第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件3
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，研究制定轄區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出教育體制改革的思路、措施以及教育發(fā)展的方向、重點、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實施。
2.管理轄區(qū)各學校的安全工作；監(jiān)管各校的規(guī)范辦學行為；監(jiān)督各校教育收費的執(zhí)行情況；指導(dǎo)學校的基礎(chǔ)建設(shè)工作。
3.綜合管理幼兒教育、小學教育工作；負責教育評估；對教育質(zhì)量進行檢查；指導(dǎo)學校內(nèi)部管理體制改革；指導(dǎo)各學校學籍管理工作和教育事業(yè)統(tǒng)計工作。
4.統(tǒng)籌管理社會力量舉辦的各類基礎(chǔ)教育、繼續(xù)教育和幼兒教育工作。
5.規(guī)劃并負責各學校的德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育等工作。
6.負責轄區(qū)學校新生招生計劃制定和入學工作。
7.統(tǒng)籌、組織和指導(dǎo)轄區(qū)小學教育、幼兒教育、教師繼續(xù)教育等工作。
8.主管轄區(qū)的教師工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)申報教師資格及職稱工作；協(xié)調(diào)教師工資晉升工作；規(guī)劃并指導(dǎo)各學校教師和教育行政干部隊伍建設(shè)工作。
9.抓好轄區(qū)內(nèi)教育教學工作、安全工作、師德師風建設(shè)、黨風廉政建設(shè)、財務(wù)管理、食堂衛(wèi)生管理等工作。
10.完成縣委、縣政府、縣教體局、鄉(xiāng)黨委政府等上級部門安排的其他相關(guān)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室屬鎮(zhèn)康縣教育體育局下轄的二級預(yù)算單位、全額財政撥款。根據(jù)鎮(zhèn)編辦﹝2018﹞48號文件內(nèi)容，核準125人，年末實有在職職工人數(shù)119人，學生1760人。
（三）重點工作概述
2020年以來，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室在中共鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級教育主管部門的精心指導(dǎo)下，深化教育教學改革，努力提高教學質(zhì)量，繼續(xù)拓寬辦學思路，提高辦學的社會效益，較好地完成了各項工作任務(wù)。
1.基層黨建方面：全面加強黨對教育體育工作的領(lǐng)導(dǎo)，落實意識形態(tài)工作責任制，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果；實施“智慧黨建”三年行動計劃，促進黨建與教育教學工作雙推進。2020年，中共鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室黨總支在縣委教育工委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學習黨的十九大、十九屆四中、五中全會精神，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，認真落實全國全省教育工作會議、市、縣相關(guān)會議精神。落實一崗雙責，總支書記第一責任人的責任，充分發(fā)揮領(lǐng)學、帶學、促學作用，按照“三會一課”的相關(guān)要求，按計劃召開了支委會、黨員大會、參加縣教育工委組織的“萬名黨員進黨校”培訓(xùn)班培訓(xùn)學習。工作中堅持以人為本，以校為家，全面貫徹黨的教育方針，認真履行工作職責，加強班子建設(shè)，帶好黨員隊伍，分析廉政狀況，落實廉政責任，加強黨員教育，筑牢思想防線，忠誠黨的教育，熱情服務(wù)學校，服務(wù)師生。
2.黨風廉政建設(shè)和行風建設(shè)方面：完善廉政風險防控體系，杜絕違紀違法案件和行業(yè)不正之風問題發(fā)生。保障意識形態(tài)安全，嚴肅查處違紀違規(guī)行為。對高知識群體進行了摸底，并與勐堆教辦室及下屬校園的領(lǐng)導(dǎo)及中層干部簽訂了《廉政風險防控內(nèi)承諾書》，年初教辦室和各校（園）簽訂了《黨風廉政建設(shè)責任書》。規(guī)范教師職業(yè)行為，加強師德師風建設(shè)。帶領(lǐng)全體教職員工深入學習《中華人民共和國公職人員政務(wù)處分法》、《臨滄市教育系統(tǒng)違反教師職業(yè)道德行為處分規(guī)定的實施細則》、《鎮(zhèn)康縣加強作風建設(shè)進一步從嚴從實監(jiān)督管理干部的若干規(guī)定》和《鎮(zhèn)康縣國家公職人員行為規(guī)范（試行）的通知》等文件精神，以身作則，率先垂范。
3.安全維穩(wěn)方面：建立完善并落實校園安全制度、預(yù)案，加強安全防控體系建設(shè)，防范安全責任事故發(fā)生。維護師生合法權(quán)益，治理校園周邊環(huán)境，建立飲食衛(wèi)生、交通安全、疾病防控等監(jiān)管機制，保證學校的正常教育教學秩序，營造尊師重教社會氛圍。教辦室成立以主任任組長，副主任任副組長，各校（園）長為成員的校園安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。每學年對轄區(qū)內(nèi)各學校進行兩次安全工作檢查和校園周邊環(huán)境整治，為學校提供安全、良好的育人環(huán)境，穩(wěn)定了正常的教學秩序。
4.學前教育普及方面：年度內(nèi)全面完成“一村一幼”和城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理任務(wù)。截至目前，鳳尾鎮(zhèn)所有行政村均實現(xiàn)了“班改幼”項目，在學期開學前派遣鳳尾鎮(zhèn)完全小學專業(yè)教師對所有村級幼兒園“班改幼”教室美化裝飾布置，交流探討幼兒教學，不斷改善辦園條件，完善設(shè)施設(shè)配置，規(guī)范辦園行為，改善硬軟件服務(wù)條件。完成城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理工作年度任務(wù)，完成無證園分類治理任務(wù)。落實學前教育生均撥款制度，加強普惠性民辦幼兒園建設(shè)。
5.控輟保學方面：落實鄉(xiāng)、村兩級控輟保學工作責任，制定保障適齡兒童少年入學鞏固工作措施，建立貧困學生救助長效機制，確保轄區(qū)內(nèi)適齡兒童少年依法入學。多管齊下，抓控輟保學工作。一是年初成立控輟保學領(lǐng)導(dǎo)小組，加強對此項工作的領(lǐng)導(dǎo)；二是采取及時下發(fā)《限期入學通知書》，對家長或監(jiān)護人采取行政、法律等措施強制其履行義務(wù)；三是簽訂控輟保學責任書，鄉(xiāng)政府對各村委會、教育辦公室對學校、學校對各班主任、任課教師簽訂責任書，明確控輟保學工作職責；四是入戶做工作，積極動員輟學學生返校，政府駐村領(lǐng)導(dǎo)、村委會干部、學校領(lǐng)導(dǎo)教師深入易動學生家中，對學生本人和家長、監(jiān)護人進行耐心說服動員，并將工作情況形成書面材料；五是因地制宜辦好學生食堂，讓學生吃得實惠，吃得衛(wèi)生，確保學生不因就餐經(jīng)濟負擔失學；六是構(gòu)建家庭、社會、學校三位一體的教育模式，關(guān)愛未成年人的健康成長；七是把控輟保學工作納入對學校中層干部的任期目標管理；八是認真落實“兩免一補”政策，確保每個學齡兒童少年及監(jiān)護人都得實惠。同時建立有效的貧困生救助機制，認真做好貧困生救助工作，對貧困學生生活補助費，嚴格按要求執(zhí)行，責任明確，實行誰主管誰負責，責任到人。
6.疫情防控方面：為切實做好全鄉(xiāng)各完小、幼兒園新型冠狀病毒肺炎防控工作，提高防控水平和應(yīng)對能力，及時有序地開展疫情發(fā)生時的應(yīng)急處置工作最大限度地減少新型冠狀病毒肺炎對學生健康和學校安全穩(wěn)定造成的危害，鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室成立以教辦室主任為組長，副主任為副組長，教辦室工作人員及各校（園）長為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定《鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室應(yīng)對防范新型冠狀病毒肺炎工作方案》及《應(yīng)急處置工作方案》，根據(jù)疫情勢態(tài)召開相關(guān)工作會議，切實要求做好各完小、幼兒園防范新型冠狀病毒肺炎應(yīng)對的準備工作及一校一案應(yīng)急處置方案，無關(guān)人員一律不得入校園，師生出入校（園）要求佩戴口罩，掃碼、測量體溫、登記等相關(guān)工作，做好學生請假跟蹤制度，做好師生一日三檢工作。加強衛(wèi)生宣傳和健康教育工作。大力開展愛國衛(wèi)生“七個專項行動”，改善環(huán)境衛(wèi)生和開展學生大課間活動。嚴格落實各項食品衛(wèi)生制度和措施，切實落實各項衛(wèi)生防疫措施，消除疾病發(fā)生與傳播的隱患。密切關(guān)注與疫區(qū)回歸人員有密切接觸的學校師生。掌握相關(guān)學校和學生情況，做好登記調(diào)查上報。層層壓實責任，把好校門關(guān)，各校（園）按要求做實常態(tài)化疫情防控工作。
7.經(jīng)費使用方面：各類教育專項資金使用規(guī)范。做好教育經(jīng)費管理，強化后勤服務(wù)職能。鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室加強各校（園）財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效益。首先，嚴格收入、支出管理，各學校所有收入全額繳入教辦室賬戶內(nèi)，認真執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。學校嚴格按照相關(guān)財經(jīng)制度規(guī)范支出，各項支出按實列支，不虛列虛報，決不出現(xiàn)以白條作為報銷憑證。其次，學校購置教學儀器設(shè)備、 辦公用品及圖書資料等， 只要符合政府采購條件的，全部實施政府采購。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家， 堅持到正規(guī)商戶實施采購。再次，重大經(jīng)費開支項目，嚴格執(zhí)行“三重一大”議事制度。另外，做實學生資助政策，把各項資助政策宣傳到位、落實到位。
8.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面：完成義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善、努力提升項目及廁所革命項目和洗手臺建設(shè)任務(wù)。教學儀器、音體美、圖書、信息技術(shù)、心理健康等教育體育裝備應(yīng)用。小學數(shù)學科學教學儀器配備、音體美器材配備均按省定標準一類配備，完全能滿足教學需求，符合國家義務(wù)教育發(fā)展基本均衡要求。
9.隊伍建設(shè)方面：認真落實國家、省、市、縣關(guān)于深化新時代中小學教師隊伍建設(shè)改革的實施意見，配合好鄉(xiāng)村教師支持計劃，配合完成好教師培訓(xùn)任務(wù)。
10.教育管理方面：規(guī)范各校（園）在校學生學籍管理工作，學生一生一檔工作落實到位。按規(guī)劃完成駐校蹲點工作。鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室嚴格落實《中共臨滄市教體局黨組關(guān)于進一步完善黨員干部駐校蹲點工作實施方案的通知》要求，實行教辦室與學校聯(lián)動掛鉤制度。抓實“六大校園”建設(shè)。制定《鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室關(guān)于開展 “六大校園”建設(shè)的實施方案》，在全鄉(xiāng)各級各類學校深入開展建設(shè)價值引領(lǐng)的文明校園、公平優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量校園、和諧穩(wěn)定的平安校園、高效開放的智慧校園、生態(tài)美麗的綠色校園和衛(wèi)生健康的潔凈校園活動，并結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，積極開展了“美麗校園”建設(shè)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制125人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制125人。在職實有120人，其中：財政全額保障120人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員38人，其中： 離休 0人，退休38人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入1921.34萬元，其中：一般公共預(yù)算1921.34萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加10.58萬元，增加0.0057。
（二）財政撥款收入情況
2021部門財政撥款收入1921.34萬元，其中:本年收入 1921.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1921.34萬元（本級財力1921.34萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加10.58萬元，增加0.0057。
預(yù)算單位支出情況（本條分組按項級科目細化）
2021年部門預(yù)算總支出 1921.34萬元。財政撥款安排支出1921.34萬元，其中：基本支出 1921.34萬元，與上年對比增加10.58萬元，增加0.0057。；項目支出0萬元，與上年持平。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：教育支出1596.42萬元、社會保障和就業(yè)支出191.83萬元、衛(wèi)生健康支出133.08萬元。
市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2021年無此預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2021年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3萬元，較上年減少2萬元，下降40%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變動。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年無變動。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為3萬元，較上年減少2萬元，下降40%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變動；公務(wù)用車運行維護費3萬元，較上年減少2萬元，下降40%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
本單位2021年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：
預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數(shù)
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本單位無相關(guān)公開內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號