第一部分 鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件3
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3、根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
4、積極辦好本校教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
5、按照本校教師的在職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
6、按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本校的財務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
7、按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
學(xué)校實(shí)行校長負(fù)責(zé)制,校長是學(xué)校的法人代表，全面主持學(xué)校工作,對學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo),對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé),學(xué)校黨支部對學(xué)校行政工作起保證監(jiān)督作用,并領(lǐng)導(dǎo)群團(tuán)組織。
各處室工作職責(zé)：
1、教務(wù)處：教務(wù)處是在主抓教學(xué)副校長直接領(lǐng)導(dǎo)下,協(xié)助校長管理學(xué)校教育教學(xué)工作的指揮調(diào)控機(jī)構(gòu)。
2、政教處：政教處是在主抓政教副校長直接領(lǐng)導(dǎo)下,協(xié)助校長做好學(xué)校德育工作的機(jī)構(gòu)。
3、總務(wù)處：總務(wù)處是在校長領(lǐng)導(dǎo)下,為學(xué)校教育教學(xué)服務(wù)的后勤供應(yīng)機(jī)構(gòu)。
4、教研室,協(xié)助校長推動學(xué)校教育教學(xué)改革和教育科學(xué)研究的機(jī)構(gòu)。
5、辦公室：負(fù)責(zé)主持學(xué)校辦公室工作。
6、團(tuán)總支：貫徹執(zhí)行黨支部和上級團(tuán)委關(guān)于青年工作的決議、指示,及時匯報和反映情況,當(dāng)好黨的助手。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、繼續(xù)推進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量，著力培養(yǎng)有特色富有創(chuàng)新精神的高素質(zhì)教師隊(duì)伍。
教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的立校之基，一年來，我校把提高教學(xué)質(zhì)量放在更加突出的位置上，時刻關(guān)注和及時解決教學(xué)工作中的新情況、新問題，正確處理好規(guī)模與質(zhì)量、教學(xué)與科研、創(chuàng)新機(jī)制與從嚴(yán)管理等方面的關(guān)系，從質(zhì)量觀念、管理體制、激勵機(jī)制、建設(shè)投入等方面入手，進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)工作、深化教學(xué)改革，提高教育教學(xué)質(zhì)量。
2、繼續(xù)實(shí)施“人才強(qiáng)校”戰(zhàn)略，著力建設(shè)高水平的教師隊(duì)伍。
人才是學(xué)校發(fā)展的根本。建設(shè)一支高水平的教師隊(duì)伍，是學(xué)校上質(zhì)量上水平的關(guān)鍵所在。要堅持黨管人才的原則，從思想上高度重視、從機(jī)制上不斷優(yōu)化、從政策上適當(dāng)傾斜、從經(jīng)費(fèi)上加大投入，為人才的培養(yǎng)、引進(jìn)、使用和穩(wěn)定創(chuàng)造良好的制度、機(jī)制和政策環(huán)境。 高度重視青年人才培養(yǎng)，關(guān)心和愛護(hù)青年人的成長，注重加強(qiáng)對青年教師教學(xué)能力和科研能力的培養(yǎng)，促進(jìn)青年教師綜合素質(zhì)的提高，造就一大批具有創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Φ闹星嗄杲虒W(xué)和學(xué)術(shù)骨干，形成可持續(xù)發(fā)展的人才學(xué)術(shù)梯隊(duì)。
3、積極推動管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化學(xué)校管理體制。
依法治校、科學(xué)管理是推進(jìn)學(xué)校科學(xué)發(fā)展的重要措施。面對學(xué)校辦學(xué)的新形勢、新任務(wù)、新目標(biāo)和新要求，必須不斷完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新管理機(jī)制。 繼續(xù)改革和不斷完善學(xué)校內(nèi)部管理體制。根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)范圍，理順關(guān)系，強(qiáng)化崗位責(zé)任，完善各類人員考核辦法。繼續(xù)深化人事制度改革，探索實(shí)施全員聘任制的有效途徑，以業(yè)績和質(zhì)量為導(dǎo)向完善分配制度，建立健全激勵和約束機(jī)制。繼續(xù)完善管理重心下移工作，進(jìn)一步明確責(zé)、權(quán)、利的關(guān)系，充分發(fā)揮學(xué)校在教育教學(xué)、教研和學(xué)科建設(shè)中的主體作用。
4、科學(xué)推進(jìn)辦學(xué)基礎(chǔ)建設(shè)，持續(xù)改善辦學(xué)條件。
進(jìn)一步完善公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，整治和優(yōu)化校園環(huán)境，為師生員工提供優(yōu)質(zhì)、高效、便利的工作、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境與條件。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個，單位基本情況如下：
在職人員編制44人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有43人，其中：財政全額保障43人。
離退休人員3人，其中： 退休 3人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）單位財務(wù)收入情況
2021年單位財務(wù)預(yù)算總收入647.55萬元，其中：一般公共預(yù)算647.55萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
上年本單位財務(wù)預(yù)算總收入627.76萬元，今年比上年增加19.79萬元，增幅3.15%，財務(wù)預(yù)算總收入比上年增長原因是學(xué)生及教師較上年有所增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年單位財政預(yù)算撥款收入647.55萬元，其中:本年預(yù)算收入647.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款647.55萬元（本級財力647.55萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
本單位上年預(yù)算收入627.76萬元，比上年增加19.79萬元，增幅3.15%，財政預(yù)算收入比上年增長原因是學(xué)生及教師較上年有所增加。
預(yù)算單位支出情況
2021年單位預(yù)算總支出647.55萬元。財政撥款安排支出647.55萬元，其中：基本支出647.55萬元，上年預(yù)算數(shù)基本支出627.76萬元，比上年增加19.79萬元，增幅3.15%，財政預(yù)算收入比上年增長原因是學(xué)生及教師較上年有所增加。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無增減。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、2050203-事業(yè)人員支出工資523.90萬元。
2、2080505-社會保障繳費(fèi)64.51萬元。
3、2101102-社會保障繳費(fèi)44.75萬元。
4、2050203-社會保障繳費(fèi)4.84萬元。
5、2050203-其他工資福利支出6.48萬元。
6、2050203-一般公用經(jīng)費(fèi)1.90萬元。
7、2050203-財政供養(yǎng)人員住房公積金1.17萬元。總計647.55萬元。
市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2021年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
本單位2021年無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)
2021年3月30日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號