第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件3
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針、政策，研究制定轄區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出教育體制改革的思路、措施以及教育發(fā)展的方向、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施。
2.管理轄區(qū)各學(xué)校的安全工作；監(jiān)管各校的規(guī)范辦學(xué)行為；監(jiān)督各校教育收費(fèi)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)學(xué)校的基礎(chǔ)建設(shè)工作。
3.綜合管理幼兒教育、小學(xué)教育工作；負(fù)責(zé)教育評(píng)估；對(duì)教育質(zhì)量進(jìn)行檢查；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；指導(dǎo)各學(xué)校學(xué)籍管理工作和教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
4.統(tǒng)籌管理社會(huì)力量舉辦的各類基礎(chǔ)教育、繼續(xù)教育和幼兒教育工作。
5.規(guī)劃并負(fù)責(zé)各學(xué)校的德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國(guó)防教育等工作。
6.負(fù)責(zé)轄區(qū)學(xué)校新生招生計(jì)劃制定和入學(xué)工作。
7.統(tǒng)籌、組織和指導(dǎo)轄區(qū)小學(xué)教育、幼兒教育、教師繼續(xù)教育等工作。
8.主管轄區(qū)的教師工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)申報(bào)教師資格及職稱工作；協(xié)調(diào)教師工資晉升工作；規(guī)劃并指導(dǎo)各學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍建設(shè)工作。
9.抓好轄區(qū)內(nèi)教育教學(xué)工作、安全工作、師德師風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、食堂衛(wèi)生管理等工作。
10.完成縣委縣政府、縣教體局、鄉(xiāng)黨委政府等上級(jí)部門安排的其他相關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室成立于2008年，屬鎮(zhèn)康縣教育體育局下轄的二級(jí)預(yù)算單位、全額財(cái)政撥款。根據(jù)鎮(zhèn)編辦﹝2018﹞48號(hào)文件內(nèi)容，核準(zhǔn)155人，年內(nèi)，調(diào)出1人，退休2人，新錄用2人。年末實(shí)有在職職工人數(shù)150人，學(xué)生1901人。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年以來，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室在中共鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)教育主管部門的精心指導(dǎo)下，深化教育教學(xué)改革，努力提高教學(xué)質(zhì)量，繼續(xù)拓寬辦學(xué)思路，提高辦學(xué)的社會(huì)效益，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
1.基層黨建方面：全面加強(qiáng)黨對(duì)教育體育工作的領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果；實(shí)施“智慧黨建”三年行動(dòng)計(jì)劃，完成中共勐堆學(xué)區(qū)、中共銅廠學(xué)區(qū)、中共勐堆鄉(xiāng)中心幼兒園支部規(guī)范化建設(shè)任務(wù)，促進(jìn)黨建與教育教學(xué)工作雙推進(jìn)。2020年，中共勐堆鄉(xiāng)教育辦公室黨總支在縣委教育工委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的十九大、十九屆四中、五中全會(huì)精神，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，認(rèn)真落實(shí)全國(guó)全省教育工作會(huì)議、市、縣相關(guān)會(huì)議精神。落實(shí)一崗雙責(zé)，總支書記第一責(zé)任人的責(zé)任，充分發(fā)揮領(lǐng)學(xué)、帶學(xué)、促學(xué)作用，按照“三會(huì)一課”的相關(guān)要求，按計(jì)劃召開了支委會(huì)、黨員大會(huì)及上了4節(jié)黨課。85名黨員參加了縣教育工委組織的“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)習(xí)。工作中堅(jiān)持以人為本，以校為家，全面貫徹黨的教育方針，認(rèn)真履行工作職責(zé)，加強(qiáng)班子建設(shè)，帶好黨員隊(duì)伍，分析廉政狀況，落實(shí)廉政責(zé)任，加強(qiáng)黨員教育，筑牢思想防線，忠誠(chéng)黨的教育，熱情服務(wù)學(xué)校，服務(wù)師生。
2.黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)方面：完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系，杜絕違紀(jì)違法案件和行業(yè)不正之風(fēng)問題發(fā)生。保障意識(shí)形態(tài)安全，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為。對(duì)高知識(shí)群體進(jìn)行了摸底，并與勐堆教辦室及下屬校園的領(lǐng)導(dǎo)及中層干部簽訂了《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)承諾書》，年初教辦室和各校（園）簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》。規(guī)范教師職業(yè)行為，加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。帶領(lǐng)全體教職員工深入學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)公職人員政務(wù)處分法》、《臨滄市教育系統(tǒng)違反教師職業(yè)道德行為處分規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》、《鎮(zhèn)康縣加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)進(jìn)一步從嚴(yán)從實(shí)監(jiān)督管理干部的若干規(guī)定》和《鎮(zhèn)康縣國(guó)家公職人員行為規(guī)范（試行）的通知》等文件精神，以身作則，率先垂范。
3.安全維穩(wěn)方面：建立完善并落實(shí)校園安全制度、預(yù)案，加強(qiáng)安全防控體系建設(shè)，防范安全責(zé)任事故發(fā)生。維護(hù)師生合法權(quán)益，治理校園周邊環(huán)境，建立飲食衛(wèi)生、交通安全、疾病防控等監(jiān)管機(jī)制，保證學(xué)校的正常教育教學(xué)秩序，營(yíng)造尊師重教社會(huì)氛圍。辦公室成立以主任任組長(zhǎng)，副主任任副組長(zhǎng)，各校（園）長(zhǎng)為成員的校園安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。每學(xué)年對(duì)轄區(qū)內(nèi)各學(xué)校進(jìn)行兩次安全工作檢查和校園周邊環(huán)境整治，為學(xué)校提供安全、良好的育人環(huán)境，穩(wěn)定了正常的教學(xué)秩序。
4.學(xué)前教育普及方面：年度內(nèi)全面完成“一村一幼”和城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理任務(wù)。截至目前，勐堆鄉(xiāng)所有行政村均實(shí)現(xiàn)了“班改幼”項(xiàng)目，在學(xué)期開學(xué)前派遣勐堆鄉(xiāng)中心幼兒園全體教師對(duì)所有村級(jí)幼兒園“班改幼”教室美化裝飾布置，交流探討幼兒教學(xué)，不斷改善辦園條件，完善設(shè)施設(shè)配置，規(guī)范辦園行為，改善硬軟件服務(wù)條件。完成城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理工作年度任務(wù)，完成無證園分類治理任務(wù)，勐堆鄉(xiāng)中心幼兒園在2019年已被認(rèn)定為云南省二級(jí)一等示范園。落實(shí)學(xué)前教育生均撥款制度，加強(qiáng)普惠性民辦幼兒園建設(shè)，全鄉(xiāng)現(xiàn)有在籍學(xué)前幼兒782人，學(xué)前三年入園（班）率82.70%。
5.教育質(zhì)量方面：全面消除大班額。勐堆鄉(xiāng)小學(xué)共有教學(xué)班65個(gè)，小學(xué)生1901人，最大班額45人。2019-2020學(xué)年末小學(xué)六年級(jí)市統(tǒng)測(cè)參考225人，語(yǔ)文平均分77.76分，第二名；最高分96.5分，最低分23.5分，優(yōu)秀人數(shù)17人，優(yōu)秀率7.6%，及格人數(shù)208人，及格率92.4%，全縣前50名4人。數(shù)學(xué)參考225人，平均分70.62分，第一名；最高分99.5分，最低分8.0分，優(yōu)秀人數(shù)36人，優(yōu)秀率16.0%，及格人數(shù)169人，及格率75.1%，全縣前50名3人。開齊開足音樂、體育、美術(shù)、勞動(dòng)和心理健康教育課程，確保學(xué)生每天鍛煉不少于1小時(shí)、平均每天勞動(dòng)不少于1小時(shí)；開展全國(guó)社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)，100%小學(xué)校建立心理輔導(dǎo)室，開展青少年綜合素質(zhì)拓展實(shí)踐活動(dòng)。
6.控輟保學(xué)方面：落實(shí)鄉(xiāng)、村兩級(jí)控輟保學(xué)工作責(zé)任，制定保障適齡兒童少年入學(xué)鞏固工作措施，建立貧困學(xué)生救助長(zhǎng)效機(jī)制，確保轄區(qū)內(nèi)適齡兒童少年依法入學(xué)。多管齊下，抓控輟保學(xué)工作。一是年初成立控輟保學(xué)領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)；二是采取及時(shí)下發(fā)《限期入學(xué)通知書》，對(duì)家長(zhǎng)或監(jiān)護(hù)人采取行政、法律等措施強(qiáng)制其履行義務(wù)；三是簽訂控輟保學(xué)責(zé)任書，鄉(xiāng)政府對(duì)各村委會(huì)、教育辦公室對(duì)學(xué)校、學(xué)校對(duì)各班主任、任課教師簽訂責(zé)任書，明確控輟保學(xué)工作職責(zé)；四是入戶做工作，積極動(dòng)員輟學(xué)學(xué)生返校，政府駐村領(lǐng)導(dǎo)、村委會(huì)干部、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)教師深入易動(dòng)學(xué)生家中，對(duì)學(xué)生本人和家長(zhǎng)、監(jiān)護(hù)人進(jìn)行耐心說服動(dòng)員，并將工作情況形成書面材料；五是因地制宜辦好學(xué)生食堂，讓學(xué)生吃得實(shí)惠，吃得衛(wèi)生，確保學(xué)生不因就餐經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)失學(xué)；六是構(gòu)建家庭、社會(huì)、學(xué)校三位一體的教育模式，關(guān)愛未成年人的健康成長(zhǎng)；七是把控輟保學(xué)工作納入對(duì)學(xué)校中層干部的任期目標(biāo)管理；八是認(rèn)真落實(shí)“兩免一補(bǔ)”政策，確保每個(gè)學(xué)齡兒童少年及監(jiān)護(hù)人都得實(shí)惠。同時(shí)建立有效的貧困生救助機(jī)制，認(rèn)真做好貧困生救助工作，對(duì)貧困學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)，嚴(yán)格按要求執(zhí)行，責(zé)任明確，實(shí)行誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。
小學(xué)入學(xué)率100%，適齡殘疾兒童少年入學(xué)率100%，對(duì)無法隨班就讀的100%開展送教上門，相關(guān)指標(biāo)要求達(dá)到縣級(jí)教育體育行政部門下達(dá)的指標(biāo)要求，小學(xué)無輟學(xué)學(xué)生，建檔立卡戶學(xué)生零輟學(xué)。每年8月初，動(dòng)員組織入學(xué)，由各學(xué)校下發(fā)小學(xué)一年級(jí)入學(xué)通知書，再通過召開家長(zhǎng)會(huì)、村民大會(huì)、家訪等形式，依法組織動(dòng)員新生入學(xué)，做到小學(xué)應(yīng)招盡招，全面實(shí)施小學(xué)畢業(yè)班整班移交制度，堅(jiān)決不讓一個(gè)適齡兒童、少年不入學(xué)現(xiàn)象發(fā)生，學(xué)校采取各種措施，想盡一切辦法讓學(xué)生進(jìn)得來，留得住，快樂學(xué)習(xí)，健康成長(zhǎng)。
7.疫情防控方面：為切實(shí)做好全鄉(xiāng)各完小、幼兒園新型冠狀病毒肺炎防控工作，提高防控水平和應(yīng)對(duì)能力，及時(shí)有序地開展疫情發(fā)生時(shí)的應(yīng)急處置工作，最大限度地減少新型冠狀病毒肺炎對(duì)學(xué)生健康和學(xué)校安全穩(wěn)定造成的危害，勐堆鄉(xiāng)教育辦公室成立以教辦室主任為組長(zhǎng)，副主任為副組長(zhǎng)，教辦室工作人員及各校（園）長(zhǎng)為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定《鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室應(yīng)對(duì)防新型冠狀病毒肺炎工作方案》及《應(yīng)急處置工作方案》，根據(jù)疫情勢(shì)態(tài)召開相關(guān)工作會(huì)議，切實(shí)要求做好各完小、幼兒園防范新型冠狀病毒肺炎應(yīng)對(duì)的準(zhǔn)備工作及一校一案應(yīng)急處置方案，無關(guān)人員一律不得入校園，師生出入校（園）要求佩戴口罩，掃碼、測(cè)量體溫、登記等相關(guān)工作，做好學(xué)生請(qǐng)假跟蹤制度，做好師生一日三檢工作。加強(qiáng)衛(wèi)生宣傳和健康教育工作。大力開展愛國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，改善環(huán)境衛(wèi)生和開展學(xué)生大課間活動(dòng)。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)食品衛(wèi)生制度和措施，切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)衛(wèi)生防疫措施，消除疾病發(fā)生與傳播的隱患。密切關(guān)注與疫區(qū)回歸人員有密切接觸的學(xué)校師生。掌握相關(guān)學(xué)校和學(xué)生情況，做好登記調(diào)查上報(bào)。層層壓實(shí)責(zé)任，把好校門關(guān)，各校（園）按要求做實(shí)常態(tài)化疫情防控工作。
8.經(jīng)費(fèi)使用方面：各類教育專項(xiàng)資金使用規(guī)范。做好教育經(jīng)費(fèi)管理，強(qiáng)化后勤服務(wù)職能。勐堆鄉(xiāng)教育辦公室加強(qiáng)各校（園）財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益。首先，嚴(yán)格收入、支出管理，各學(xué)校所有收入全額繳入教辦室賬戶內(nèi)，認(rèn)真執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。學(xué)校嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)經(jīng)制度規(guī)范支出，各項(xiàng)支出按實(shí)列支，不虛列虛報(bào)，決不出現(xiàn)以白條作為報(bào)銷憑證。其次，學(xué)校購(gòu)置教學(xué)儀器設(shè)備、 辦公用品及圖書資料等， 只要符合政府采購(gòu)條件的，全部實(shí)施政府采購(gòu)。不符合政府采購(gòu)條件的，也能做到貨比三家， 堅(jiān)持到正規(guī)商戶實(shí)施采購(gòu)。再次，重大經(jīng)費(fèi)開支項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事制度。另外，做實(shí)學(xué)生資助政策，把各項(xiàng)資助政策宣傳到位、落實(shí)到位。
9.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面：完成義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善、努力提升項(xiàng)目及廁所革命項(xiàng)目和洗手臺(tái)建設(shè)任務(wù)。年內(nèi)多渠道籌措資金，不斷加大教育的投入，先后實(shí)施了中心完小球場(chǎng)、路道、大門建設(shè)；完成勐堆鄉(xiāng)幫東完小、蚌孔完小、彭木山完小、大寨完小、打電房完小、茶葉林完小綜合樓建設(shè)終驗(yàn)。完成各校（園）綠化、美化、硬化以及各學(xué)校大門、圍墻等附屬工程建設(shè)。啟動(dòng)勐堆鄉(xiāng)彭木山完小衛(wèi)生廁所建設(shè)，完成勐堆鄉(xiāng)幫東完小、勐堆鄉(xiāng)慈心銅廠完小旱廁改造建設(shè)工作，按要求完成各校（園）洗手臺(tái)建設(shè)81個(gè)。
教學(xué)儀器、音體美、圖書、信息技術(shù)、心理健康等教育體育裝備應(yīng)用。有云教室5個(gè)，計(jì)算機(jī)教室5個(gè)，共有教學(xué)用計(jì)算機(jī)340臺(tái)、觸控一體機(jī)76部，圖書45389冊(cè)，小學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)教學(xué)儀器配備、音體美器材配備均按省定標(biāo)準(zhǔn)一類配備，完全能滿足教學(xué)需求，符合國(guó)家義務(wù)教育發(fā)展基本均衡要求。按要求完成11個(gè)校（園）的心理健康輔導(dǎo)室的建設(shè)及使用。
10.教育科研方面：向《臨滄教育》投稿，申報(bào)國(guó)家、省、市級(jí)立項(xiàng)課題。2020年縣教育體育局教研室下達(dá)勐堆鄉(xiāng)教辦室申報(bào)市級(jí)課題2個(gè)，我們計(jì)劃由勐堆鄉(xiāng)中心完小、勐堆鄉(xiāng)蚌孔完小、勐堆鄉(xiāng)幫東完小、勐堆鄉(xiāng)大寨完小在12月下旬完成4個(gè)市級(jí)課題申報(bào)工作。
11.隊(duì)伍建設(shè)方面：認(rèn)真落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于深化新時(shí)代中小學(xué)教師隊(duì)伍建設(shè)改革的實(shí)施意見，配合好鄉(xiāng)村教師支持計(jì)劃，配合完成好教師培訓(xùn)任務(wù)。勐堆教辦黨總支組織各支部書記、校園長(zhǎng)培訓(xùn)共12人次，參訓(xùn)學(xué)員200多人次；選派2名校長(zhǎng)選參加云南省“萬名校長(zhǎng)”培訓(xùn)學(xué)習(xí)，選派教學(xué)副校長(zhǎng)1人到上海市參加滬滇合作項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校教學(xué)副校長(zhǎng)培訓(xùn)，切實(shí)加強(qiáng)校長(zhǎng)隊(duì)伍建設(shè)，努力造就一支政治過硬、品德高尚、業(yè)務(wù)精湛、治校有方的校長(zhǎng)隊(duì)伍，打造高品質(zhì)學(xué)校。積極完成縣教育體育局組織參加的“國(guó)培計(jì)劃”、省培項(xiàng)目、市級(jí)、縣級(jí)培訓(xùn)任務(wù)162人次。
12.教育管理方面：規(guī)范各校（園）在校學(xué)生學(xué)籍管理工作，學(xué)生一生一檔工作落實(shí)到位。按規(guī)劃完成駐校蹲點(diǎn)工作。勐堆鄉(xiāng)教育辦公室嚴(yán)格落實(shí)《中共臨滄市教體局黨組關(guān)于進(jìn)一步完善黨員干部駐校蹲點(diǎn)工作實(shí)施方案的通知》要求，實(shí)行教辦室與學(xué)校聯(lián)動(dòng)掛鉤制度。要求各掛鉤工作人員每周至少下校蹲點(diǎn)指導(dǎo)、研討一次，深入課堂進(jìn)行聽課、評(píng)課，并在本周內(nèi)匯集所有存在問題進(jìn)行集體研討，以便逐一整改。由教辦室主任掛鉤聯(lián)系慈心完小、打電房完小；王春一老師掛鉤聯(lián)系中心完小、勐廠完小；教研師訓(xùn)員郭永清老師掛鉤聯(lián)系彭木山完小、大寨完小；出納員楊德軍老師掛鉤聯(lián)系鉤竹瓦完小、蚌孔完小；會(huì)計(jì)員施永兵老師掛鉤聯(lián)系幫東完小、茶葉林完小；辦公室主任魯衛(wèi)強(qiáng)老師掛鉤聯(lián)系鉤中心幼兒園。
抓實(shí)“六大校園”建設(shè)。制定《鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室關(guān)于開展 “六大校園”建設(shè)的實(shí)施方案》，在全鄉(xiāng)各級(jí)各類學(xué)校深入開展建設(shè)價(jià)值引領(lǐng)的文明校園、公平優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量校園、和諧穩(wěn)定的平安校園、高效開放的智慧校園、生態(tài)美麗的綠色校園和衛(wèi)生健康的潔凈校園活動(dòng)，并結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，積極開展了“美麗校園”建設(shè)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制155人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制155人。在職實(shí)有150人，其中：財(cái)政全額保障150人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員40人，其中： 離休 0人，退休40人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入2400.54萬元，其中：一般公共預(yù)算2400.54萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比減少0.16萬元，較少率0.0067%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021部門財(cái)政撥款收入 2400.54萬元，其中:本年收入 2400.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 2400.54萬元（本級(jí)財(cái)力 2400.54萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比減少0.16萬元，較少率0.0067%。
預(yù)算單位支出情況（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2021年部門預(yù)算總支出 2400.54萬元。財(cái)政撥款安排支出 2400.54萬元，其中：基本支出 2400.54萬元，與上年對(duì)比減少0.16萬元，較少率0.0067%。；項(xiàng)目支出0萬元，與上年持平。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：學(xué)前教育2040萬元、小學(xué)教育1979.87萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出236.33萬元、衛(wèi)生健康支出163.95萬元。
市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2021年無此預(yù)算。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位2021年無政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬元，較上年減少3萬元，下降60%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變動(dòng)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年減少3萬元，下降60%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年減少3萬元，下降60%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本單位無相關(guān)公開內(nèi)容。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)