第一部分 鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件3
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)部門2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
認真貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定學(xué)校教育體制改革的措施以及教育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實施工作。
堅持正確的辦學(xué)方向，不斷強化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作；督促、檢查、落實學(xué)校的教育安全管理工作；不斷促進教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；不斷強化初中學(xué)生學(xué)業(yè)水平考試，理科實驗基本操作考核工作；研究制定、組織實施初級中學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費；正確、規(guī)范使用教育經(jīng)費，嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育基建投資程序及教育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育專款的管理；認真做好教育信息的統(tǒng)計和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助體系。實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，完成初中學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)所屬鎮(zhèn)康縣教育體育局下設(shè)的二級預(yù)算單位，單位為股所級；學(xué)校2021年度在職教師32人，退休教師3人，食堂從業(yè)人員4人，門衛(wèi)1人，教學(xué)班級9個，在校學(xué)生457人，學(xué)校占地23669.14平方米，校舍建筑面積5857平方米；學(xué)校實行校長負責(zé)制,校長是學(xué)校的法人代表，全面主持學(xué)校工作。
各處室工作職責(zé)：
1.教務(wù)處：教務(wù)處是在主抓教學(xué)副校長直接領(lǐng)導(dǎo)下,協(xié)助校長管理學(xué)校教育教學(xué)工作的指揮調(diào)控機構(gòu)。
2.德育處：德育處是在主抓政教德育副校長直接領(lǐng)導(dǎo)下,協(xié)助校長做好學(xué)校德育工作的機構(gòu)。
3.總務(wù)處：總務(wù)處是在校長領(lǐng)導(dǎo)下,為學(xué)校教育教學(xué)服務(wù)的后勤供應(yīng)機構(gòu)。
4.辦公室：負責(zé)主持學(xué)校辦公室工作。
5.團總支：貫徹執(zhí)行黨支部和上級團委關(guān)于青年工作的決議、指示,及時匯報和反映情況,當(dāng)好黨的助手。
（三）重點工作概述
1.教師隊伍建設(shè)方面
（1）抓好組織建設(shè)，強化領(lǐng)導(dǎo)能力提升，認真貫徹落實全面從嚴治黨的新要求，以黨的建設(shè)促隊伍建設(shè)，以隊伍建設(shè)促教育教學(xué)發(fā)展。
（2）規(guī)范辦學(xué)行為，積極擁護中國共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，忠誠黨的教育事業(yè)，全面貫徹黨和國家的教育方針、政策，自覺遵守法律、法規(guī)，做到依法辦學(xué)。
（3）強化師德師風(fēng)建設(shè)，學(xué)校定期組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員、黨員教師、教職工學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)，同時，開展強師德、正師風(fēng)、樹形象教育活動。
2.學(xué)校常規(guī)管理方面
（1）學(xué)校以制度為引領(lǐng)，進行學(xué)生一日常規(guī)“八環(huán)節(jié)”管理。其次，學(xué)校用“九個一”推動“八環(huán)節(jié)”落實。
（2）用常規(guī)管理，促質(zhì)量提升。
①強化落實立德樹人根本任務(wù)。
②抓實教學(xué)管理，務(wù)求取得實效。
③超前謀劃、提前布局，抓好學(xué)業(yè)水平考試備考工作。
④抓教研組建設(shè)，扎實有效開展教研活動。
（3）狠抓安全保障
①完善安全制度，健全安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進一步夯實安全責(zé)任，明確分工與職責(zé)，落實安全工作任務(wù)。
②加強安全教育宣傳，堅持每周抓好“一會一活動”。
③堅持每學(xué)期開展一次相應(yīng)的應(yīng)急避險演練，提高全體師生的應(yīng)急避險能力。
④抓好疾病預(yù)防工作，學(xué)校堅決貫徹黨中央、國務(wù)院及省、市、縣各級部門關(guān)于疫情防控工作部署要求，強化領(lǐng)導(dǎo)，落實措施，把疫情防控重任擔(dān)在肩上，切實落實疫情防控各項工作。
3.學(xué)校控輟保學(xué)方面
學(xué)校要求全體教職工在教育學(xué)生時要做到“四心”，即：愛心、耐心、細心和恒心，嚴禁歧視、體罰或變相體罰學(xué)生，高度重視后進生的輔導(dǎo)工作。
（1）成立控輟保學(xué)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確校長為組長，各處室負責(zé)人為成員，齊心協(xié)力抓控輟保學(xué)。
（2）通過“四查三比對”摸清適齡學(xué)生就讀底數(shù)。
（3）開展異動學(xué)生家庭大走訪勸返工作。
（4）用活動控輟，學(xué)校以師生“情誼活動”、“上紅榜”、“校園文化活動”等來促進師生建立良好的友誼關(guān)系、激發(fā)學(xué)生潛能、減輕學(xué)生心理負擔(dān)、讓學(xué)生在校感受到溫暖、輕松和獲得成就感，以此來穩(wěn)住心，留住人。
（5）用質(zhì)量控輟，學(xué)校不斷用“九個一”推動“八環(huán)節(jié)”走實走深走細走精。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制32人。在職實有32人，其中： 財政全額保障32人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 3人，其中： 離休0人，退休3人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入463.24萬元，其中：一般公共預(yù)算463.24萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
上年本單位財務(wù)預(yù)算總收入442.93萬元，今年比上年增加20.31萬元，增幅4.58%，財務(wù)預(yù)算總收入比上年增長原因是學(xué)生數(shù)及教師數(shù)較上年有所增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入463.24萬元，其中:本年收入463.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款463.24萬元（本級財力463.24萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
上年本單位財務(wù)預(yù)算總收入442.93萬元，今年比上年增加20.31萬元，增幅4.58%，財務(wù)預(yù)算總收入比上年增長原因是學(xué)生數(shù)及教師數(shù)較上年有所增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 463.24萬元。財政撥款安排支出 463.24萬元，其中：基本支出463.24萬元，上年預(yù)算數(shù)基本支出442.93萬元，比上年增加20.31萬元，增幅4.58%，財政預(yù)算收入比上年增長原因是學(xué)生數(shù)及教師數(shù)較上年有所增加。項目支出0萬元，與上年對比無增減。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（一）2050203-事業(yè)人員支出工資376.54萬元。
（二）2080505-社會保障繳費45.39萬元。
（三）2101102-社會保障繳費31.49萬元。
（四）2050203-其它社會保障繳費3.43萬元。
（五）2050203-其他工資福利支出3.24萬元。
（六）2050203-一般公用經(jīng)費1.14萬元。
（七）2050203-機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助1.14萬元。
（八）2050203-財政部分供養(yǎng)人員住房公積金0.97萬元。
總計463.24萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2021年我部門預(yù)算未安排此項目。
（一）與上級配套事項
2021年我部門預(yù)算未安排此項目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
2021年我部門預(yù)算未安排此項目。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
2021年我部門預(yù)算未安排此項目。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2021年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務(wù)用車運行。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2021年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)
2021年3月30日
（軍弄中學(xué)2021）部門預(yù)算編制說明.doc
滇公網(wǎng)安備53092402000102號