第一部分 鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2021年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)：
貫徹黨的教育方針，組織實(shí)施學(xué)前教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園所屬鎮(zhèn)康縣教育體育局下設(shè)的二級預(yù)算單位，單位為股所級。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以教育綜合改革為契機(jī)，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
2.加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，以研促教。
3.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高師資培訓(xùn)力度。
4.認(rèn)真做好學(xué)校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強(qiáng)，學(xué)校精神文明建設(shè)水平進(jìn)一步提高。
6.科學(xué)合理地開展教育教學(xué)工作，面向全體幼兒，促進(jìn)全面發(fā)展。
7.積極籌措資金改善辦學(xué)條件。
8.運(yùn)用家長資源，配合幼兒園做好保教工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制69人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制69人。在職實(shí)有76人，其中： 財(cái)政全額保障76人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休 15人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入1045.31萬元，其中：一般公共預(yù)算1045.31萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
比上年同期增加69.28萬元，增加7.10%，增加的主要原因是：教師人數(shù)增加，工資數(shù)增加；學(xué)生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入1045.31萬元，其中:本年收入1045.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1045.31萬元（本級財(cái)力1045.31萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
比上年同期增加69.28萬元，增加7.10%，增加的主要原因是：教師人數(shù)增加，工資數(shù)增加；學(xué)生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費(fèi)增加。
預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出1045.31萬元。財(cái)政撥款安排支出 1045.31萬元，其中：基本支出1045.31萬元，項(xiàng)目支出0萬元，比上年同期增加69.28萬元，增加7.10%，增加的主要原因是：教師人數(shù)增加，工資數(shù)增加；學(xué)生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費(fèi)增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.“2050201學(xué)前教育”科目支出858.34萬元，主要用于公辦幼兒園保運(yùn)轉(zhuǎn)日常公用支出、在職人員工資、臨時(shí)人員公積金支出。
3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出110.39萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出76.58萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。
1.基本支出1045.31萬元，包含工資福利支出794.06萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)198.39萬元，商品和服務(wù)支出52.08萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.78萬元。
2.項(xiàng)目支出0萬元，包含商品和服務(wù)支出0萬元，支個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元。
市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2021年我部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（一）與上級配套事項(xiàng)
2021年我部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
2021年我部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2021年我部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2021年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時(shí)一并公開。
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園
2021年3月30日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號