目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽中學概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽中學概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹落實國家、云南省、臨滄市、鎮(zhèn)康縣關(guān)于教育體育工作的法律、法規(guī)和方針政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育體育主管部門的教育體育規(guī)章和政策；研究提出學校教育體育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定學校教育體育體制改革的措施以及教育體育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度，指導、協(xié)調(diào)實施工作。
堅持正確的辦學方向，不斷強化教師的思想政治和師德師風建設、精神文明建設和德育工作；督促、檢查、落實學校的教育體育安全管理工作；不斷促進教育信息化規(guī)劃和建設工作；不斷強化初中學生學業(yè)水平考試理科實驗基本操作考核工作；研究制定、組織實施初級中學現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費；正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費、教育體制撥款，嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育體育專款的管理；認真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學合理規(guī)劃學校的布局，加強學校標準化建設；建立健全家庭經(jīng)濟困難學生資助體系，合理合規(guī)做好學校勤工儉學工作。
（二）2020年度重點工作任務介紹
1.加強教師隊伍建設，提高教師的思想政治素質(zhì)和業(yè)務水平。全面貫徹落實國家教育方針，全面實施素質(zhì)教育，以狠抓師德、師風建設，樹教師新形象，通過定期和不定期的業(yè)務和政治業(yè)務學習，樹立教書育人的責任感和使命感，提高教師依法治教的能力和水平。
2.完善制度、狠抓落實、加強管理。提高教育教學管理的實質(zhì)在于管理者憑借教師的智慧和才能，充分調(diào)動教師的積極性，主動性和創(chuàng)造性，以實現(xiàn)提高教育教學質(zhì)量和學生整體素質(zhì)水平為目標。只有形成團結(jié)、協(xié)作的發(fā)展態(tài)勢。教育教學質(zhì)量的提高才有可能，所以完善和制度規(guī)范與科學的考核制度，是提高教師素質(zhì)，激勵教師努力工作的重要保證。
3.統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費。正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費、教育體制撥款，嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育體育專款的管理；認真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學合理規(guī)劃學校的布局，加強學校標準化建設；建立健全家庭經(jīng)濟困難學生資助體系，合理合規(guī)做好學校勤工儉學工作。
4.加強對青年骨干教師的培養(yǎng)。充分利用教育資源進行學習，提高教師的現(xiàn)代教育技術(shù)運用水平;利用業(yè)務學習時間對青年教師進行多媒體教學技術(shù)的培訓，要求中青年教師每周都要上多媒體課，使每位中青年教師都能使用現(xiàn)代技術(shù)進行教學，并納入教師業(yè)務考評。
5.加強安全教育，培養(yǎng)學生安全意識。全面落實“一崗雙責”安全責任體系，強化宣傳培訓，抓實學校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊環(huán)境綜合治理力度，全面推進“平安校園”創(chuàng)建工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣軍賽中學部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣軍賽中學部門2020年末實有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍賽中學部門2020年度收入合計878.5萬元。其中：財政撥款收入876.44萬元，占總收入的99.77%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入2.06萬元，占總收入的0.23%。
2019年度收入合計841.04萬元。其中：財政撥款收入817.53萬元，占總收入的97.2%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入23.51萬元，占總收入的2.8%。其他收入增多的原因是：部分財政預算內(nèi)預撥資金調(diào)整為其他收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍賽中學部門2020年度支出合計939.62萬元。其中：基本支出712.87萬元，占總支出的75.87%；項目支出226.75萬元，占總支出的24.13%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。
2019年度支出合計850.84萬元。其中：基本支出759.24萬元，占總支出的89.23%；項目支出91.59萬元，占總支出的10.77%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍賽中學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出712.87萬元。 包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出711.18萬元，占基本支出的99.76%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1.69萬元，占基本支出的0.24%。
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍賽中學正常運轉(zhuǎn)的日常支出759.24萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的100%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0%。人員經(jīng)費支出增多的原因：年底決算時將部分項目資金調(diào)整為人員經(jīng)費后致。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍賽中學機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出226.75萬元。
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍賽中學為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出91.59萬元。項目經(jīng)費支出減少的原因：年底決算時將部分項目資金調(diào)整為人員經(jīng)費所致。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣軍賽中學部門2020年度一般公共預算財政撥款支出937.56萬元，占本年支出合計的99.78%。2019年度一般公共預算財政撥款支出827.32萬元,占本年支出合計的97.24%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出803.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.65%。主要用于教師工資福利支出。
6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出91.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.73%。主要用于教師養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出43.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.62%。主要用于教師醫(yī)療、生育、大病保險繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣軍賽中學部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費0萬元。其中：國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣軍賽中學部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，鎮(zhèn)康縣軍賽中學部門資產(chǎn)總額137.85萬元，其中，流動資產(chǎn)89.68萬元，固定資產(chǎn)97.23萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10.93萬元，其中固定資產(chǎn)增加-8.52萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
|||||||||||
|
|
|
單位：萬元 |
||||||||
項目 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
||||
小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2020 |
137.85 |
89.68 |
48.17 |
14.09 |
|
|
34.08 |
|
|
|
|
2019 |
126.92 |
70.23 |
56.69 |
14.66 |
|
|
42.03 |
|
|
|
|
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) |
|||||||||||
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) |
|||||||||||
滇公網(wǎng)安備53092402000102號