第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2021年預(yù)算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件3
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2021年
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)：
貫徹黨的教育方針，組織實施小學(xué)教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)所屬鎮(zhèn)康縣教育體育局下設(shè)的二級預(yù)算單位，單位為股所級。
（三）重點工作概述
1.以教育綜合改革為契機(jī)，切實加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
2.加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，以研促教。
3.加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)，提高師資培訓(xùn)力度。
4.認(rèn)真做好學(xué)校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強(qiáng)，學(xué)校精神文明建設(shè)水平進(jìn)一步提高。
6.大力促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡，狠抓控輟保學(xué)工作。
7.積極籌措資金改善辦學(xué)條件。
8.教育精準(zhǔn)扶貧工作。
9.義務(wù)教育基本均衡發(fā)展各項指標(biāo)達(dá)標(biāo)完成情況良好。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制65人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制65人。在職實有65人，其中： 財政全額保障65人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中： 離休 0人，退休 18人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入945.5萬元，其中：一般公共預(yù)算945.5萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
比上年同期減少7.71萬元，減少0.8%，減少的主要原因是：學(xué)校建設(shè)基本完成，投入資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入945.5萬元，其中:本年收入945.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款945.5萬元（本級財力945.5萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
比上年同期減少7.71萬元，減少0.8%，減少的主要原因是：學(xué)校建設(shè)基本完成，投入資金減少。
預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出945.5萬元。財政撥款安排支出 945.5萬元，其中：基本支出945.5萬元，項目支出0萬元，比上年同期減少7.71萬元，減少0.8%，減少的主要原因是：學(xué)校建設(shè)基本完成，投入資金減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.“2050201學(xué)前教育”科目支出2.75萬元，主要用于保運轉(zhuǎn)日常公用支出。
2.“2050202小學(xué)教育”科目支出763.64萬元，主要用于小學(xué)在職人員工資、臨時人員公積金支出。
3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出105.74萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出73.36萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。
1.基本支出945.5萬元，包含工資福利支出754.11萬元，社會保障繳費186.83萬元，辦公費2.75萬元，生活補助1.03萬元，其他對個人和家庭的補助0.78萬元。
2.項目支出0萬元，包含商品和服務(wù)支出0萬元，支個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。
市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2021年我部門預(yù)算未安排此項目。
（一）與上級配套事項
2021年我部門預(yù)算未安排此項目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
2021年我部門預(yù)算未安排此項目。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
2021年我部門預(yù)算未安排此項目。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2021年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.97萬元，較上年增長1.97萬元，增長100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費1.97萬元，較上年增加1.97萬元，增長100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：去年未作相關(guān)費用預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2021年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)
2021年3月30日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號