臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級部門2019年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國家的教育方針、法律、法規(guī)，政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定全縣教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實施工作。
（2）規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校思想政治工作、德育工作以及精神文明建設(shè)；督促、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直學(xué)校（園）安全工作。
（3）統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進(jìn)農(nóng)科教結(jié)合；負(fù)責(zé)全縣完中、中等職業(yè)學(xué)校、中等成人學(xué)校和縣直中等及其以下各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷的報批工作；指導(dǎo)社會力量辦學(xué)以及教育對外交流與合作工作。
（4）管理、指導(dǎo)全縣教育教學(xué)和教育科研工作，制定并組織實施教育科研規(guī)劃；組織實施鞏固提高工作及職能范圍內(nèi)學(xué)校辦學(xué)水平的督導(dǎo)與評估；指導(dǎo)教育學(xué)會工作以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直各校（園）、教育技術(shù)的應(yīng)用和推廣。
（5）統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費；參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資及教育收費的政策；負(fù)責(zé)本級教育經(jīng)費的分配；配合縣財政局及相關(guān)部門做好中央和省、市補教育專款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況；加強教育收費管理；規(guī)劃指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援助、合作與交流項目；指導(dǎo)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和校辦產(chǎn)業(yè)工作；負(fù)責(zé)教育信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作。
（6）主管全縣的教師工作；組織實施教師資格制度；研究提出各類學(xué)校的編制標(biāo)準(zhǔn)；會同有關(guān)部門按照上級有關(guān)精神制定教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊伍建設(shè)工作。
（7）會同有關(guān)部門制定各類中等專業(yè)學(xué)校的招生計劃；組織實施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；配合有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
（8）督促和宏觀指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的行風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察和審計工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的工、青、婦等群團工作，推進(jìn)學(xué)校民主管理，加強學(xué)校民主監(jiān)督。
（9）指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育工作，對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室和學(xué)校的各項工作進(jìn)行督導(dǎo)、評估。
（10）承辦縣委、縣人民政府及市教育體育局交辦的其他事項。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
2019年，鎮(zhèn)康縣教育工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市教育體育局的指導(dǎo)幫助下，認(rèn)真落實全國、全省、全市、全縣教育工作會議精神，準(zhǔn)確把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，主動適應(yīng)新常態(tài)，更加注重以問題導(dǎo)向引領(lǐng)改革創(chuàng)新，更加注重以目標(biāo)任務(wù)倒逼工作落實，更加注重促公平、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量，全面深化綜合改革，全面推進(jìn)依法治教，全面落實立德樹人各項任務(wù)，扎實做好各項工作。
1、深化黨建強基工程，加強黨對教育體育事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)。“不忘初心、牢記使命”主題教育扎實開展，基層黨組織建設(shè)得到加強、黨風(fēng)廉政主體責(zé)任得到強化，守牢意識形態(tài)主陣地。
2、深化教育固本工程，打造高素質(zhì)專業(yè)化教師隊伍。加強師資隊伍優(yōu)化、加強教師素質(zhì)提升、加強師德師風(fēng)建設(shè)。
3、深化實踐育人工程，著力推進(jìn)未成年思想道德建設(shè)。學(xué)校德育全力推進(jìn)，文明校園全面提升，校外活動全程助力。
4、深化民生解難工程，努力辦好人民滿意的教育。學(xué)前教育辦學(xué)水平得到提升，義務(wù)教育加快向優(yōu)質(zhì)均衡目標(biāo)邁進(jìn)，高中階段教育普及攻堅穩(wěn)步推進(jìn)，民辦教育、民族教育和教育對外交流合作健康發(fā)展，教育教學(xué)條件持續(xù)改善。
5、深化教育脫貧攻堅工程，為全市脫貧攻堅工作奠定基礎(chǔ)。全面落實各項教育惠民政策、全力推進(jìn)職業(yè)教扶貧，認(rèn)真落實集中連片特困地區(qū)鄉(xiāng)村教師生活補助政策、控輟保學(xué)有成效、語言文字規(guī)范化建設(shè)工作得到強化。
6、深化體育創(chuàng)強工程，創(chuàng)建文化體育建設(shè)示范區(qū)。廣泛開展全民健身活動，建設(shè)便民體育設(shè)施，發(fā)展競技體育，大力推進(jìn)學(xué)校體育發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：鎮(zhèn)康縣教育局本級
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級部門2019年末實有人員編制53人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級部門2019年度收入合計9,373.45萬元。其中：財政撥款收入9,166.1萬元，占總收入的97.79%；其他收入207.35萬元，占總收入的2.21%。上年為教育體育系統(tǒng)匯總決算數(shù)據(jù)上報，今年才分開分開單行決算不作對比。
二、支出決算情況說明
臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級部門2019年度支出合計3,909.23萬元。其中：基本支出1,604.09萬元，占總支出的41.03%；項目支出2,305.15萬元，占總支出的58.97%；上年為教育體育系統(tǒng)匯總決算數(shù)據(jù)上報，今年才分開分開單行決算不作對比。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,604.09萬元。上年為教育體育系統(tǒng)匯總決算數(shù)據(jù)上報，今年才分開分開單行決算不作對比。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的82.29%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的17.71%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,305.15萬元。上年為教育體育系統(tǒng)匯總決算數(shù)據(jù)上報，今年才分開分開單行決算不作對比。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,465.82萬元,占本年支出合計的88.66%。上年為教育體育系統(tǒng)匯總決算數(shù)據(jù)上報，今年才分開分開單行決算不作對比。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出3,084.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89%。
（1）教育管理事務(wù)837.83萬元，占教育支出的27.16%，主要用于保障教育體育局本級人員經(jīng)費和日常運行；
（2）普通教育1667.53萬元，占教育支出的54.06%。按項級科目劃分具體為：
學(xué)前教育849.13萬元，占普通教育支出的50.92%，主要用于下屬幼兒園房屋建筑物構(gòu)建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
小學(xué)教育122.52萬元、初中教育253.58萬元，義務(wù)教育階段合計為376.1萬元，占普通教育支出的22.55%，主要用于義務(wù)教育階段學(xué)校的房屋建筑物構(gòu)建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
高中教育366.2萬元，占普通教育支出的21.96%，主要用于保障普通高中各級各類學(xué)生補助資金；
高等教育32.2萬元，占普通教育支出的1.93%，主要用于保障高等教育各級各類學(xué)生補助資金；
其他普通教育43.9萬元，占普通教育支出的2.63%，主要用于國培計劃中央專項資金、學(xué)前教育及民辦教育發(fā)展專項資金、鄉(xiāng)村優(yōu)秀教師獎勵經(jīng)費等；
（3）進(jìn)修及培訓(xùn)29.71萬元，占教育支出的0.96%，主要用于教師進(jìn)修學(xué)校教師培訓(xùn)；
（4）教育費附加安排的支出524.71萬元，占教育支出的17.01%，主要用于生源地信用助學(xué)貸款風(fēng)險補償、學(xué)生資助及移民子女扶助專項經(jīng)費、改善辦學(xué)條件補助，房屋建筑物購建等；
（5）其他教育支出24.05萬元，占教育支出的0.78%，主要用于義務(wù)教育均衡發(fā)展專項資金、國家助學(xué)金貸款獎補資金。
2.文化旅游體育與傳媒（類）支出244.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.04%。主要用于體育活動中心工作經(jīng)費、社會體育活動場所建設(shè)、政府購買人員工資.
3.社會保障和就業(yè)（類）支出83.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.42%。用于教育體育局本級全額撥款單位繳納社保經(jīng)費；
4.衛(wèi)生健康（類）支出52.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.53%。主要用于教育體育局本級在職在編職工醫(yī)療保險；
5.農(nóng)林水（類）支出0.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于學(xué)生“雨露計劃”項目資金補助。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為89.18萬元，支出決算為10.7萬元，完成預(yù)算的12.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8.49萬元，完成預(yù)算的1.45%；公務(wù)接待費支出決算為2.21萬元，完成預(yù)算的10.89%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因教育體育局本級嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴(yán)格預(yù)算管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。從嚴(yán)控制公車、會議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少12.64萬元，減少54.15%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少13.74萬元，減少61.82%；公務(wù)接待費支出決算增加1.1萬元，增長98.69%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因從嚴(yán)控制公車、會議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。公務(wù)接待增加原因，2019年鎮(zhèn)康縣教育局機構(gòu)改革，組建鎮(zhèn)康縣教育體育局，部門職能職責(zé)變動，工作任務(wù)以及人員增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.49萬元，占79.31%；公務(wù)接待費支出2.21萬元，占20.69%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.49萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出8.49萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出2.21萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出2.21萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育體育局本級開展有關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出119.21萬元，上年為教育體育系統(tǒng)匯總決算數(shù)據(jù)上報，今年才分開分開單行決算不作對比。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級部門資產(chǎn)總額7222.91萬元，其中，流動資產(chǎn)6463.57萬元，固定資產(chǎn)752.58萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)6.76萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2961.18萬元，其中;流動資產(chǎn)增加2984.61萬元，固定資產(chǎn)增加37.99萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額25.4萬元,其中：政府采購貨物支出25.4萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。用于辦公設(shè)備采購：教學(xué)診斷質(zhì)量檢測分析系統(tǒng)1套15萬元、辦公臺式機3臺1.40萬元，打印機2臺0.39萬元，培訓(xùn)中心視頻會議音響設(shè)備1.9萬元，培訓(xùn)中心球場路燈2.2萬元，復(fù)印機1臺2.98萬元，辦公沙發(fā)2組0.84萬元；檔案柜10組0.69萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
本年度本單位無需要特別說明的其他重要事項
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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