第一部分 鎮(zhèn)康縣木場中學2021年部門預算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場中學2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件3
鎮(zhèn)康縣木場中學2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
2、在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3、根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
4、積極辦好本校教育，加強職業(yè)技術教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
5、按照本校教師的在職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
6、按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。
7、按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
8、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。
（二）機構(gòu)設置情況
學校實行校長負責制,校長是學校的法人代表，全面主持學校工作,對學校的教育教學實行全面領導,對學生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責,學校黨支部對學校行政工作起保證監(jiān)督作用,并領導群團組織。
各處室工作職責：
1、教務處：教務處是在主抓教學副校長直接領導下,協(xié)助校長管理學校教育教學工作的指揮調(diào)控機構(gòu)。
2、政教處：政教處是在主抓政教副校長直接領導下,協(xié)助校長做好學校德育工作的機構(gòu)。
3、總務處：總務處是在校長領導下,為學校教育教學服務的后勤供應機構(gòu)。
4、教研室,協(xié)助校長推動學校教育教學改革和教育科學研究的機構(gòu)。
5、辦公室：負責主持學校辦公室工作。
6、團總支：貫徹執(zhí)行黨支部和上級團委關于青年工作的決議、指示,及時匯報和反映情況,當好黨的助手。
（三）重點工作概述
1、繼續(xù)推進教育教學質(zhì)量，著力培養(yǎng)有特色富有創(chuàng)新精神的高素質(zhì)教師隊伍。
教學質(zhì)量是學校的立校之基，一年來，我校把提高教學質(zhì)量放在更加突出的位置上，時刻關注和及時解決教學工作中的新情況、新問題，正確處理好規(guī)模與質(zhì)量、教學與科研、創(chuàng)新機制與從嚴管理等方面的關系，從質(zhì)量觀念、管理體制、激勵機制、建設投入等方面入手，進一步加強教學工作、深化教學改革，提高教育教學質(zhì)量。
2、繼續(xù)實施“人才強校”戰(zhàn)略，著力建設高水平的教師隊伍。
人才是學校發(fā)展的根本。建設一支高水平的教師隊伍，是學校上質(zhì)量上水平的關鍵所在。要堅持黨管人才的原則，從思想上高度重視、從機制上不斷優(yōu)化、從政策上適當傾斜、從經(jīng)費上加大投入，為人才的培養(yǎng)、引進、使用和穩(wěn)定創(chuàng)造良好的制度、機制和政策環(huán)境。 高度重視青年人才培養(yǎng)，關心和愛護青年人的成長，注重加強對青年教師教學能力和科研能力的培養(yǎng)，促進青年教師綜合素質(zhì)的提高，造就一大批具有創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Φ闹星嗄杲虒W和學術骨干，形成可持續(xù)發(fā)展的人才學術梯隊。
3、積極推動管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化學校管理體制。
依法治校、科學管理是推進學校科學發(fā)展的重要措施。面對學校辦學的新形勢、新任務、新目標和新要求，必須不斷完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新管理機制。 繼續(xù)改革和不斷完善學校內(nèi)部管理體制。根據(jù)學校發(fā)展需要，進一步優(yōu)化調(diào)整機構(gòu)，明確職責范圍，理順關系，強化崗位責任，完善各類人員考核辦法。繼續(xù)深化人事制度改革，探索實施全員聘任制的有效途徑，以業(yè)績和質(zhì)量為導向完善分配制度，建立健全激勵和約束機制。繼續(xù)完善管理重心下移工作，進一步明確責、權(quán)、利的關系，充分發(fā)揮學校在教育教學、教研和學科建設中的主體作用。
4、科學推進辦學基礎建設，持續(xù)改善辦學條件。
進一步完善公共基礎設施建設，整治和優(yōu)化校園環(huán)境，為師生員工提供優(yōu)質(zhì)、高效、便利的工作、學習和生活環(huán)境與條件。
二、預算單位基本情況
我單位編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個，單位基本情況如下：
在職人員編制44人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制44人。在職實有43人，其中：財政全額保障43人。
離退休人員3人，其中： 退休 3人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）單位財務收入情況
2021年單位財務預算總收入647.55萬元，其中：一般公共預算647.55萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
上年本單位財務預算總收入627.76萬元，今年比上年增加19.79萬元，增幅3.15%，財務預算總收入比上年增長原因是學生及教師較上年有所增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年單位財政預算撥款收入647.55萬元，其中:本年預算收入647.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款647.55萬元（本級財力647.55萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
本單位上年預算收入627.76萬元，比上年增加19.79萬元，增幅3.15%，財政預算收入比上年增長原因是學生及教師較上年有所增加。
預算單位支出情況
2021年單位預算總支出647.55萬元。財政撥款安排支出647.55萬元，其中：基本支出647.55萬元，上年預算數(shù)基本支出627.76萬元，比上年增加19.79萬元，增幅3.15%，財政預算收入比上年增長原因是學生及教師較上年有所增加。項目支出0萬元，與上年對比無增減。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、2050203-事業(yè)人員支出工資523.90萬元。
2、2080505-社會保障繳費64.51萬元。
3、2101102-社會保障繳費44.75萬元。
4、2050203-社會保障繳費4.84萬元。
5、2050203-其他工資福利支出6.48萬元。
6、2050203-一般公用經(jīng)費1.90萬元。
7、2050203-財政供養(yǎng)人員住房公積金1.17萬元。總計647.55萬元。
市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
本單位2021年無政府采購預算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本單位2021年無“三公”經(jīng)費預算收支。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位2021年無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣木場中學
2021年3月30日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號