第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙中學2021年預算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙中學2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件3
鎮(zhèn)康縣忙丙中學2021年部門
預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹初中義務教育，促進學生德、智、體、美、勞全面發(fā)展。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學隸屬鎮(zhèn)康縣教育體育局下設的二級預算單位，單位為股所級。
（三）重點工作概述
1、完善學校領導干部選拔聘任制度，建設精簡高效的干部隊伍。
2、加強作風建設，增強創(chuàng)新意識、宗旨意識和廉政意識。
3、提高領導干部的素質和能力，更好地適應教育改革和發(fā)展的要求。
4、加強制度建設，建立學校管理的長效機制。
（1）建立學校重大事項議事、決策制度。
（2）健全校務公開制度。
（3）進一步健全學校財務審計制度。
（4）進一步完善學校教職工代表大會制度。
（5）健全領導班子及其成員的考核評價與獎懲機制。
5.教學質量是學校的生命線。是學校生存的關鍵所在。
6.加強教學管理。
（1）認真抓好教學常規(guī)工作。
（2）積極開展校本培訓。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制52人。在職實有52人，其中： 財政全額保障52人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 780.51萬元，其中：一般公共預算780.51萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
比上年同期增加19.38萬元，增加2.4%，增加的主要原因是：工資數(shù)增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 780.51萬元，其中:本年收入780.51萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款780.51萬元（本級財力780.51萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
比上年同期增加19.38萬元，增加2.4%，增加的主要原因是：工資數(shù)增加。
預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 780.51萬元。財政撥款安排支出 780.51萬元，其中：基本支出780.51萬元，比上年同期增加19.38萬元，增加2.4%，增加的主要原因是：工資數(shù)增加；項目支出0萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.“2050203初中教育”科目支出649.47萬元，只要是在職人員工資和公用經(jīng)費支出。
2.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出77.37萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出53.67萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況。
1.基本支出780.51萬元，包含工資福利支出649.47萬元，社會保障繳費77.37萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費支出53.67萬元。
2.項目支出0萬元，包含商品和服務支出0萬元，支個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。
市對下專項轉移支付情況
2021年我部門預算未安排此項目。
（一）與上級配套事項
2021年我部門預算未安排此項目。
（二）按既定政策標準測算補助事項
2021年我部門預算未安排此項目。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
2021年我部門預算未安排此項目。
六、政府采購預算情況
本單位2021年無政府采購預算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙中學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣忙丙中學2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣忙丙中學2021年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣忙丙中學無公務用車配備。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位2021年無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
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