目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹落實國家、云南省、臨滄市、鎮(zhèn)康縣關(guān)于教育體育工作的法律、法規(guī)和方針政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育體育主管部門的教育體育規(guī)章和政策；研究提出學(xué)校教育體育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定學(xué)校教育體育體制改革的措施以及教育體育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實施工作。
堅持正確的辦學(xué)方向，不斷強(qiáng)化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作；督促、檢查、落實學(xué)校的教育體育安全管理工作；不斷促進(jìn)教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；研究制定、組織實施現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費；正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費、教育體制撥款，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補(bǔ)助教育體育專款的管理；認(rèn)真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強(qiáng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，合理合規(guī)做好學(xué)校勤工儉學(xué)工作。
（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
1.加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)，提高教師的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。全面貫徹落實國家教育方針，全面實施素質(zhì)教育，以狠抓師德、師風(fēng)建設(shè)，樹教師新形象，通過定期和不定期的業(yè)務(wù)和政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樹立教書育人的責(zé)任感和使命感，提高教師依法治教的能力和水平。
2.完善制度、狠抓落實、加強(qiáng)管理。提高教育教學(xué)管理的實質(zhì)在于管理者憑借教師的智慧和才能，充分調(diào)動教師的積極性，主動性和創(chuàng)造性，以實現(xiàn)提高教育教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生整體素質(zhì)水平為目標(biāo)。只有形成團(tuán)結(jié)、協(xié)作的發(fā)展態(tài)勢。教育教學(xué)質(zhì)量的提高才有可能，所以完善和制度規(guī)范與科學(xué)的考核制度，是提高教師素質(zhì)，激勵教師努力工作的重要保證。
3.統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費。正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費、教育體制撥款，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補(bǔ)助教育體育專款的管理；認(rèn)真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強(qiáng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，合理合規(guī)做好學(xué)校勤工儉學(xué)工作。
4.加強(qiáng)對青年骨干教師的培養(yǎng)。充分利用教育資源進(jìn)行學(xué)習(xí)，提高教師的現(xiàn)代教育技術(shù)運用水平;利用業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時間對青年教師進(jìn)行多媒體教學(xué)技術(shù)的培訓(xùn)，要求中青年教師每周都要上多媒體課，使每位中青年教師都能使用現(xiàn)代技術(shù)進(jìn)行教學(xué)，并納入教師業(yè)務(wù)考評。
5.加強(qiáng)安全教育，培養(yǎng)學(xué)生安全意識。全面落實“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任體系，強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，抓實學(xué)校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊環(huán)境綜合治理力度，全面推進(jìn)“六大校園”創(chuàng)建工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成。
納入鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室轄區(qū)內(nèi)共有小學(xué)及幼兒園22所。其中：鎮(zhèn)中心完小1所、村完小17所、鎮(zhèn)級幼兒園1所，村級幼兒園3所,村級附屬幼兒園14所。義務(wù)教育階段在校學(xué)生4756人，共有寄宿生2852人。學(xué)前教育階段共有在校（園）學(xué)生1577人。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況。
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室部門2020年末實有人員編制246人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制232人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員232人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員86人。其中：離休0人，退休86人。實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室部門2020年度收入合計4,532.56萬元。其中：財政撥款收入4,497.14萬元，占總收入的99.22%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入35.42萬元，占總收入的0.78%。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室部門2020年度支出合計4,809.36萬元。其中：基本支出3,857.13萬元，占總支出的80.2%；項目支出952.24萬元，占總支出的19.8%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。
（一）基本支出情況。
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,857.13萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出3,853.85萬元，占基本支出的99.92%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3.27萬元，占基本支出的0.08%。
（二）項目支出情況。
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出952.24萬元。主要用于教育教學(xué)辦公設(shè)備購置，學(xué)校日常維修（護(hù)）費支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,783.97萬元，占本年支出合計的99.47%。主要由于2020年在編教師工資福利支出增加，貧困學(xué)生生活補(bǔ)助、營養(yǎng)膳食補(bǔ)助增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出4,066.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85%。主要用于教師工資福利支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出471.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.85%。主要用于教師養(yǎng)老保險繳費支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出224.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.69%。主要用于教師醫(yī)療、生育、大病保險繳費支出。
4.農(nóng)林水（類）支出22.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.46%。主要用于“雨露計劃”中、高職貧困學(xué)生生活補(bǔ)助支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況。
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年0萬元，與上年同期數(shù)相比無變動。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年同期數(shù)相比無變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年同期數(shù)相比無變動0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，與上年同期數(shù)相比無變動0%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費0萬元。其中：國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室部門2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室部門資產(chǎn)總額3886.86萬元，其中，流動資產(chǎn)597.28萬元，固定資產(chǎn)3289.58萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1294.94萬元，其中固定資產(chǎn)增加1119.73萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額14.07萬元，其中：政府采購貨物支出14.07萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
2020年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室項目績效自評金額952.24萬元，共10個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費898.87萬元，支出952.24萬元，支出率102% 。（含上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金）。
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
本單位2020年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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