第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室部門2021年部門預算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室部門2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責：
貫徹黨的教育方針，組織實施學前教育和小學教育。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室所屬鎮(zhèn)康縣教育體育局下設的二級預算單位，單位為股所級。
（三）重點工作概述
1.以教育綜合改革為契機，切實加強學校領導班子建設。
2.加強教學常規(guī)管理，以研促教。
3.加強教師隊伍建設，提高師資培訓力度。
4.認真做好學校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強，學校精神文明建設水平進一步提高。
6.積極籌措資金改善辦學條件。
7.教育精準扶貧工作。
8.義務教育基本均衡發(fā)展各項指標達標完成情況良好。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制108人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制120人。在職實有108人，其中： 財政全額保障108人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 23人，其中： 離休 0人，退休 23人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入1677.14萬元，其中：一般公共預算1677.14萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
比上年同期減少84.44萬元，減少5.3%，減少的主要原因是：教師人數(shù)增加，工資數(shù)增加、部分臨時聘用人員工資由社保局發(fā)放。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1677.14萬元，其中:本年收入1677.14萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1677.14萬元（本級財力1677.14萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
比上年同期減少84.44萬元，減少5.3%，減少的主要原因是：教師人數(shù)增加，工資數(shù)增加、部分臨時聘用人員工資由社保局發(fā)放。
預算單位支出情況
2021年部門預算總支出1677.14萬元。財政撥款安排支出 1677.14萬元，其中：基本支出1677.14萬元，項目支出0萬元，比上年同期減少84.44萬元，減少5.3%，減少的主要原因是：教師人數(shù)增加，工資數(shù)增加、部分臨時聘用人員工資由社保局發(fā)放。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.“2050201學前教育”科目支出20.34萬元，主要用于公辦幼兒園保運轉日常公用支出。
2.“2050202小學教育”科目支出1384.51萬元，主要用于小學在職人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、特困連片地區(qū)教師補貼、臨時人員公積金支出。
3.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出160.76萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出111.53萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況。
1.基本支出1677.14萬元，包含工資福利支出1320.66萬元，社會保障繳費284.27萬元，其他工資福利支出37.26萬元，商品和服務支出31.45萬元，對個人和家庭的補助3.5萬元。
2.項目支出0萬元，包含商品和服務支出0萬元，支個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。
市對下專項轉移支付情況
2021年我部門預算未安排此項目。
（一）與上級配套事項
2021年我部門預算未安排此項目。
（二）按既定政策標準測算補助事項
2021年我部門預算未安排此項目。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
2021年我部門預算未安排此項目。
六、政府采購預算情況
本單位2021年無政府采購預算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室2021年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室2021年公務用車購置及運行維護費為0.97萬元，較上年減少0.03萬元，下降3%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0.97萬元，較上年減少0.03萬元，下降3%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增減變化原因：認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務用車運行。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位2021年無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室
2021年3月30日
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