監(jiān)督索引號53092400336000900000
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門2022年預算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹黨的教育方針，組織實施學前教育和小學教育。
（二）機構(gòu)設置情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室所屬鎮(zhèn)康縣教育體育局下設的二級預算單位，單位為股所級，所屬單位15個，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心完小；
2.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)烏木村完全小學；
3.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)回掌村完全小學；
4.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)幫海村完全小學；
5.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)安山村完全小學；
6.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)新山村完全小學；
7.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)蔡何村完全小學；
8.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)麥地村完全小學；
9.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心幼兒園；
10.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)烏木村幼兒園；
11.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)回掌村幼兒園；
12.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)安山村幼兒園；
13.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)新山村幼兒園；
14.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)蔡何村幼兒園；
15.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)麥地村幼兒園。
（三）重點工作概述
1.以教育綜合改革為契機，切實加強學校領導班子建設。
2.加強教學常規(guī)管理，以研促教。
（1）加強課程設置與計劃管理。
（2）加強教學過程的管理。
（3）加強教研工作，提高教育質(zhì)量。
3.加強教師隊伍建設，提高師資培訓力度。
4.認真做好學校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強，學校精神文明建設水平進一步提高。
6.做好教育精準扶貧工作。
7.合理配置資源、義務教育優(yōu)質(zhì)均衡各項指標均已達標。
8.強化校園疫情防控工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制120人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制119人。在職實有117人，其中： 財政全額保障117人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 36人，其中： 離休0人，退休 36人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入1830.26萬元，其中：一般公共預算1830.26萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年1736.99萬元對比增加73.27萬元，增長5.37%，主要原因分析：一是人員凈增3人而增資；二是2021年初每人正常增加一個薪級工資而增資；三是在2021年期間部分人員職稱提高而增資。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1830.26萬元，其中:本年收入1830.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1830.26萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1736.99萬元對比增加73.27萬元，增長5.37%，主要原因分析：一是人員凈增3人而增資；二是2021年初每人正常增加一個薪級工資而增資；三是在2021年期間部分人員職稱提高而增資。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出1830.26萬元。財政撥款安排支出 1830.26萬元，其中：基本支出1830.26萬元，與上年1736.99萬元對比增加73.27萬元，增長5.37%，主要原因分析：一是人員凈增3人而增資；二是2021年初每人正常增加一個薪級工資而增資；三是在2021年期間部分人員職稱提高而增資；項目支出0萬元，與上年0萬元對比無增減變化，主要原因分析：上年度和本年度的項目由主管部門（鎮(zhèn)康縣教育體育局）統(tǒng)一預算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050201學前教育：基本支出：一般公用經(jīng)費18.42萬元。
2050202小學教育：基本支出：事業(yè)人員支出工資1431.10萬元；其他工資福利支出50.22萬元；生活補助5.98萬元；社會保障繳費13.44萬元；工會經(jīng)費9.56萬元；財政部分供養(yǎng)人員住房公積金6.03萬元。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：基本支出：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳:174.47萬元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險：基本支出：職工基本醫(yī)療保險繳費121.04萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項：2022年我部門無對下專項轉(zhuǎn)移支付預算安排。
（二）按既定政策標準測算補助事項：2022年我部門無對下專項轉(zhuǎn)移支付預算安排。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項：2022年我部門無對下專項轉(zhuǎn)移支付預算安排。
六、政府采購預算情況
本單位2022年無政府采購預算
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年減少0.97萬元，下降100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：本單位2021年度和2022年度均無此項預算。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門2022年公務接待費預算為0萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因：本單位2021年度和2022年度均無此項預算
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年減少0.97萬元，下降100%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年減少0.97萬元，下降100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。增減變化原因：因鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室隸屬鎮(zhèn)康縣教育體育局下轄的二級預算單位，財政無法提取二級預算單位的“三公經(jīng)費”，本項由鎮(zhèn)康縣教育體育局統(tǒng)一預算。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位2022年無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明：
本部門2022年無機關運行經(jīng)費，原因：我單位為事業(yè)單位不涉及。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門資產(chǎn)總額2308.49萬元，其中，流動資產(chǎn)269.95萬元，固定資產(chǎn)2032.79萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)5.75萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加99.14萬元，其中固定資產(chǎn)增加83.96萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。
監(jiān)督索引號53092400336000900111
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室2022年部門預算公開表20220303094006605.xlsx
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