目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
2、按照本校教師的在職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
3、根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
4、積極辦好本校教育，加強職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
5、在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
6、按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
7、按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
8、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
1、繼續(xù)推進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量，著力培養(yǎng)有特色富有創(chuàng)新精神的高素質(zhì)教師隊伍。
教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的立校之基，一年來，我校把提高教學(xué)質(zhì)量放在更加突出的位置上，時刻關(guān)注和及時解決教學(xué)工作中的新情況、新問題，正確處理好規(guī)模與質(zhì)量、教學(xué)與科研、創(chuàng)新機制與從嚴(yán)管理等方面的關(guān)系，從質(zhì)量觀念、管理體制、激勵機制、建設(shè)投入等方面入手，進(jìn)一步加強教學(xué)工作、深化教學(xué)改革，提高教育教學(xué)質(zhì)量。
2、繼續(xù)實施“人才強校”戰(zhàn)略，著力建設(shè)高水平的教師隊伍。
人才是學(xué)校發(fā)展的根本。建設(shè)一支高水平的教師隊伍，是學(xué)校上質(zhì)量上水平的關(guān)鍵所在。要堅持黨管人才的原則，從思想上高度重視、從機制上不斷優(yōu)化、從政策上適當(dāng)傾斜、從經(jīng)費上加大投入，為人才的培養(yǎng)、引進(jìn)、使用和穩(wěn)定創(chuàng)造良好的制度、機制和政策環(huán)境。 高度重視青年人才培養(yǎng)，關(guān)心和愛護(hù)青年人的成長，注重加強對青年教師教學(xué)能力和科研能力的培養(yǎng)，促進(jìn)青年教師綜合素質(zhì)的提高，造就一大批具有創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Φ闹星嗄杲虒W(xué)和學(xué)術(shù)骨干，形成可持續(xù)發(fā)展的人才學(xué)術(shù)梯隊。
3、積極推動管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化學(xué)校管理體制。
依法治校、科學(xué)管理是推進(jìn)學(xué)校科學(xué)發(fā)展的重要措施。面對學(xué)校辦學(xué)的新形勢、新任務(wù)、新目標(biāo)和新要求，必須不斷完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新管理機制。 繼續(xù)改革和不斷完善學(xué)校內(nèi)部管理體制。根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整機構(gòu)，明確職責(zé)范圍，理順關(guān)系，強化崗位責(zé)任，完善各類人員考核辦法。繼續(xù)深化人事制度改革，探索實施全員聘任制的有效途徑，以業(yè)績和質(zhì)量為導(dǎo)向完善分配制度，建立健全激勵和約束機制。繼續(xù)完善管理重心下移工作，進(jìn)一步明確責(zé)、權(quán)、利的關(guān)系，充分發(fā)揮學(xué)校在教育教學(xué)、教研和學(xué)科建設(shè)中的主體作用。
4、全面開展和諧學(xué)校建設(shè)，致力營造良好育人環(huán)境。
當(dāng)前加強和諧學(xué)校建設(shè)就是要立足學(xué)校實際，以解決師生員工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題為重點，深化內(nèi)部改革，激發(fā)創(chuàng)新活力，弘揚校園文化，營造和諧氛圍，促進(jìn)學(xué)校發(fā)展。 以營造穩(wěn)定的校園秩序為目的，落實“誰主管誰負(fù)責(zé)”的工作要求，切實抓好師生安全教育，完善突發(fā)事件應(yīng)急處置機制，加大學(xué)校周邊治安綜合治理力度，推進(jìn)平安校園建設(shè)。
5、科學(xué)推進(jìn)辦學(xué)基礎(chǔ)建設(shè)，持續(xù)改善辦學(xué)條件。
進(jìn)一步完善公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，整治和優(yōu)化校園環(huán)境，為師生員工提供優(yōu)質(zhì)、高效、便利的工作、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境與條件。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)部門2019年度部門決算編報的單位共1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)部門2019年末實有人員編制55人。其中：專技教師53人，工勤人員2人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)部門2019年度收入合計934.05萬元。其中：財政撥款收入899.72萬元，占總收入的96.32%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入34.33萬元，占總收入的3.68%。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)部門2019年度支出合計955.31萬元。其中：基本支出821.69萬元，占總支出的86.01%；項目支出133.62萬元，占總支出的13.99%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出821.69萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的99.03%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0.97%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出133.62萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出927.42萬元,占本年支出合計的97.08%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出824.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.88%。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出58.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.28%。
3.衛(wèi)生健康（類）支出44.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.84%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
我校無“三公”經(jīng)費收支。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)部門資產(chǎn)總額448.50萬元，其中，流動資產(chǎn)114.36萬元，固定資產(chǎn)334.14萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9.24萬元，其中;流動資產(chǎn)減少67.70萬元，固定資產(chǎn)增加160.10萬元。
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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