鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室2019年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能：
二、部門基本情況：
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能：貫徹黨的教育方針，組織實施學前教育和小學教育。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
1.以教育綜合改革為契機，切實加強學校領(lǐng)導班子建設(shè)。
2.加強教學常規(guī)管理，以研促教。
3.加強教師隊伍建設(shè)，提高師資培訓力度。
4.認真做好學校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強，學校精神文明建設(shè)水平進一步提高。
6.“兩基”重中之重不動搖，狠抓控輟保學工作。
7.積極籌措資金改善辦學條件。
8.教育精準扶貧工作。
9.義務(wù)教育基本均衡發(fā)展各項指標達標完成情況良好。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年度部門決算編報的單位共15個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位15個。分別是：鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室 鎮(zhèn)康縣外經(jīng)貿(mào)希望小學 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)烏木村完全小學 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)回掌村完全小學 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)幫海村完全小學 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)安山村完全小學 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)新山村完全小學 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)蔡何村完全小學 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)麥地村完全小學 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心幼兒園 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)烏木村幼兒園 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)回掌村幼兒園 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)幫海村幼兒園 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)安山村幼兒園 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)蔡何村幼兒園。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室2019年末實有人員編制113人。其中：事業(yè)編制113人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年度收入合計2107.89萬元比上年增加16.18萬元。其中：財政撥款收入2008.11萬元，占總收入的95.27%，比上年同期減少82.3萬元，下降3.93%，主要原因是鎮(zhèn)康縣財政局預撥2018年生育保險10.76萬元、失業(yè)保險7.22萬元、工傷保險2.08萬元、醫(yī)療保險73.15萬元使用“其他收入”科目；事業(yè)收入4.8萬元，占總收入的0.22%，比上年同期增加100%，主要原因是因上年度學前在班幼兒所收取的保教費使用“其他收入”科目；其他收入94.98萬元，占總收入的4.51%，比上年同期增加93.68萬元，提高7206.15%，主要原因：有預算外其他收入1.77萬元；鎮(zhèn)康縣財政局預撥2018年生育保險10.76萬元、失業(yè)保險7.22萬元、工傷保險2.08萬元、醫(yī)療保險73.15萬元使用“其他收入”科目。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年度支出合計2174.38萬元，比上年增加22.31萬元。其中：基本支出1910.5萬元，占總支出的87.86％，比上年同期增加219.38萬元，提高12.97%，主要原因是因為2019年寄宿生生活補助和營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費（中央資金）科目為“基本支出”科目；項目支出263.88萬元，占總支出的12.14％，比上年減少197.07萬元，下降42.75%，主要原因是2019年寄宿生生活補助和營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費（中央資金）科目為“基本支出”科目。
（一）基本支出情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年度用于保障教辦室及其下屬各校（園）正常運轉(zhuǎn)的基本支出1910.5萬元。其中：工資福利支出1700.42萬元占基本支出的89％、商品和服務(wù)支出66.22萬元占基本支出的3.47％、對個人和家庭的補助支出143.86萬元占基本支出的7.53％。
（二）項目支出情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年度為完成教辦室及其下屬各校（園）事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的項目支出263.88萬元。其中：商品和服務(wù)支出122.46萬元占項目支出的46.41％、對個人和家庭的補助支出141.42萬元占項目支出的53.59％。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年度一般公共預算財政撥款支出2047.66萬元,占本年支出合計的94.17%。與上年對比減少53.76萬元,主要原是使用歷年其他收入用于教育基本均衡發(fā)展，提高其他收入資金使用效率。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育支出1776.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.74%。（1）用于一般行政管理事務(wù)“對個人和家庭的補助”支出8.44萬元；（2）用于學前教育支出40.8萬元，其中“商品和服務(wù)支出”13.34萬元、“對個人和家庭的補助”支出27.46萬元；（3）用于小學教育1711.87萬元，其中“工資福利支出”1363.04萬元、“商品和服務(wù)支出”138.18萬元、“對個人和家庭的補助”支出210.65萬元；（4）用于其他普通教育支出11.95萬元，其中“商品和服務(wù)支出”1.95萬元、“對個人和家庭的補助”支出10萬元；（5）用于特殊學校教育“商品和服務(wù)支出”1.8萬元；（6）用于其他教育支出“對個人和家庭的補助”支出1.18萬元。
6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)支出137.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.69%。主要用于“工資福利支出”137.07萬元。
9.衛(wèi)生健康支出107.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.23%。主要用于“工資福利支出”107.11萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水支出27.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.34%。主要用于“對個人和家庭的補助”27.45萬元。
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于【請補充詳細信息】（相關(guān)支出情況）；
19.住房保障（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為3.16萬元，支出決算為萬3.16元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.16萬元，完成預算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預算的100%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.26萬元，增長8.97%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.26萬元，增長8.97%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是車輛使用年限長，修理費增加0.26萬元。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.16萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.16萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出3.16萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展教育教學活動（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。主要原因是上年度預算、決算都為0萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門資產(chǎn)總額1631.14萬元，其中，流動資產(chǎn)118.4萬元，固定資產(chǎn)1512.74萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加819.27萬元，其中;流動資產(chǎn)減少420.16萬元，固定資產(chǎn)增加1239.43萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加（減少）0萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物22961平方米，賬面原值353.65萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
（附表9—附表11不在導出的決算公開表中，需將下發(fā)的電子表格中復制粘貼在導出的決算公開表后，根據(jù)下發(fā)的填寫說明自行填寫）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。
不涉及專用名詞。
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室2019年度部門決算公開數(shù)據(jù).xls
滇公網(wǎng)安備53092402000102號