目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
培養(yǎng)職高技術(shù)應(yīng)用人才，為成人提供大學(xué)、中專學(xué)歷教育服務(wù)，對全縣中小學(xué)教師進(jìn)行相關(guān)類培訓(xùn)。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2020年以來，鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心在中共鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級教育主管部門的精心指導(dǎo)下，深化職業(yè)教育教學(xué)改革，努力提高教學(xué)質(zhì)量，繼續(xù)拓寬辦學(xué)思路，提高辦學(xué)的社會效益，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
1.制定出臺了《鎮(zhèn)康縣職教中心規(guī)范手機(jī)使用管理辦法》《鎮(zhèn)康縣職教中心學(xué)生日常行為規(guī)范》《鎮(zhèn)康縣職教中心學(xué)生違紀(jì)處理?xiàng)l例》《鎮(zhèn)康縣職教中心教師教學(xué)工作規(guī)范及教學(xué)常規(guī)管理辦法》等規(guī)章制度。
2.完成招收普職融合班“鄉(xiāng)村旅游”方向?qū)W生58人，新招全日制學(xué)生174人，其中就讀在本校144人，就讀“東西協(xié)作”30人；組織開展近五年來初中畢業(yè)未升入高一級學(xué)校學(xué)生注冊工作，共注冊1360人。
3.年內(nèi)送出15人次參加了省、市部門組織的各種專業(yè)技能培訓(xùn)。派出4名教師參加省、市組織的各種技能培訓(xùn)，提高教師教學(xué)技能；完成教育系統(tǒng)內(nèi)部各類骨干教師培訓(xùn)400余人，完成全縣各行業(yè)普通話培訓(xùn)308人，網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)64人。
4.聘請了鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院副院長為衛(wèi)生健康副校長。邀請縣醫(yī)療小分隊(duì)到校開展肺炎防治知識培訓(xùn)，組織開學(xué)演練。組織師生員工進(jìn)行健康碼掃碼工作，建立學(xué)校教職員工健康檔案，每日實(shí)行“一網(wǎng)二單”零報(bào)告、日報(bào)告制度，按時(shí)上報(bào)。
5.年內(nèi)組織召開黨員組織生活會1次，黨員工作作風(fēng)評議會議1次，組織全校教職工學(xué)習(xí)十九屆三中、四中、五中全會報(bào)告內(nèi)容6次；強(qiáng)化“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化工作，大力推廣運(yùn)用“云嶺先鋒”APP試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)黨員教育信息化平臺“六進(jìn)”工作全覆蓋，開展網(wǎng)上黨支部規(guī)范化建設(shè)，推廣使用流動黨員電子活動證，加強(qiáng)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”活動，持續(xù)開展 “不忘初心、牢記使命”主題教育。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心部門2020年末實(shí)有人員編制51人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)967.72萬元。其中：財(cái)政撥款收入933.46萬元，占總收入的96.46%，比上年同期929.66萬元增長0.41%，主要原因：年內(nèi)調(diào)入2名職工，保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資和社保繳費(fèi)也相應(yīng)增長；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因：本單位無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入7.18萬元，占總收入的0.74%，比上年同期0萬元增長100%，主要原因：上年未收取學(xué)生住宿費(fèi)，今年開始收取；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入27.08萬元，占總收入的2.8%，比上年同期116.91萬元減少76.84%，主要原因：今年有大部分成人教育辦學(xué)經(jīng)費(fèi)還未撥入。
二、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)1085.4萬元。其中：基本支出846.67萬元，占總支出的78.01％，比上年同期787.54萬元增長7.51%，主要原因：年內(nèi)調(diào)入2名職工，保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資和社保繳費(fèi)也相應(yīng)增長；項(xiàng)目支出238.73萬元，占總支出的21.99％，比上年同期159.03萬元增長50.12%，主要原因：加大對上期結(jié)轉(zhuǎn)免學(xué)費(fèi)和國家助學(xué)金項(xiàng)目資金的支出和補(bǔ)助力度；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％，與上年同期相比無變動，主要原因：本單位無上繳上級支出；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％，與上年同期相比無變動，主要原因：本單位無經(jīng)營支出；對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％，與上年同期相比無變動，主要原因：本單位無附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出846.67萬元。與上年同787.54
萬元相比增長7.51%,主要原因：年內(nèi)調(diào)入2名職工，保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資和社保繳費(fèi)也相應(yīng)增長；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出772.7萬元，占基本支出的91.26%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)73.97萬元，占基本支出的8.74%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出238.73萬元。與上年同期179.73萬元相比增長32.83%,主要原因：加大對上期結(jié)轉(zhuǎn)免學(xué)費(fèi)和國家助學(xué)金項(xiàng)目資金的支出和補(bǔ)助力度。項(xiàng)目支出主要用于保障學(xué)校專項(xiàng)工作，促進(jìn)教育質(zhì)量提升發(fā)展，資助各類貧困學(xué)生等方面。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是：完成普通話調(diào)查項(xiàng)目，支付新冠肺炎疫情防控、“三區(qū)”人才計(jì)劃教師專項(xiàng)補(bǔ)助、教育發(fā)展專項(xiàng)資金（鄉(xiāng)土人才培訓(xùn)獎補(bǔ)資金）、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃、中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助、中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金、省政府獎學(xué)金、中等職業(yè)學(xué)校特聘教師補(bǔ)助、公益性崗位職工社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位職工崗位補(bǔ)貼、高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、駐村扶貧工作隊(duì)員補(bǔ)助、雨露計(jì)劃學(xué)生資助共14個(gè)項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出976.55萬元，占本年支出合計(jì)的89.97%。與上年同期916.67萬元相比增長6.53%，主要原因：年內(nèi)調(diào)入2名職工；“雨露計(jì)劃”學(xué)生不斷增加，財(cái)政扶貧資金支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出725.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.26%。按款區(qū)分具體支出和用途如下：
（1）教育管理事務(wù)0.08萬元，占教育支出的0.01%，用于支付臨時(shí)人員住房公積金。
（2）普通教育3萬元，占教育支出的0.41%，主要用于三區(qū)人才補(bǔ)助、臨時(shí)人員住房公積金、臨時(shí)人員生活補(bǔ)助開支。
（3）職業(yè)教育124.95萬元，占教育支出的17.23%，一方面用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置、維修維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出；另一方面用于支付學(xué)生助學(xué)金和生活補(bǔ)助。
（4）進(jìn)修及培訓(xùn)584.93萬元，占教育支出的80.66%，一方面用于在職職工工資支出，另一方面由于手續(xù)費(fèi)、物管費(fèi)、專用材料費(fèi)等商品和服務(wù)支出。
（5）教育費(fèi)附加安排的支出12.20萬元，占教育支出的1.68%，用于支付特聘教師生活補(bǔ)助。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出107.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11%。用于在職在編職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出51.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.29%。用于在職在編職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.農(nóng)林水（類）支出92.3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.45%。主要用于保障建檔立卡“雨露計(jì)劃”學(xué)生補(bǔ)助。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)都為0萬元，主要原因：本單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期相比無變動。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算上年同期0萬元相比無變動；公務(wù)接待費(fèi)支出決算上年同期0萬元相比無變動。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算上年同期相比無變動的主要原因：本單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心無“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無變動，主要原因：本單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無變動，主要原因：本單位無公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期0萬元相比與上年同期0萬元相比無變動，主要原因：本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心部門資產(chǎn)總額1916.33萬元，其中，流動資產(chǎn)289.65萬元，固定資產(chǎn)1618.22萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)8.46萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少128.28萬元，其中固定資產(chǎn)減少60.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額15.29萬元，其中：政府采購貨物支出15.29萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
本單位不涉及專用名詞。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號