目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、部門整體支出績效自評(píng)情況
十一、部門整體支出績效自評(píng)表
十二、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3.根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的初中教育發(fā)展規(guī)劃。在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。
4.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。
5.按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
6.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
7.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
8.完成各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.繼續(xù)推進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量，著力培養(yǎng)有特色富有創(chuàng)新精神的 高素質(zhì)教師隊(duì)伍。
2.繼續(xù)實(shí)施“人才強(qiáng)校”戰(zhàn)略，著力建設(shè)高水平的教師隊(duì)伍。
3.積極推動(dòng)管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化學(xué)校管理體制。
4.科學(xué)推進(jìn)辦學(xué)基礎(chǔ)建設(shè)，持續(xù)改善辦學(xué)條件。
5.全面開展和諧學(xué)校建設(shè)，致力營造良好育人環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門2020年末實(shí)有人員編制54人。其中：專技教師51人，工勤人員3人。離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門2020年度收入合計(jì)1,047.33萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,047.27萬元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0.06萬元，占總收入的0.01%。上年度收入合計(jì)981.88萬元。其中：財(cái)政撥款收入949.22萬元，占總收入的96.67%；其他收入32.66萬元，占總收入的3.33%。今年收入有所增加是學(xué)生和教師人數(shù)有所增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門2020年度支出合計(jì)1,118.15萬元。其中：基本支出880.08萬元，占總支出的78.71%；項(xiàng)目支出238.07萬元，占總支出的21.29%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。上年度支出合計(jì)1018.93萬元。其中：基本支出897.82萬元，占總支出的88%；項(xiàng)目支出121.1萬元，占總支出的12%。今年基本支出大于去年是因有在職不在崗教師人故基本支出有所增加。
（一）基本支出情況。
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出880.08萬元。2019年基本支出897.82萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出877.44萬元，占基本支出的99.7%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2.64萬元，占基本支出的0.3%。較去年增加原是有在職不在編人員。
（二）項(xiàng)目支出情況。
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出238.07萬元。上年支出121.10萬元。較去年增加原因是學(xué)生數(shù)有所增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,113.85萬元，占本年支出合計(jì)的99.62%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出985.26萬元,占本年支出合計(jì)的96.70%。增加原因是學(xué)生數(shù)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
1.教育（類）支出945.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.9%。與上年同期相比，增加71.43萬元，增加原因是學(xué)生有變動(dòng)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出114.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.26%。與上年同期相比，增加48.03萬元，增加原因是教師在職在編人員增加。
3.衛(wèi)生健康（類）支出53.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.84%。與上年同期相比，增加9.23萬元，增加原因是教師在職在編人員增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
我校無“三公”經(jīng)費(fèi)收支。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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2019年 |
259.62 |
52.6 |
207.03 |
200.56 |
0 |
0 |
6.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2020年 |
1651.7 |
103.94 |
1547.77 |
1541.95 |
0 |
0 |
5.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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增減情況 |
1392.08 |
51.34 |
1340.74 |
1341.39 |
0 |
0 |
-0.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) |
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2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值” |
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二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門資產(chǎn)總額1651.7萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)103.94萬元，固定資產(chǎn)1547.77萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)5.82元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1392.08萬元，其中固定資產(chǎn)增加1340.74萬元。增加原因：本年度有部分新建房屋入賬。其他固定資產(chǎn)額減少是因折舊。
三、政府采購支出情況
2020年度，政府采購支出總額0萬元。
四、部門績效自評(píng)情況
部門項(xiàng)目績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本部門2020年度無重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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