目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，培養(yǎng)德智體全面發(fā)展的四有新人。認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國義務(wù)教育法》、《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》、《中華人民共和國預(yù)防未成年人犯罪法》和《中華人民共和國教師法》，依法治校，依法治教。鞏固"普九"成果，控制學(xué)生流失，確保"四率"達(dá)標(biāo)。嚴(yán)格按教育、物價(jià)部門制定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，制止一切亂收費(fèi)行為。重視未成年人思想道德建設(shè)，培養(yǎng)學(xué)生良好行為習(xí)慣，先成人后成才。加強(qiáng)安全衛(wèi)生教育。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.隊(duì)伍建設(shè)
(1)學(xué)校班子建設(shè) ；(2)隊(duì)伍建設(shè)
2、德育工作
學(xué)校要堅(jiān)持德育為先，加強(qiáng)學(xué)生德育訓(xùn)練。
一是優(yōu)化德育定位；二是改革德育體制；三是創(chuàng)新德育模式；
四是提高德育能力。
3、安全工作
穩(wěn)定是壓倒一切的大局，全力維護(hù)穩(wěn)定，保持良好的校園治安秩序。
4、教學(xué)工作
一是要根據(jù)課程改革的要求，修訂教學(xué)常規(guī)和管理檢查辦法，重建或完善電教、實(shí)驗(yàn)、指導(dǎo)綜合實(shí)踐活動(dòng)、德育導(dǎo)師制、教學(xué)班管理、學(xué)生及教師發(fā)展性評(píng)價(jià)等規(guī)章和方案，對(duì)其提出明確、具體的要求。
二要根據(jù)《省教育廳關(guān)于加強(qiáng)中小學(xué)校園精細(xì)化管理的意見》,不斷加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，夯實(shí)管理過程，提高管理成效。
三是嚴(yán)格按照《關(guān)于印發(fā)云南省義務(wù)教育課程實(shí)施計(jì)劃(試行)的通知》的要求，制定新學(xué)期工作計(jì)劃和教學(xué)活動(dòng)。嚴(yán)格執(zhí)行課程計(jì)劃，認(rèn)真按照教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)要求組織教學(xué)活動(dòng)。
四要按照〈〈鎮(zhèn)康縣基礎(chǔ)教育課程改革實(shí)施工作方案〉〉，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，推進(jìn)課改工作。
五是要把考風(fēng)考紀(jì)放在一個(gè)重要位置上，以良好的考風(fēng)考紀(jì)促進(jìn)良好教風(fēng)學(xué)風(fēng)的形成。本學(xué)期安排兩次大考即期中考和期末考，并加強(qiáng)平時(shí)的考試和訓(xùn)練。及時(shí)舉行質(zhì)量分析會(huì)，并對(duì)學(xué)生存在的問題及時(shí)采取有效的措施。
六是要求每一位教師要認(rèn)真編寫教案，按規(guī)定布置和批改作業(yè)，教導(dǎo)處將組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查，并進(jìn)行登記和公布。
八是努力做好鞏生工作。
九是充分發(fā)揮教研組的作用，有創(chuàng)新地開展教研活動(dòng)。
5、后勤工作
以“后勤工作為教學(xué)服務(wù)、為師生服務(wù)”為宗旨，開源節(jié)流，力求為全校師生創(chuàng)造一個(gè)良好的工作、學(xué)習(xí)環(huán)境，保證學(xué)校教育教學(xué)計(jì)劃完成。本學(xué)期的主要工作有：(1)加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)的管理。(2)改善寄宿生的住宿條件。(3)盡力改善辦條件。(5)整理圖書閱覽室。(6)完善后勤管理制度。(7)使用熱水工程。(8)啟用新的綜合樓。
6、畢業(yè)班工作
中考是一所初中校的辦學(xué)水平的“試金石”，我們對(duì)畢業(yè)班的工作只能做好，絕沒有退路，因此我們一定要統(tǒng)一思想，精誠合作，鐵心拼搏。加強(qiáng)畢業(yè)班的領(lǐng)導(dǎo)，按照“抓早、抓實(shí)、抓落實(shí)”的原則，根據(jù)實(shí)際，認(rèn)真分析研究，統(tǒng)籌安排，胸有成竹。
加強(qiáng)管理，力爭(zhēng)飛躍，深入分析前一屆的得失和本屆的實(shí)際情況，找出薄弱環(huán)節(jié)和薄弱學(xué)科，科學(xué)制定補(bǔ)救措施和工作計(jì)劃，努力提高報(bào)考率、合格率和優(yōu)秀率。做好學(xué)生的思想工作，增強(qiáng)學(xué)生的學(xué)習(xí)自覺性、信心、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。舉行家長(zhǎng)會(huì)，加強(qiáng)家校聯(lián)系。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)部門2019年末實(shí)有人員編制101人。其中：專技人員：99人，工勤人員：2人。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)部門2019年度收入合計(jì)1,728.68萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,675.2萬元，占總收入的96.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入53.48萬元，占總收入的3.09%。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)部門2019年度支出合計(jì)1,757.76萬元。其中：基本支出1,562.09萬元，占總支出的88.87%；項(xiàng)目支出195.68萬元，占總支出的11.13%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,562.09萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的99.68%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0.32%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出195.68萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,704.28萬元,占本年支出合計(jì)的96.96%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出1,489.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.41%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出127.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.5%。
3.衛(wèi)生健康（類）支出86.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.08%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
我校無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入和支出
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元.
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)部門資產(chǎn)總額1085.32萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)117.68萬元，固定資產(chǎn)994.90萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。
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三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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