監(jiān)督索引號(hào)53092400336001300000
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2022年部門
預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹初中義務(wù)教育，促進(jìn)學(xué)生德、智、體、美、勞全面發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)設(shè)置七個(gè)處室包括：綜合辦公室、教務(wù)處、德育處、安全處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、團(tuán)總支。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、完善學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部選拔聘任制度，建設(shè)精簡(jiǎn)高效的干部隊(duì)伍。
2、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)、宗旨意識(shí)和廉政意識(shí)。
3、提高領(lǐng)導(dǎo)干部的素質(zhì)和能力，更好地適應(yīng)教育改革和發(fā)展的要求。
4、加強(qiáng)制度建設(shè)，建立學(xué)校管理的長(zhǎng)效機(jī)制。
（1）建立學(xué)校重大事項(xiàng)議事、決策制度。
（2）健全校務(wù)公開制度。
（3）進(jìn)一步健全學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)制度。
（4）進(jìn)一步完善學(xué)校教職工代表大會(huì)制度。
（5）健全領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員的考核評(píng)價(jià)與獎(jiǎng)懲機(jī)制。
5.教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的生命線。是學(xué)校生存的關(guān)鍵所在。
6.加強(qiáng)教學(xué)管理。
（1）認(rèn)真抓好教學(xué)常規(guī)工作。
（2）積極開展校本培訓(xùn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制52人。在職實(shí)有55人，其中： 財(cái)政全額保障55人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入793.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算793.79萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
比上年同期增加13.28萬(wàn)元，增加1.7%，增加的主要原因是：工資數(shù)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入793.79萬(wàn)元，其中:本年收入793.79萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款793.79萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力793.79萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
比上年同期增加13.28萬(wàn)元，增加1.7%，增加的主要原因是：工資數(shù)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出793.79萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 793.79萬(wàn)元，其中：基本支出793.79萬(wàn)元，比上年同期增加13.28萬(wàn)元，增加1.7%，增加的主要原因是：工資數(shù)增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.“2050203初中教育”科目支出661.01萬(wàn)元，只要是在職人員工資和公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出78.39萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出54.39萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。
1.基本支出793.79萬(wàn)元，包含工資福利支出661.01萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)78.39萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54.39萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，包含商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，支個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2022年我部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（一）與中央配套事項(xiàng)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位2022年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)無(wú)公務(wù)用車配備。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)資產(chǎn)總額2018.515萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)246.313萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1772.202萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400336001300111
520901005鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2022年預(yù)算公開表20220303024300086.xlsx
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