第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件3
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
（2）在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
（3）根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的初中教育發(fā)展規(guī)劃。在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。
（4）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
（5）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
（6）按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（7）組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
（8）完成各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)（原鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)中學(xué)）創(chuàng)辦于1984年，是一所職普教相結(jié)合的普通農(nóng)村中學(xué)。學(xué)校有教職工54人，其中專任教師51人，工勤人員3人。有教學(xué)班15個，有在校學(xué)生779人，其中，七年級4個班222人，八年級6個班283人，九年級5個班274人。期中，有緬甸籍學(xué)生24人。35年來，在各級黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級教育主管部門的關(guān)心支持下，我校認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)教育的法律、法規(guī)、方針、政策、積極履行教育職責(zé)，努力規(guī)范辦學(xué)行為，遵循教育規(guī)律，優(yōu)化管理，深化改革。全校師生同心同德，團結(jié)向上，銳意進取，學(xué)校硬軟件建設(shè)成就顯著、教育質(zhì)量不斷提升，贏得各級領(lǐng)導(dǎo)和社會各界人士的一致好評。
重點工作概述
2020年以來，鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)在中共鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級教育主管部門的精心指導(dǎo)下，深化教育教學(xué)改革，努力提高教學(xué)質(zhì)量，繼續(xù)拓寬辦學(xué)思路，提高辦學(xué)的社會效益，較好地完成了各項工作任務(wù)。
1、基層黨建：一年來，我校全面加強黨對教育體育工作的領(lǐng)導(dǎo)，落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果；實施“智慧黨建”三年行動計劃，完成支部規(guī)范化建設(shè)任務(wù)，促進黨建與教育教學(xué)工作雙推進。
2、黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)：我校不斷完善廉政風(fēng)險防控體系，杜絕違紀(jì)違法案件和行業(yè)不正之風(fēng)問題發(fā)生。
3、安全維穩(wěn)：一直以來，學(xué)校堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，重視和加強學(xué)校的安全教育工作。學(xué)校成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，認(rèn)真開展安全應(yīng)急演練。加強對師生抗震防震、道路交通安全知識的宣傳，努力提升師生的法制紀(jì)律觀念和安全意識技能。通過收集安全知識資料、刊出安全知識專刊，對師生進行家庭生活、戶外活動、社會生活、交通、消防、禁毒、預(yù)防傳染病等安全知識教育和自護自救教育。為配合安全教育，學(xué)校制定了勐堆中學(xué)安全協(xié)議書，從教師到學(xué)生層層簽訂責(zé)任狀。加強與鄉(xiāng)邊防派出所和刑偵中隊的聯(lián)系，加大校園周邊環(huán)境整治的力度，確保師生的生命財產(chǎn)安全。堅決禁止“三無”食品進入校園，繼續(xù)使用點名制度，嚴(yán)明校紀(jì)校規(guī)，防止學(xué)生意外傷害事件的發(fā)生。
學(xué)校定期開展安全工作檢查，及時排除安全隱患。通過召開學(xué)生家長會，增強家長的安全意識，增長安全知識，明確學(xué)生傷害事故的處理，嚴(yán)禁子女騎自行車或摩托車到校上課。為確保師生安全，學(xué)校成立了護校隊，每天加大對校園的安全巡邏，加強安全監(jiān)督檢查，消除安全隱患。要求班主任及科任教師跟學(xué)生做到一天三見面，充分利用每周一與周五集隊時間加強生活安全、生產(chǎn)安全、生命安全、飲食安全等方面的教育。周五下午學(xué)生放學(xué)由值日領(lǐng)導(dǎo)與值周教師共同維持學(xué)校大門的交通秩序，確保學(xué)生的交通安全。
我校建立健全各種校園安全制度、預(yù)案，并嚴(yán)格加以落實各項制度。同時，不斷加強安全防控體系建設(shè)，防范安全責(zé)任事故發(fā)生，一年來，我校無任何安全事故發(fā)生。
4、教育質(zhì)量
（1）我校嚴(yán)格落實各項教育教學(xué)制度，全面消除大班額；
（2）我校歷來高度重視教育教學(xué)質(zhì)量，我校在2020年初中學(xué)業(yè)水平考試實考成績位居全縣第三名；
（3）我校開齊開足音樂、體育、美術(shù)、勞動和心理健康教育課程，確保了學(xué)生每天鍛煉不少于1小時、平均每天勞動不少于1小時；學(xué)校建立心理輔導(dǎo)室，設(shè)有心理輔導(dǎo)兼職教師2人，相關(guān)各項工作正常、有序開展；學(xué)校嚴(yán)格落實青少年綜合素質(zhì)拓展實踐活動的各項制度，并認(rèn)真開展青少年綜合素質(zhì)拓展實踐活動。
5、控輟保學(xué)
（1）我校不斷建立健全控輟保學(xué)各項工作制度，并嚴(yán)格加以落實，一年來，我校無輟學(xué)學(xué)生。
（2）我校有適齡殘疾兒童少年共8人，其中5人隨班就讀，另外3人以送教上門開展教學(xué)。
（3）我校全面實施小學(xué)畢業(yè)生整班接收制度，2020年度，我鄉(xiāng)小學(xué)畢業(yè)生共238人，其中202人進入我校就讀，其余36人22人就讀鎮(zhèn)康一中，3人就讀勐捧中學(xué)，1人回四川就讀，10人緬籍因疫情無法返校就讀。
（4）我校嚴(yán)格落實應(yīng)屆初中畢業(yè)生升追蹤制度，2020年度，我校應(yīng)屆畢業(yè)學(xué)生共計207人，目前全部進入高一級學(xué)校就讀。
6、 疫情防控：我校歷來高度重視各項疫情防控工作，自新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，學(xué)校嚴(yán)格落實各項防控制度，結(jié)合校情，建立健全各項疫情防控工作制度，一年來，疫情防控工作取得一定成效。
7、經(jīng)費使用。我校不斷建立健全各類教育專項資金使用制度，年內(nèi)，我校各類教育專項資金使用規(guī)范。
8、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是一年來，我校認(rèn)真完成了義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善、能力提升項目，廁所革命項目和洗手臺建設(shè)任務(wù)；二是我校建有完善的各種教學(xué)儀器使用制度，一年來、各種教學(xué)儀器、音體美、圖書、信息技術(shù)、心理健康等教育體育裝備應(yīng)用，率達80%以上。
9、教育科研。2020年我校申報市級立項課題1個。
10、 隊伍建設(shè)。一是我校嚴(yán)格落實校長培訓(xùn)制度；二是積極參加各級各類教師培訓(xùn)，年內(nèi)已完成縣教育體育局組織參加的“國培計劃”、省培項目、市級培訓(xùn)任務(wù)。
11、教育管理。一是我校嚴(yán)格規(guī)范學(xué)生學(xué)籍管理工作，檔案完善，每名學(xué)生建立了一生一檔工作落實情況；二是學(xué)校嚴(yán)格落實“六大校園”建設(shè)工作，各項工作建立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并有實施方案；三是學(xué)校精準(zhǔn)認(rèn)定家庭經(jīng)濟困難學(xué)生、精準(zhǔn)實施資助工作任務(wù)。四是我校歷來重視語言文字工作，并于2018年取得省級語言文字示范校，目前，學(xué)校語言文字規(guī)范化達標(biāo)創(chuàng)建工作正向更高水平邁進。五是學(xué)校嚴(yán)格落實招生制度，各級各類考試實現(xiàn)平安考試、誠信考試，市級教育質(zhì)量監(jiān)測鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間、學(xué)校之間實行交叉監(jiān)考。
12、根據(jù)上級部門關(guān)于教育脫貧攻堅工作文件的精神，為切實幫助貧困學(xué)生改善學(xué)習(xí)過程中生活方面的困難。一是強化組織領(lǐng)導(dǎo)。我校結(jié)合實際，成立了以校長為組長，各中層領(lǐng)導(dǎo)為成員的脫貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并由學(xué)校教務(wù)處負(fù)責(zé)資助貧困生工作，監(jiān)督落實各班貧困生資助及教育工作。二是建立貧困學(xué)生檔案。摸清貧困生及貧困生家庭的基本信息，了解貧困原因，方便教師在平時工作中給予恰當(dāng)幫扶。三是多次開展全體職工家訪活動，2020年來，我校開展家訪活動18次，家訪學(xué)生涉及1130人次。四是通過多種途徑，對學(xué)生進行教育。培養(yǎng)孩子的健康心理，讓貧困生走出家庭貧困的陰影；生活上給予幫助，解決孩子們的后顧之憂；在學(xué)習(xí)上進行幫扶，幫助他們提高成績。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制54人。在職實有54人，其中： 財政全額保障54人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中： 離休 0人，退休13人。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入877.5482萬元，其中：一般公共預(yù)算877.5482萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加59.8082萬元，增長率0.073%，主要增加率在于工資正常晉升和人員增加
（二）財政撥款收入情況
2021部門財政撥款收入 877.5482 萬元，其中:本年收入 877.5482萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 877.5482萬元（本級財力877.5482萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加59.8082萬元，增長率0.073%，主要增加率在于工資正常晉升和人員增加。
預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 877.5482萬元。財政撥款安排支出 877.5482萬元，其中：基本支出 877.5482萬元，與上年對比增加59.8082萬元，增長率0.073%。；項目支出0萬元，與上年持平。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：初中教育725.8686萬元、社會保障和就業(yè)支出89.5525萬元、衛(wèi)生健康支出62.1270萬元。
市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2021年無此預(yù)算
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2021年無政府采購預(yù)算。
部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本單位無此預(yù)算
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2021年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：
預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數(shù)
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本單位無相關(guān)公開內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
于截至2020年12月31日總資產(chǎn) 1651.72萬元,其中:流動資產(chǎn)103.95 萬元，較上年增長97.63%，占資產(chǎn)總額 6.29%；固定資產(chǎn)1547.77萬元，較上年增長647.62 %，占資產(chǎn)總額 93.71% ；在建工程 0萬元，較上年增長 % ，占資產(chǎn)總額 0.00% ；長期投資 0 萬元 ，占資產(chǎn)總額 0.00%；無形資產(chǎn) 0萬元，較上年增長 % ，占資產(chǎn)總額 0.00%；公共基礎(chǔ)設(shè)施 0萬元，占資產(chǎn)總額 0.00% ；政府儲備物資 0萬元，占資產(chǎn)總額 0.00 % ；文物文化資產(chǎn) 0 萬元，占資產(chǎn)總額 0.00 % ；保障性住房 0萬元，占資產(chǎn)總額 0.00 % 。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號