目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣中心幼兒園概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣中心幼兒園概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹黨的教育方針，組織實施學(xué)前教育。
（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
1.以教育綜合改革為契機，切實加強學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
2.加強教學(xué)常規(guī)管理，以研促教。
3.加強教師隊伍建設(shè)，提高師資培訓(xùn)力度。
4.認(rèn)真做好學(xué)校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強，學(xué)校精神文明建設(shè)水平進(jìn)一步提高。
6.科學(xué)合理地開展教育教學(xué)工作，面向全體幼兒，促進(jìn)全面發(fā)展。
7.積極籌措資金改善辦學(xué)條件。
8.運用家長資源，配合幼兒園做好保教工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：鎮(zhèn)康縣中心幼兒園
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2020年末實有人員編制76人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制76人（含參公管理事業(yè)編制XX人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員76人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2020年度收入合計1,040.17萬元。其中：財政撥款收入1,026.51萬元，占總收入的98.69%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入13.66萬元，占總收入的1.31%。2019年度收入合計995.67萬元，同比增長4.46%；其中財政撥款收入922.57萬元，占總收入的92.66%；同比增長11.27%；主要原因分析：教師人數(shù)增加，工資、各種津補貼增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2020年度支出合計1,066.07萬元。其中：基本支出966.92萬元，占總支出的90.7%；項目支出99.16萬元，占總支出的9.3%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2019年度支出合計1100.40萬元。其中：基本支出959.28萬元，占總支出的87.18%；項目支出141.12萬元，占總支出的12.82%；總支出與上年對比減少3.12%，基本支出同比增加0.80%，項目支出同比減少29.73%。主要原因分析：教師人數(shù)增加，教師工資、津補貼提高。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣中心幼兒園機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出966.92萬元。2019年基本支出為959.28萬元，與上年對比增加0.80%，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出966.86萬元，占基本支出的99.99%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0.06萬元，占基本支出的0.01%。鎮(zhèn)康縣中心幼兒園人均工資福利：13.42萬元/人
（二）項目支出情況
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣中心幼兒園機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出99.16萬元；2019年度用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出141.12萬元；與上年對比減少29.73%，主要原因分析：教體局撥入學(xué)生營養(yǎng)改善計劃項目部分資金使用上年額度結(jié)余資金撥入，項目收入支出減少。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,060.23萬元，占本年支出合計的99.45%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1027.47萬元,占本年支出合計的93.37%，與上年對比增加3.19%，主要原因分析：人員增加，業(yè)務(wù)范圍拓寬，人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費增加，在職在編人員也不斷增加，人員支出增加，保障教育教學(xué)、保育工作運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費也隨之增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出857.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.86%。主要用于：普通教育支出857.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出137.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.98%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出65.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.17%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況。
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。鎮(zhèn)康縣中心幼兒園無“三公經(jīng)費”支出。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費0萬元。其中：國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門資產(chǎn)總額1029.05元，其中，流動資產(chǎn)198.53萬元，固定資產(chǎn)786.74萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)43.78元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加165.00萬元，其中;流動資產(chǎn)增加191.34萬元，固定資產(chǎn)減少77.31萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少1.07萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額28.23萬元，其中：政府采購貨物支出28.23萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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