臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級部門2019年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國家的教育方針、法律、法規(guī)，政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定全縣教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點、結構、速度，指導、協(xié)調實施工作。
（2）規(guī)劃、指導各類學校思想政治工作、德育工作以及精神文明建設；督促、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直學校（園）安全工作。
（3）統(tǒng)籌管理基礎教育、職業(yè)教育和成人教育，促進農科教結合；負責全縣完中、中等職業(yè)學校、中等成人學校和縣直中等及其以下各類學校的建立、調整、撤銷的報批工作；指導社會力量辦學以及教育對外交流與合作工作。
（4）管理、指導全縣教育教學和教育科研工作，制定并組織實施教育科研規(guī)劃；組織實施鞏固提高工作及職能范圍內學校辦學水平的督導與評估；指導教育學會工作以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直各校（園）、教育技術的應用和推廣。
（5）統(tǒng)籌管理教育經費；參與擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資及教育收費的政策；負責本級教育經費的分配；配合縣財政局及相關部門做好中央和省、市補教育專款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經費的籌措和使用情況；加強教育收費管理；規(guī)劃指導、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援助、合作與交流項目；指導各類學校勤工儉學和校辦產業(yè)工作；負責教育信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責學生資助工作。
（6）主管全縣的教師工作；組織實施教師資格制度；研究提出各類學校的編制標準；會同有關部門按照上級有關精神制定教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關政策，指導學校內部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設工作。
（7）會同有關部門制定各類中等專業(yè)學校的招生計劃；組織實施各類高等、中等學歷教育的招生考試工作；配合有關部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導工作。
（8）督促和宏觀指導全縣教育系統(tǒng)的行風建設、紀律檢查、行政監(jiān)察和審計工作；指導教育系統(tǒng)的工、青、婦等群團工作，推進學校民主管理，加強學校民主監(jiān)督。
（9）指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育工作，對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室和學校的各項工作進行督導、評估。
（10）承辦縣委、縣人民政府及市教育體育局交辦的其他事項。
（二）2019年度重點工作任務介紹
2019年，鎮(zhèn)康縣教育工作在縣委、縣政府的正確領導和市教育體育局的指導幫助下，認真落實全國、全省、全市、全縣教育工作會議精神，準確把握穩(wěn)中求進的工作總基調，主動適應新常態(tài)，更加注重以問題導向引領改革創(chuàng)新，更加注重以目標任務倒逼工作落實，更加注重促公平、調結構、提質量，全面深化綜合改革，全面推進依法治教，全面落實立德樹人各項任務，扎實做好各項工作。
1、深化黨建強基工程，加強黨對教育體育事業(yè)的全面領導。“不忘初心、牢記使命”主題教育扎實開展，基層黨組織建設得到加強、黨風廉政主體責任得到強化，守牢意識形態(tài)主陣地。
2、深化教育固本工程，打造高素質專業(yè)化教師隊伍。加強師資隊伍優(yōu)化、加強教師素質提升、加強師德師風建設。
3、深化實踐育人工程，著力推進未成年思想道德建設。學校德育全力推進，文明校園全面提升，校外活動全程助力。
4、深化民生解難工程，努力辦好人民滿意的教育。學前教育辦學水平得到提升，義務教育加快向優(yōu)質均衡目標邁進，高中階段教育普及攻堅穩(wěn)步推進，民辦教育、民族教育和教育對外交流合作健康發(fā)展，教育教學條件持續(xù)改善。
5、深化教育脫貧攻堅工程，為全市脫貧攻堅工作奠定基礎。全面落實各項教育惠民政策、全力推進職業(yè)教扶貧，認真落實集中連片特困地區(qū)鄉(xiāng)村教師生活補助政策、控輟保學有成效、語言文字規(guī)范化建設工作得到強化。
6、深化體育創(chuàng)強工程，創(chuàng)建文化體育建設示范區(qū)。廣泛開展全民健身活動，建設便民體育設施，發(fā)展競技體育，大力推進學校體育發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：鎮(zhèn)康縣教育局本級
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級部門2019年末實有人員編制53人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級部門2019年度收入合計9,373.45萬元。其中：財政撥款收入9,166.1萬元，占總收入的97.79%；其他收入207.35萬元，占總收入的2.21%。上年為教育體育系統(tǒng)匯總決算數(shù)據(jù)上報，今年才分開分開單行決算不作對比。
二、支出決算情況說明
臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級部門2019年度支出合計3,909.23萬元。其中：基本支出1,604.09萬元，占總支出的41.03%；項目支出2,305.15萬元，占總支出的58.97%；上年為教育體育系統(tǒng)匯總決算數(shù)據(jù)上報，今年才分開分開單行決算不作對比。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,604.09萬元。上年為教育體育系統(tǒng)匯總決算數(shù)據(jù)上報，今年才分開分開單行決算不作對比。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的82.29%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的17.71%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2,305.15萬元。上年為教育體育系統(tǒng)匯總決算數(shù)據(jù)上報，今年才分開分開單行決算不作對比。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級部門2019年度一般公共預算財政撥款支出3,465.82萬元,占本年支出合計的88.66%。上年為教育體育系統(tǒng)匯總決算數(shù)據(jù)上報，今年才分開分開單行決算不作對比。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出3,084.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的89%。
（1）教育管理事務837.83萬元，占教育支出的27.16%，主要用于保障教育體育局本級人員經費和日常運行；
（2）普通教育1667.53萬元，占教育支出的54.06%。按項級科目劃分具體為：
學前教育849.13萬元，占普通教育支出的50.92%，主要用于下屬幼兒園房屋建筑物構建及基礎設施建設。
小學教育122.52萬元、初中教育253.58萬元，義務教育階段合計為376.1萬元，占普通教育支出的22.55%，主要用于義務教育階段學校的房屋建筑物構建及基礎設施建設；
高中教育366.2萬元，占普通教育支出的21.96%，主要用于保障普通高中各級各類學生補助資金；
高等教育32.2萬元，占普通教育支出的1.93%，主要用于保障高等教育各級各類學生補助資金；
其他普通教育43.9萬元，占普通教育支出的2.63%，主要用于國培計劃中央專項資金、學前教育及民辦教育發(fā)展專項資金、鄉(xiāng)村優(yōu)秀教師獎勵經費等；
（3）進修及培訓29.71萬元，占教育支出的0.96%，主要用于教師進修學校教師培訓；
（4）教育費附加安排的支出524.71萬元，占教育支出的17.01%，主要用于生源地信用助學貸款風險補償、學生資助及移民子女扶助專項經費、改善辦學條件補助，房屋建筑物購建等；
（5）其他教育支出24.05萬元，占教育支出的0.78%，主要用于義務教育均衡發(fā)展專項資金、國家助學金貸款獎補資金。
2.文化旅游體育與傳媒（類）支出244.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.04%。主要用于體育活動中心工作經費、社會體育活動場所建設、政府購買人員工資.
3.社會保障和就業(yè)（類）支出83.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.42%。用于教育體育局本級全額撥款單位繳納社保經費；
4.衛(wèi)生健康（類）支出52.95萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.53%。主要用于教育體育局本級在職在編職工醫(yī)療保險；
5.農林水（類）支出0.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于學生“雨露計劃”項目資金補助。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為89.18萬元，支出決算為10.7萬元，完成預算的12.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為8.49萬元，完成預算的1.45%；公務接待費支出決算為2.21萬元，完成預算的10.89%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因教育體育局本級嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴格預算管理，嚴格控制“三公”經費支出。從嚴控制公車、會議、培訓、差旅等支出，努力降低行政成本。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2018年減少12.64萬元，減少54.15%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少13.74萬元，減少61.82%；公務接待費支出決算增加1.1萬元，增長98.69%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因從嚴控制公車、會議、培訓、差旅等支出，努力降低行政成本。公務接待增加原因，2019年鎮(zhèn)康縣教育局機構改革，組建鎮(zhèn)康縣教育體育局，部門職能職責變動，工作任務以及人員增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出8.49萬元，占79.31%；公務接待費支出2.21萬元，占20.69%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出8.49萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出8.49萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出2.21萬元。其中：
國內接待費支出2.21萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育體育局本級開展有關工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級部門2019年機關運行經費支出119.21萬元，上年為教育體育系統(tǒng)匯總決算數(shù)據(jù)上報，今年才分開分開單行決算不作對比。
二、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，臨滄市鎮(zhèn)康縣教育局本級部門資產總額7222.91萬元，其中，流動資產6463.57萬元，固定資產752.58萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產6.76萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2961.18萬元，其中;流動資產增加2984.61萬元，固定資產增加37.99萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產增加0萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額25.4萬元,其中：政府采購貨物支出25.4萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。用于辦公設備采購：教學診斷質量檢測分析系統(tǒng)1套15萬元、辦公臺式機3臺1.40萬元，打印機2臺0.39萬元，培訓中心視頻會議音響設備1.9萬元，培訓中心球場路燈2.2萬元，復印機1臺2.98萬元，辦公沙發(fā)2組0.84萬元；檔案柜10組0.69萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
本年度本單位無需要特別說明的其他重要事項
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號