監(jiān)督索引號53092400336001000
鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2019年度部門決算
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣教育體育局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績效自評報(bào)告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣教育體育局概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國家的教育方針、法律、法規(guī)，政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施意見；擬定全縣教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實(shí)施工作。
（2）規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校思想政治工作、德育工作以及精神文明建設(shè)；督促、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直學(xué)校（園）安全工作。
（3）統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進(jìn)農(nóng)科教結(jié)合；負(fù)責(zé)全縣完中、中等職業(yè)學(xué)校、中等成人學(xué)校和縣直中等及其以下各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷的報(bào)批工作；指導(dǎo)社會力量辦學(xué)以及教育對外交流與合作工作。
（4）管理、指導(dǎo)全縣教育教學(xué)和教育科研工作，制定并組織實(shí)施教育科研規(guī)劃；組織實(shí)施鞏固提高工作及職能范圍內(nèi)學(xué)校辦學(xué)水平的督導(dǎo)與評估；指導(dǎo)教育學(xué)會工作以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直各校（園）、教育技術(shù)的應(yīng)用和推廣。
（5）統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)；參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資及教育收費(fèi)的政策；負(fù)責(zé)本級教育經(jīng)費(fèi)的分配；配合縣財(cái)政局及相關(guān)部門做好中央和省、市補(bǔ)教育專款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；加強(qiáng)教育收費(fèi)管理；規(guī)劃指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援助、合作與交流項(xiàng)目；指導(dǎo)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和校辦產(chǎn)業(yè)工作；負(fù)責(zé)教育信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作。
（6）主管全縣的教師工作；組織實(shí)施教師資格制度；研究提出各類學(xué)校的編制標(biāo)準(zhǔn)；會同有關(guān)部門按照上級有關(guān)精神制定教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作。
（7）會同有關(guān)部門制定各類中等專業(yè)學(xué)校的招生計(jì)劃；組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；配合有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
（8）督促和宏觀指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的行風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察和審計(jì)工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的工、青、婦等群團(tuán)工作，推進(jìn)學(xué)校民主管理，加強(qiáng)學(xué)校民主監(jiān)督。
（9）指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育工作，對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室和學(xué)校的各項(xiàng)工作進(jìn)行督導(dǎo)、評估。
（10）承辦縣委、縣人民政府及市教育體育局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年，鎮(zhèn)康縣教育工作在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市教育體育局的指導(dǎo)幫助下，認(rèn)真落實(shí)全國、全省、全市、全縣教育工作會議精神，準(zhǔn)確把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，更加注重以問題導(dǎo)向引領(lǐng)改革創(chuàng)新，更加注重以目標(biāo)任務(wù)倒逼工作落實(shí)，更加注重促公平、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量，全面深化綜合改革，全面推進(jìn)依法治教，全面落實(shí)立德樹人各項(xiàng)任務(wù)，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作。
1、深化黨建強(qiáng)基工程，加強(qiáng)黨對教育體育事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)。“不忘初心、牢記使命”主題教育扎實(shí)開展，基層黨組織建設(shè)得到加強(qiáng)、黨風(fēng)廉政主體責(zé)任得到強(qiáng)化，守牢意識形態(tài)主陣地。
2、深化教育固本工程，打造高素質(zhì)專業(yè)化教師隊(duì)伍。加強(qiáng)師資隊(duì)伍優(yōu)化、加強(qiáng)教師素質(zhì)提升、加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。
3、深化實(shí)踐育人工程，著力推進(jìn)未成年思想道德建設(shè)。學(xué)校德育全力推進(jìn)，文明校園全面提升，校外活動(dòng)全程助力。
4、深化民生解難工程，努力辦好人民滿意的教育。學(xué)前教育辦學(xué)水平得到提升，義務(wù)教育加快向優(yōu)質(zhì)均衡目標(biāo)邁進(jìn)，高中階段教育普及攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)，民辦教育、民族教育和教育對外交流合作健康發(fā)展，教育教學(xué)條件持續(xù)改善。
5、深化教育脫貧攻堅(jiān)工程，為全市脫貧攻堅(jiān)工作奠定基礎(chǔ)。全面落實(shí)各項(xiàng)教育惠民政策、全力推進(jìn)職業(yè)教扶貧，認(rèn)真落實(shí)集中連片特困地區(qū)鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助政策、控輟保學(xué)有成效、語言文字規(guī)范化建設(shè)工作得到強(qiáng)化。
6、深化體育創(chuàng)強(qiáng)工程，創(chuàng)建文化體育建設(shè)示范區(qū)。廣泛開展全民健身活動(dòng)，建設(shè)便民體育設(shè)施，發(fā)展競技體育，大力推進(jìn)學(xué)校體育發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共19個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位18個(gè)。分別是：
1、鎮(zhèn)康縣教育局(本級)
2、鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)
3、鎮(zhèn)康縣中心幼兒園
4、鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心
5、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室
6、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室
7、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室
8、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室
9、鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室
10、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室
11、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室
12、鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)
13、鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)
14、鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)
15、鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)
16、鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)
17、鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)
18、鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)
19、鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2019年末實(shí)有人員編制1823人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制1814人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人，事業(yè)人員1,786人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員2人。
離退休人員468人。其中：離休0人，退休468人。
實(shí)有車輛編制11輛，在編實(shí)有車輛9輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2019年度收入合計(jì)41,411.69萬元。其中：財(cái)政撥款收入39,780.29萬元，占總收入的96.06%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入44.46萬元，占總收入的0.11%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入1,586.94萬元，占總收入的3.83%。比上年同期增加596.63萬元，增長1.44%，主要原因：一是鎮(zhèn)康縣教育體育局下屬學(xué)校隨著在校學(xué)生規(guī)模增加，在職在編人員也不斷增加，人員支出增加，保障教育教學(xué)、體育工作運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生各類補(bǔ)助等也隨之增加；二是2019年鎮(zhèn)康縣教育局機(jī)構(gòu)改革，組建鎮(zhèn)康縣教育體育局，部門職能職責(zé)變動(dòng)，工作任務(wù)以及人員增加，所需工作經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2019年度支出合計(jì)36,455.3萬元。其中：基本支出30,347.51萬元，占總支出的83.25%；項(xiàng)目支出6,107.79萬元，占總支出的16.75%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。比上年同期減少3660.73萬元，減少10.04%，主要原因是各類項(xiàng)目資金12月底才到賬，未得及時(shí)支付給學(xué)生。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣教育體育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出30,347.51萬元。比上年同期增加29742.89萬元，增長5.56%，主要原因鎮(zhèn)康縣教育體育局本級因機(jī)構(gòu)改革，人員增加，業(yè)務(wù)范圍拓寬，人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)增加；2019年根據(jù)財(cái)政項(xiàng)目分類決算數(shù)把學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金、寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助等（上級資金）列入基本支出（其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助）未納入項(xiàng)目支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.09%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.91%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣教育體育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,107.79萬元。比上年同期減少8394.89萬元，下降137.45%，主要原因2019年根據(jù)財(cái)政項(xiàng)目分類決算數(shù)把學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金、寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助等（上級資金）列入基本支出（其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助）未納入項(xiàng)目支出
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34,429.57萬元,占本年支出合計(jì)的94.44%。比上年同期減少5490.25萬元,下降15.95%，主要原因是2019年學(xué)生寄宿制生活費(fèi)、學(xué)生營養(yǎng)餐款最后一批資金到2020年支付。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出30,258.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.88%。按款區(qū)分具體支出和用途如下：
（1）教育管理事務(wù)950.34萬元，占教育支出的3.14%，主要用于保障教育體育局本級和下屬學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)和日常運(yùn)行；
（2）普通教育27893.68萬元，占教育支出的92.19%。按項(xiàng)級科目劃分具體為：
學(xué)前教育2197.15萬元，占普通教育支出的7.88%，主要用于下屬幼兒園人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)以及各級各類學(xué)生補(bǔ)助資金，下屬幼兒園房屋建筑物構(gòu)建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
小學(xué)教育17469.18萬元、初中教育7725.68萬元，義務(wù)教育階段合計(jì)為25194.86萬元，占普通教育支出的90.32%，主要用于義務(wù)教育階段學(xué)校的運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及各級各類學(xué)生補(bǔ)助資金，下屬學(xué)校房屋建筑物構(gòu)建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
高中教育366.2萬元，占普通教育支出的1.31%，主要用于保障普通高中公用經(jīng)費(fèi)以及各級各類學(xué)生補(bǔ)助資金；
高等教育32.2萬元，占普通教育支出的0.12%，主要用于保障高等教育各級各類學(xué)生補(bǔ)助資金；
其他普通教育103.27萬元，占普通教育支出的0.37%，主要用于國培計(jì)劃中央專項(xiàng)資金、學(xué)前教育及民辦教育發(fā)展專項(xiàng)資金、鄉(xiāng)村優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)等；
（3）職業(yè)教育173.53萬元，占教育支出的0.57%，按項(xiàng)級科目劃分具體為：
中專教育50.09萬元，占職業(yè)教育的28.87%，主要用于保障職業(yè)教育培訓(xùn)中心學(xué)校各類支出；
職業(yè)高中教育支出123.43萬元，占職業(yè)教育的71.13%，主要用于保障職業(yè)教育培訓(xùn)中心學(xué)校各類支出；
（4）特殊教育34.53萬元，占教育支出的0.11%，主要用于下屬特殊教育學(xué)校各項(xiàng)支出；
（5）進(jìn)修及培訓(xùn)608.03萬元，占教育支出的2.01%，主要用于教師進(jìn)修學(xué)校教師培訓(xùn)；
（6）教育費(fèi)附加安排的支出558.05萬元，占教育支出的1.84%，主要用于生源地信用助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、學(xué)生資助及移民子女扶助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、改善辦學(xué)條件補(bǔ)助，房屋建筑物購建等；
（7）其他教育支出39.93萬元，占教育支出的0.11%，主要用于義務(wù)教育均衡發(fā)展專項(xiàng)資金、國家助學(xué)金貸款獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
2.文化旅游體育與傳媒（類）支出244.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.71%。主要用于體育活動(dòng)中心工作經(jīng)費(fèi)、社會體育活動(dòng)場所建設(shè)、政府購買人員工資；
3.社會保障和就業(yè)（類）支出2,217.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.44%。用于教育體育局本級和下屬學(xué)校全額撥款單位繳納社保經(jīng)費(fèi)；
4.衛(wèi)生健康（類）支出1,532.62萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.45%。主要用于教育體育局本級和下屬學(xué)校在職在編職工醫(yī)療保險(xiǎn)；
5.農(nóng)林水（類）支出176.9萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.51%。主要用于學(xué)生“雨露計(jì)劃”項(xiàng)目資金補(bǔ)助。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為99.57萬元，支出決算為20.41萬元，完成預(yù)算的20.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為18.2萬元，完成預(yù)算的22.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.21萬元，完成預(yù)算的10.89%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因教育體育局本級和下屬學(xué)校嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格預(yù)算管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。從嚴(yán)控制公車、會議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少2.93萬元，減少12.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.03萬元，減少18.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.1萬元，增長98.69%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因從嚴(yán)控制公車、會議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。公務(wù)接待增加原因，2019年鎮(zhèn)康縣教育局機(jī)構(gòu)改革，組建鎮(zhèn)康縣教育體育局，部門職能職責(zé)變動(dòng)，工作任務(wù)以及人員增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.2萬元，占89.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.21萬元，占10.85%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.2萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出18.2萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.21萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出2.21萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育體育局本級和下屬學(xué)校開展有關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.21萬元，比上年同期減少360.23萬元,下降302.18%。主要原因是從嚴(yán)控制公車、會議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣教育體育局部門資產(chǎn)總額27008.39萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9100.51萬元，固定資產(chǎn)17829.94萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)77.94萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加112.19萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加726.5萬元，固定資產(chǎn)增加83899.91萬元,對外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程減少30萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物23546平方米，賬面原值483.98萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)153項(xiàng)，賬面原值54.73萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額40.81萬元,其中：政府采購貨物支出40.81萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。用于辦公設(shè)備采購：教學(xué)診斷質(zhì)量檢測分析系統(tǒng)1套15萬元、辦公臺式機(jī)3臺1.40萬元，打印機(jī)2臺0.39萬元，培訓(xùn)中心視頻會議音響設(shè)備1.9萬元，培訓(xùn)中心球場路燈2.2萬元，復(fù)印機(jī)1臺2.98萬元，辦公沙發(fā)2組0.84萬元；檔案柜10組0.69萬元。閱卷系統(tǒng)1套3萬元，閱覽室設(shè)備二期6萬元，學(xué)生課桌椅1.5萬元，電腦2臺1萬元，復(fù)印機(jī)0.5萬元，報(bào)告廳設(shè)備3.41萬元.
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本年度本單位無需要特別說明的其他重要事項(xiàng)
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400336001111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號