教育：今年春季學(xué)期開學(xué)后通過各方努力，目前父母一方是中國籍的因跨國婚姻長期在中國境內(nèi)生活的隨遷緬籍學(xué)生388人（學(xué)前幼兒5人、小學(xué)315人、初中63人、職高5人）和父母雙方均為緬籍人員但長期在中國境內(nèi)且有固定住所的緬籍學(xué)生303人（學(xué)前幼兒5人、小學(xué)284人、初中14人）已返校正常開展教育教學(xué)活動。積極申報鎮(zhèn)康縣華人一貫制學(xué)校建設(shè)項目，爭取將項目納入盤子、落地實施，為緬籍學(xué)生提供更專業(yè)、更全面的教育服務(wù)，力爭培養(yǎng)出一批又一批素質(zhì)高、成績好、能深造的服務(wù)中緬發(fā)展人才。

（7）其他教育：抓實繼續(xù)教育，辦好電大開放教育，鼓勵、動員在職人員，社會人員提升學(xué)歷，提高綜合素質(zhì)；組織開展好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育工作，積極參加省、市各級民族團(tuán)結(jié)教育培訓(xùn)，開齊開足民族團(tuán)結(jié)教育課程，分別推薦各學(xué)段1名教師參加全省第五屆民族團(tuán)結(jié)教育說課市級遴選，均獲得二等獎。積極推進(jìn)教體系統(tǒng)全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建“進(jìn)機(jī)關(guān)”“進(jìn)校園”工作；指導(dǎo)學(xué)校做好殘疾學(xué)生在校隨班就讀學(xué)生和送教上門學(xué)生工作，摸清在外就讀生情況，對2021-2022學(xué)年年滿6周歲達(dá)到一年級入學(xué)年齡的殘疾兒童進(jìn)行摸底排查，完成縣級特殊教育資源中心初評工作。

3、全面改善學(xué)校辦學(xué)條件

一是完成義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目。鎮(zhèn)康縣2019年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目共計劃實施7所小學(xué)，建設(shè)11個單體，建筑面積13138平方米，規(guī)劃資金4076萬元。截至目前，項目已全部竣工。二是抓好“補(bǔ)短板”工程掃尾工作。抓緊推進(jìn)邊境完全小學(xué)綜合樓“補(bǔ)短板”工程進(jìn)度，目前已完成地基澆筑工作。三是全力抓好縣一中基礎(chǔ)薄弱縣普通高中改擴(kuò)建（教學(xué)樓建設(shè)）項目。截至目前，項目正在進(jìn)行裝飾裝修，主要進(jìn)行外立面平整度處理及線條裝飾、外墻漆噴刷；室外排水和消防系統(tǒng)安裝；窗扇未安裝；室外場地還未施工。整體還剩余工程量約9.3%，已上報完成投資約5450萬元，完成預(yù)計總投資的90.69%。四是鎮(zhèn)康縣第二中心幼兒園建設(shè)項目已經(jīng)被列入教育強(qiáng)國推進(jìn)工程2021年中央預(yù)算內(nèi)投資項目下達(dá)到我縣，規(guī)劃建設(shè)面積4320平方米，規(guī)劃總投資1705萬元，本次下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資金額500萬元，擬開工建設(shè)年份2021年，擬建成年份2022年，目前正在推進(jìn)選址工作。五是其他項目推進(jìn)情況。職教中心整體搬遷項目完成選址工作。縣中心幼兒園改擴(kuò)建項目完成項目用地、地形測繪、可研報告編制、地勘等前期工作，目前進(jìn)入招投標(biāo)環(huán)節(jié)。

4、不斷優(yōu)化教師隊伍

一是按編招錄教師。全縣共有教師編制2034個，2021年以來通過事業(yè)單位召開和特崗教師招聘聘用教師97名，現(xiàn)有在崗教師1990人。二是整合現(xiàn)有教師資源。積極開展轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，安排一批有“雙師型”特長教師對口補(bǔ)齊緊缺課程師資，進(jìn)一步優(yōu)化學(xué)校課程實施。三是多渠道吸納緊缺教師。積極探索學(xué)區(qū)制辦學(xué)、走教和跟崗學(xué)習(xí)等工作方法，運(yùn)用政府購買服務(wù)的方式招聘緊缺學(xué)科教師和返聘退休教師，解決部分學(xué)校師資不足問題。四是深入實施教師援疆計劃。發(fā)揮教育發(fā)達(dá)地區(qū)普通高中教育人才援建邊疆幫扶臨滄專家引領(lǐng)示范作用,抓好東西部扶貧協(xié)作及上海市崇明區(qū)對口幫扶臨滄支教工作。目前，共聘請援疆教師12名，均在縣一中任教。五是積極落實未聘人員提前退休機(jī)制。根據(jù)云南省人事廳《關(guān)于事業(yè)單位未聘人員提前退休有關(guān)問題的通知》(云人工〔2003〕10號)等相關(guān)文件精神，教體系統(tǒng)截至目前申請并獲批提前退休的未聘人員達(dá)22名，本期教師退休后將釋放出更多編制崗位，盤活了教師資源。六是推動實施校長職級制改革，打造專業(yè)化新型校長隊伍。成立校長職級制評審委員會，印發(fā)《鎮(zhèn)康縣教育系統(tǒng)目標(biāo)管理考核實施辦法》，樹立“教育家辦學(xué)”的激勵機(jī)制和政策導(dǎo)向，建立校長職級動態(tài)管理機(jī)制。

5、“一體化”“集團(tuán)化”辦學(xué)穩(wěn)步推進(jìn)

一是以實施義務(wù)教育均衡發(fā)展為契機(jī)，擴(kuò)建城鎮(zhèn)中心學(xué)校、學(xué)區(qū)中心學(xué)校，擴(kuò)大中心學(xué)校學(xué)位供給能力,形成規(guī)模辦學(xué)效應(yīng)，鳳尾鎮(zhèn)大柏樹完小、忙丙鄉(xiāng)回掌完小擴(kuò)建工程已開工。二是深入推進(jìn)學(xué)區(qū)制改革，以14所鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心完小和學(xué)區(qū)中心學(xué)校為龍頭實行集團(tuán)化、一體化辦學(xué)，整合利用學(xué)區(qū)內(nèi)優(yōu)質(zhì)教育資源，教師走教、學(xué)生走班，資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)，整合優(yōu)化了師資配置，提高了師資使用效率、實現(xiàn)了學(xué)區(qū)中心學(xué)校邊遠(yuǎn)薄弱學(xué)校教學(xué)質(zhì)量雙向提升。三是以“一套班子、統(tǒng)一管理、教育教學(xué)資源共享”和“統(tǒng)一配備領(lǐng)導(dǎo)班子、統(tǒng)一黨組織設(shè)置、統(tǒng)一實施精細(xì)化管理、統(tǒng)一師資調(diào)配考核、統(tǒng)一生源編班教學(xué)”的“五個統(tǒng)一”管理模式，實現(xiàn)縣一中和南傘中學(xué)一體化模式辦學(xué)；鳳尾中學(xué)和軍弄中學(xué)通過常規(guī)“八環(huán)節(jié)”管理（內(nèi)務(wù)管理、集體活動管理、課堂管理、就餐管理、衛(wèi)生管理、紀(jì)律管理、儀容儀表管理、安全管理），“九個一”（一天一巡查、一天一整改、一周一考核、一周一公示、一周一小結(jié)、一周一反饋、一月一計劃、一月一匯總、一月一匯報）落實推動，實現(xiàn)“集團(tuán)化”辦學(xué)。

6、進(jìn)一步規(guī)范學(xué)籍管理

一是按照《云南省中小學(xué)生學(xué)籍管理辦法實施細(xì)則》規(guī)定，及時解決各類學(xué)籍問題，真正做到“人籍一致、籍隨人走”，提前摸清2021年秋季學(xué)期年滿6周歲以上的適齡兒童情況，精準(zhǔn)梳理現(xiàn)有小學(xué)六年級和初中九年級的畢業(yè)生情況，做好各學(xué)段招生計劃。二是做好畢業(yè)生的跟蹤管理，小學(xué)畢業(yè)生整班移交給初級中學(xué)，初中畢業(yè)未升學(xué)學(xué)生打包移交給縣職教中心，確保“個個有落實，人人有交代”。三是指導(dǎo)學(xué)校完成控輟保學(xué)動態(tài)管理系統(tǒng)的注冊和使用，并每月按時上報云南省控輟保學(xué)月報數(shù)據(jù)。

7、認(rèn)真抓好教育督導(dǎo)工作

全面落實《教育督導(dǎo)條例》《云南省教育督導(dǎo)規(guī)定》，健全督政、督學(xué)、檢測三位一體的督導(dǎo)體制。一是鞏固督導(dǎo)隊伍建設(shè)。縣人民政府專職督學(xué)進(jìn)駐縣教育體育局，專抓教育督導(dǎo)各項工作。二是組織開展專項督查。2021年以來開展了縣一中申報一級三等完中整改工作督查、控輟保學(xué)專項督查、義務(wù)教育教師工資收入水平專項督查、“五項管理”工作專項督查等專項督查工作。三是有序推進(jìn)縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡。對資源配置7項指標(biāo)、政府保障程度15項指標(biāo)及教育質(zhì)量9項指標(biāo)摸底調(diào)查,根據(jù)問題草擬方案,為優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展夯實基礎(chǔ)；持續(xù)做好縣域義務(wù)教育基本均衡發(fā)展常態(tài)監(jiān)測，切實鞏固基本均衡成果，確保水平不下滑。四是精心組織義教質(zhì)量監(jiān)測。實施了2021年國家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測工作，抽測12所小學(xué)和8所中學(xué)。五是抓實責(zé)任督學(xué)隊伍建設(shè)。調(diào)整充實鎮(zhèn)康縣教育督導(dǎo)委員會，推薦聘用鎮(zhèn)康縣第三屆縣政府督學(xué)69人，建立48人的鎮(zhèn)康縣教育督導(dǎo)專家?guī)臁Ａ锹鋵嵳逃穆毝綄?dǎo)。抓實縣、鄉(xiāng)人民政府履行教育工作職責(zé)督導(dǎo)評估制度，不斷強(qiáng)化政府行為，年內(nèi)開展7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）履行教育工作職責(zé)督導(dǎo)評估1次。

8、扎實推進(jìn)教師培訓(xùn)和語言文字工作

一是繼續(xù)組織實施2020年“國培計劃”項目，培訓(xùn)任務(wù)1066人，其中中小學(xué)947人，幼兒園119人。二是完成中小學(xué)教師全員培訓(xùn)項目-骨干教師、教研室主任培訓(xùn)7人；完成農(nóng)村教師暢言普通話培訓(xùn)14人；遴選參加2021年邊境民族地區(qū)中小學(xué)教師普通話提升培訓(xùn)2人；遴選參加云南省普通話語音教師培訓(xùn)口語提高班2人；遴選參加2021年滬滇協(xié)作項目-中小學(xué)教師赴上海培訓(xùn)25人；推薦1名教師參加云南省首屆教育世家宣傳評選活動。三是認(rèn)真組織參加2021年經(jīng)典誦寫講暨第三屆“云嶺杯”中華經(jīng)典誦寫講大賽，推薦參加市級復(fù)賽師生作品32件，其中9件被市推薦參加省級復(fù)賽。四是完成少數(shù)民族人口不通國家通用語情況調(diào)查工作。五是完成在縣職教中心設(shè)立普通話培訓(xùn)測試點(diǎn)工作申報工作并獲批。六是完成教材教輔、課外讀物排查，教師普通話、學(xué)歷達(dá)標(biāo)情況調(diào)查，中小學(xué)教師減負(fù)、職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)調(diào)研等工作。

9、統(tǒng)籌抓實體育工作

一是做好體育場館管理工作。完成對體育運(yùn)動中心的屋面漏水修繕、館內(nèi)臺球器材、棋牌設(shè)施、羽毛球場地等多方面進(jìn)行改造提升，全面排查和消除安全隱患，提升了開放質(zhì)量。二是開展群眾體育工作。組織全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文體服務(wù)中心社會體育指導(dǎo)員場地普查培訓(xùn)工作，共培訓(xùn)160人，批授142人，完成省級下達(dá)培訓(xùn)100人的工作任務(wù)。三是競技體育和學(xué)校體育工作。組織市級業(yè)余運(yùn)動員布點(diǎn)校勐捧中學(xué)的相關(guān)工作，同時參加市局組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)一次；組織2名運(yùn)動員參加市級培訓(xùn)。四是完成托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生評價工作、兒童青少年近視檢測、全國學(xué)校健康教育計劃工作和青春期主題宣傳活動。五是體育項目管理工作。2021年省級下達(dá)體育彩票公益金項目資金157萬元、體育運(yùn)動中心免費(fèi)低收費(fèi)開放補(bǔ)助資金97萬元，共向上爭取項目資金254萬元。完成2022年發(fā)改部門和省級體育系統(tǒng)的體育項目申報工作。六是完成國家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)測試和數(shù)據(jù)上報工作。七是受到國家級先進(jìn)表彰。縣教育體育局被國家體育總局表彰為2017一2020年全國群眾體育先進(jìn)單位。

10、積極開展青少年綜合實踐活動

一是繼續(xù)完善鎮(zhèn)康縣青少年綜合實踐園，通過設(shè)備添置、體驗項目增加來增強(qiáng)服務(wù)能力。二是組織開展云南省第一屆中小學(xué)生藝術(shù)活動材料收集及縣級評獎活動、“我的書屋 我的夢”農(nóng)村少年兒童閱讀實踐活動、“濃情端午.關(guān)愛留守兒童”活動、“百名師生感黨恩，萬名師生送祝福”系列活動、全國大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新活動。三是積極籌建青少年學(xué)生綜合實踐園，將社會實踐活動與課后服務(wù)相結(jié)合，通過開展豐富多彩的農(nóng)業(yè)、科技實踐活動，讓學(xué)生了解更多的農(nóng)業(yè)知識，掌握更多的農(nóng)業(yè)生活技能，提高、豐富學(xué)生的課外活動。

11、深入實施學(xué)生資助工作

一是建立資助核查機(jī)制。嚴(yán)格按照省、市要求，建立學(xué)生資助資金落實情況定期核查機(jī)制，成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，相關(guān)股室負(fù)責(zé)人為成員的核查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真做好四級核查和定期對各級各類學(xué)校開展資助資金落實情況核查。二是建成使用標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)生資助管理中心。投入資金40余萬元，從服務(wù)窗口標(biāo)準(zhǔn)化硬件設(shè)施建設(shè)、管理工作規(guī)范化建設(shè)、人員隊伍專業(yè)化建設(shè)三個方面著手，高標(biāo)準(zhǔn)完成鎮(zhèn)康縣學(xué)生資助管理中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，目前已通過省級檢查驗收。三是加大資助政策宣傳力度。印發(fā)宣傳資料高中階段825份、初中階段2322份，做到人手一冊，實現(xiàn)全覆蓋，印發(fā)《鎮(zhèn)康縣2021年生源地助學(xué)貸款告知書》1000多份。四是完成補(bǔ)助資金分配工作。完成鎮(zhèn)康縣2021年春季學(xué)期義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金分配，其中中央直達(dá)第一批792.14萬元、中央直達(dá)第二批259.49萬元；完成2021年第一批學(xué)前教育春季學(xué)期家庭濟(jì)困難幼兒資助資金分配68.82萬。五是有序推進(jìn)生源地助學(xué)貸款申報發(fā)放工作。截至目前共辦理生源地助學(xué)2081人，貸款金額1708.81萬元。獲得獎補(bǔ)資金7萬元，全部用于資助35名貧困學(xué)生。六是不斷探索資助模式。印發(fā)了《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于做好家庭經(jīng)濟(jì)困難大學(xué)生資助工作的通知》，由縣教育體育局負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)各職能部門落實資助政策，統(tǒng)一整合各項資助政策，合理引導(dǎo)社會各界愛心人士開展捐資助學(xué)。2020和2021年通過單位、社會團(tuán)體、個人資助等方式，共資助大學(xué)生918人次，資金325.51萬元。

12、著力開展教育科研

一是認(rèn)真組織開展了縣內(nèi)各個層次的課堂教學(xué)競賽。組織開展了全縣教育系統(tǒng)教育教學(xué)管理人員（中學(xué)校長、考務(wù)主任、小學(xué)教辦室主任、教研員）課賽活動、指導(dǎo)幫助各中學(xué)、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教辦室開展中小學(xué)教師課堂教學(xué)競賽。二是組織開展全縣科任教師多媒體教學(xué)設(shè)備（觸控一體機(jī)）應(yīng)用能力提升培訓(xùn)。步驟：3月份視頻培訓(xùn)，4至6月份全縣教師實踐操作應(yīng)用，7月下旬組織專家組對縣內(nèi)45周歲以上的科任教師進(jìn)行實踐操作考核。三是組織開展月考、期中、期末中小學(xué)學(xué)業(yè)水平檢測質(zhì)量分析暨學(xué)科教學(xué)經(jīng)驗分享視頻學(xué)習(xí)會議。通過質(zhì)量分析和科任教師教學(xué)經(jīng)驗交流，查找制約全縣教學(xué)質(zhì)量提升工作中的困難和問題，不斷提高縣內(nèi)中小學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量。四是組織開展集智備課活動，縣教研室統(tǒng)籌，以系統(tǒng)、教辦、中學(xué)為單位開展集智備課活動，充分發(fā)揮教師的集體智慧，提高備課質(zhì)量，實現(xiàn)資源共享，提高課堂教學(xué)有效性，打造精彩課堂。

13、扛實疫情防控責(zé)任

一是疫苗接種、核酸檢測全面展開。全縣教職員工已完成第一劑2617人、第二劑疫苗接種2606人，第三劑疫苗接種827人；18歲以上學(xué)生完成接種502人；15-17周歲學(xué)生完成第一劑接種3521人；第二劑接種3481人，12-14歲學(xué)生完成第一劑8313人，完成第二劑8057人。二是強(qiáng)化疫情防控宣傳。縣教體局與縣融媒體中心共同拍攝、制作了防疫出門戴口罩公益宣傳片，印制、發(fā)放疫情防控知識宣傳折疊手冊，在全縣126所學(xué)校1089個班級家長群進(jìn)行廣泛宣傳，小手牽大手，共同防疫。三是做實做細(xì)網(wǎng)格防控工作。持續(xù)深入開展疫情防控網(wǎng)格化管理工作，嚴(yán)把網(wǎng)格責(zé)任區(qū)“進(jìn)出口”關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行“掃碼、登記、報備、戴口罩”疫情防控要求，切實做到“住戶清、包保實、防疫細(xì)、走訪頻、上報及時”。四是堅決守住邊境巡邏執(zhí)勤點(diǎn)。共派出19名（其中固定人員4名）同志到31號邊境執(zhí)勤點(diǎn)執(zhí)行巡邏執(zhí)勤任務(wù)，做到24小時不間斷巡邏與監(jiān)控，并投入2萬余元完善執(zhí)勤點(diǎn)技術(shù)防控設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，堅決做到保得住線、守得住人、看得好門。五是嚴(yán)格做好假期校園疫情防控工作。全縣各級各類學(xué)校做到實時掌握師生假期生活軌跡、建康狀況；進(jìn)入校園嚴(yán)格落實“五個一”要求，做到24小時有人在校值班值守，并做好防疫物資和基本生活物資儲備工作。

14、重視校園安全工作

一是健全股室配置。設(shè)置局機(jī)關(guān)安全股，根據(jù)教育體育工作開展需求，獨(dú)立設(shè)置局機(jī)關(guān)安全股，配備干部4人，專職做好校園安全各項工作。二是緊盯人防、物防、技防“三防”建設(shè)目標(biāo)，完成專（兼）職保安配備、全封閉管理、一鍵報警安裝聯(lián)網(wǎng)和校園視頻監(jiān)控覆蓋“四個100%”。三是強(qiáng)化部門配合形成護(hù)校機(jī)制。聘請法制副校長30人，落實好“一號檢察建議”“一校一警”掛鉤聯(lián)絡(luò)機(jī)制，全縣各中小學(xué)校道路、圍墻、大門、護(hù)欄、護(hù)坎等各項校園安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。四是抓好校園安全各項具體工作。交通安全方面，在校園周邊道路和學(xué)生上學(xué)、放學(xué)集中復(fù)雜路段設(shè)置警示標(biāo)志，特殊路段協(xié)調(diào)交警和協(xié)管員維護(hù)交通秩序；每學(xué)期初重點(diǎn)整治“黑出租”“黑摩的”以及各種非法營運(yùn)車輛。消防安全方面，要求各校開學(xué)初對消防安全工作進(jìn)行全面檢查，及時更換和修繕過期、損壞的消防設(shè)施，清理消防通道，組織推薦鎮(zhèn)康縣中心幼兒園為年度市級“消防示范校”。校園周邊環(huán)境整治方面，積極協(xié)調(diào)公安、市場監(jiān)管等部門對轄區(qū)學(xué)校校園及周邊治安狀況進(jìn)行全面分析、研究，對突出問題做出科學(xué)安排、合理部署，對校門口流動攤販、書吧、亂搭亂建等現(xiàn)象進(jìn)行治理，努力營造良好的育人環(huán)境。食品安全方面，聯(lián)合公安局、市場監(jiān)管、衛(wèi)健等部門制定下發(fā)校園食品安全守護(hù)行動方案，規(guī)范“六T食堂”和“明廚亮灶”管理，建立健全學(xué)校食品衛(wèi)生制度，從原料采購、儲存、加工、制作、從業(yè)人員、監(jiān)督與管理等環(huán)節(jié)入手，加強(qiáng)對學(xué)生飲食衛(wèi)生、學(xué)校食品衛(wèi)生和食堂管理，每月聯(lián)合開展專項檢查1次。

15、積極落實“五項管理”政策

五育并舉全面育人的培養(yǎng)體系逐步定型。落實立德樹人根本任務(wù)，構(gòu)建形成以社會主義核心價值觀為引領(lǐng)的中小幼一體化德育體系。一是落實作業(yè)改革。作業(yè)改革強(qiáng)化育人功能，探索設(shè)計差異化作業(yè)，控量增效。在全縣各中小學(xué)推行了嚴(yán)控書面作業(yè)總量、嚴(yán)禁校外培訓(xùn)作業(yè)、不給家長布置作業(yè)、提高作業(yè)設(shè)計質(zhì)量等管理舉措。作業(yè)管理有效緩解了家長焦慮情緒，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展、健康成長。二是開齊開足課程。各中小學(xué)校落實國家規(guī)定，開齊開足體育與健康課，建立較完善的體質(zhì)健康測試和抽測復(fù)核制度，重視體質(zhì)健康已經(jīng)在社會形成高度共識。三是抓好手機(jī)管理。手機(jī)管理的初衷是保護(hù)學(xué)生視力、讓他們在校專心學(xué)習(xí)、防止沉迷網(wǎng)絡(luò)，全縣各中小學(xué)校校根據(jù)學(xué)生實際需求，細(xì)化管理措施，基本實現(xiàn)手機(jī)在校內(nèi)的有效管理，同時鼓勵家長和學(xué)生簽署手機(jī)規(guī)范使用公約，建立基于理解基礎(chǔ)上的家校合作機(jī)制。四是強(qiáng)化睡眠管理。為保障學(xué)生睡眠達(dá)標(biāo)，部分學(xué)校已取消早自習(xí)，“準(zhǔn)上課”等現(xiàn)象得到解決，嚴(yán)禁各中小學(xué)以早讀、答疑等名義提前上課。五是嚴(yán)格讀物管理。按照進(jìn)校園課外讀物推薦目錄有關(guān)規(guī)定，健全讀物入校的審核體系，規(guī)范讀物管理。全縣各級各類學(xué)校嚴(yán)禁強(qiáng)制或變相讓學(xué)生購買指定讀物。

16、持續(xù)推進(jìn)“雙減”工作

一是2021年7月7日省教育廳召開全省中小學(xué)暑期“雙減”工作會議后，及時把相關(guān)會議及通知精神傳達(dá)到中小學(xué)，要求及時做好學(xué)生和家長的宣傳工作，認(rèn)真按照要求貫徹落實。二是2021年8月5日，召開校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會議，及時把相關(guān)通知精神傳達(dá)到各培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。三是由于受疫情影響，由教育體育局審批的校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，從2020年1月下旬至今，一直沒有開展培訓(xùn)活動。四是按照省市要求按時上報關(guān)于“雙減”工作情況推進(jìn)表冊。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣教育體育局2021年度部門決算編報的單位共19個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位18個。分別是：

1、鎮(zhèn)康縣教育體育局(本級)

2、鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)

3、鎮(zhèn)康縣中心幼兒園

4、鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心

5、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室

6、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室

7、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室

8、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室

9、鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室

10、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室

11、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室

12、鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)

13、鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)

14、鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)

15、鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)

16、鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)

17、鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)

18、鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)

19、鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣教育體育局2021年末實有人員編制2043人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2034人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員1,832人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員533人。其中：離休0人，退休533人。

實有車輛編制11輛，在編實有車輛9輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣教育體育局2021年度收入合計37,972.81萬元。其中：財政撥款收入36,605.39萬元，占總收入的96.4%；比上年同期42,745.78萬元，減少6140.39萬元，減少14.36%，主要原因分析：2021年零余額賬戶資金，被財政作為存量資金收回。上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；與上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入6.97萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0.02%；比上年同期7.18萬元，減少0.21萬元，減少2.92%，主要原因分析：2020年財政返還學(xué)前教育保教費(fèi)以預(yù)撥資金形式下?lián)埽唤?jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；與上年相比無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入1,360.46萬元，占總收入的3.58%。比上年同期337.69萬元，增加1022.77萬元，增加302.87%，主要原因分析：縣財政返還考試報名費(fèi)、職高生住宿費(fèi)25.41萬元；縣財政撥設(shè)備款342.18萬元；縣財政撥入運(yùn)動會經(jīng)費(fèi)43.79萬元；縣財政撥入薄改配套資金199.00萬元；教育工作大會資金9.50萬元。市教體局撥師范生培養(yǎng)計劃資金87萬元。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣教育體育局2021年度支出合計41,261.2萬元。其中：基本支出28,202.77萬元，占總支出的68.35%；比上年同期29,172.87萬元，減少970.1萬元，減少3.32%，主要原因分析：2021年起退休人員的工資由社保直接支付，住房公積金由財政直接支付給住房公積金管理部；項目支出13,058.43萬元，占總支出的31.65%；比上年同期13,374.72萬元，減少316.29萬元，減少2.36%，主要原因分析：項目資金不到位，當(dāng)年未得及時支付；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣教育體育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出28,202.77萬元。基本支出28,202.77萬元，占總支出的68.35%，與上年同期29,172.87萬元，減少970.1萬元，減少3.32%，2021年起退休人員的工資由社保直接支付，住房公積金由財政直接支付給住房公積金管理部；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出16,026.71萬元，占基本支出的56.83%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)125.4萬元，占基本支出的0.44%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣教育體育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13,058.43萬元。占總支出的31.65%；比上年同期13,374.72萬元，減少316.29萬元，減少2.36%，主要原因分析：項目資金不到位，當(dāng)年未得及時支付；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣教育體育局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出40,124.48萬元，占本年支出合計的97.25%。比上年同期42,051.43萬元，減少1926.95萬元，減少4.58%，主要原因分析：資金未到賬，項目資金支付減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出35,812.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.25%。

（1）2050101行政運(yùn)行支出773.56萬元，主要用于主要用于保障教育體育局本級人員經(jīng)費(fèi)和日常運(yùn)行；2050102一般行政管理事務(wù)支出0.11萬元，主要用于主要用于保障教育體育局本級日常運(yùn)行及學(xué)生助學(xué)金。2050199其他教育管理事務(wù)支出47.96萬元，主要用于主要用于保障教育體育局本級日常運(yùn)行及人員撫恤金等。

（2）2050201學(xué)前教育支出1331.72萬元，主要用于全縣學(xué)前幼兒園人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、各級各類學(xué)生補(bǔ)助資金和學(xué)前幼兒園房屋建筑物構(gòu)建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

（3）2050202小學(xué)教育支出20970.13萬元，主要用于全縣小學(xué)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、各級各類學(xué)生補(bǔ)助資金和小學(xué)房屋建筑物構(gòu)建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

（4）2050203初中教育支出8743.78萬元，主要用于全縣中學(xué)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、各級各類學(xué)生補(bǔ)助資金和中學(xué)房屋建筑物構(gòu)建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

（5）2050204高中教育支出1257.4萬元，主要用于保障普通高中公用經(jīng)費(fèi)以及各級各類學(xué)生補(bǔ)助資金；

（6）2050205高等教育支出7.71萬元，主要用于保障高等教育各級各類學(xué)生補(bǔ)助資金；

（7）2050299其他普通教育支出181.37萬元，主要用于國培計劃支出、三區(qū)人才計劃支出、公費(fèi)師范生培養(yǎng)計劃支出等；

（8）2050302中等職業(yè)教育支出185.44萬元，主要用于中職鄉(xiāng)土人才培訓(xùn)、中職學(xué)生資助、中職辦學(xué)獎補(bǔ)；

（9）2050701特殊學(xué)校教育支出22.86元，主要用于下屬特殊教育學(xué)校各項支出；

（10）2050799其他特殊教育支出86.31萬元，

（11）2050801教師進(jìn)修支出605.58萬元，主要用于在職職工工資支出及手續(xù)費(fèi)、物管費(fèi)、專用材料費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

（12）2050903城市中小學(xué)校舍建設(shè)支出569萬元，主要用于全縣中小學(xué)校舍改造。

（13）2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出19.28萬元，主要用于教師培訓(xùn)、校舍維修、日常運(yùn)行保障及職業(yè)學(xué)校特聘教師生活費(fèi)。

（14）2059999其他教育支出1010.13萬元，主要用于邊境轉(zhuǎn)移支付項目各級各類學(xué)校校舍建設(shè)及設(shè)備購置；

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出50.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%。主要用于體育活動中心工作經(jīng)費(fèi)、社會體育活動場所建設(shè)、體育館長期聘用人員工資，及公共體育普及工程建設(shè)；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出2,193.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.47%。用于教育體育局本級和下屬學(xué)校全額撥款單位繳納社保經(jīng)費(fèi)；

4.衛(wèi)生健康（類）支出1,903.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.74%。主要用于教育體育局本級和下屬學(xué)校在職在編職工醫(yī)療保險；

5.農(nóng)林水（類）支出162.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.4%。主要用于學(xué)生“雨露計劃”項目資金補(bǔ)助。

6.住房保障（類）支出1.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于繳納本單位臨時人員住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣教育體育局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為75.81萬元，支出決算為31.46萬元，完成預(yù)算的41.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為30.47萬元，完成預(yù)算的50.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.99萬元，完成預(yù)算的6.2%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：教育體育局本級和下屬學(xué)校嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格預(yù)算管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。從嚴(yán)控制公車、會議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加16.75萬元，增長113.77%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年同期數(shù)相比無變動；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加17.74萬元，增長139.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1萬元，下降50.27%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2021年更換公務(wù)用車發(fā)動機(jī)；疫情期間公務(wù)用車出勤率高；疫情期間為保障公務(wù)用車運(yùn)行預(yù)付充值燃油費(fèi)7萬元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.47萬元，占96.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.99萬元，占3.14%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.47萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出30.47萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.99萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.99萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次219人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于教育體育局本級和下屬學(xué)校開展有關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣教育體育局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.79萬元，與上年同期數(shù)131.81萬元對比減少58.02萬元，減少44.01%，主要原因是從嚴(yán)控制公車、會議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于教育體育局及下屬二級單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、固定資產(chǎn)購置等日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣教育體育局部門資產(chǎn)總額30948.87萬元，其中，流動資產(chǎn)4598.74萬元，固定資產(chǎn)26264.32萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)85.8萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3949.72萬元，其中固定資產(chǎn)增加2259.32萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額6255.32萬元，其中：政府采購貨物支出6255.32萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。