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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400336001000

　　鎮(zhèn)康縣教育局部門2018年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 基本概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表

　　十三、部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

　　十四、部門整體支出績效自評(píng)表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

　　（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

　　（五）部門整體支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 基本概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、法律、法規(guī)，政策，貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施意見；擬定全縣教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實(shí)施工作。

　　2.規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校思想政治工作、德育工作以及精神文明建設(shè)；督促、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直學(xué)校（園）安全工作。

　　3.統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進(jìn)農(nóng)科教結(jié)合；負(fù)責(zé)全縣完中、中等職業(yè)學(xué)校、中等成人學(xué)校和縣直中等及其以下各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷的報(bào)批工作；指導(dǎo)社會(huì)力量辦學(xué)以及教育對(duì)外交流與合作工作。

　　4.管理、指導(dǎo)全縣教育教學(xué)和教育科研工作，制定并組織實(shí)施教育科研規(guī)劃；組織實(shí)施“兩全”、做好“兩基”鞏固提高工作及職能范圍內(nèi)學(xué)校辦學(xué)水平的督導(dǎo)與評(píng)估；指導(dǎo)教育學(xué)會(huì)工作以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直各校（園）、教育技術(shù)的應(yīng)用和推廣。

　　5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)；參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資及教育收費(fèi)的政策；負(fù)責(zé)本級(jí)教育經(jīng)費(fèi)的分配；配合縣財(cái)政局及相關(guān)部門做好中央和省市補(bǔ)教育專款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；加強(qiáng)教育收費(fèi)管理；規(guī)劃指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援助、合作與交流項(xiàng)目；指導(dǎo)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和校辦產(chǎn)業(yè)工作；負(fù)責(zé)教育信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作。

　　6.主管全縣的教師工作；組織實(shí)施教師資格制度；研究提出各類學(xué)校的編制標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同有關(guān)部門按照上級(jí)有關(guān)精神制定教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作。

　　7.會(huì)同有關(guān)部門制定各類中等專業(yè)學(xué)校的招生計(jì)劃；組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；配合有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。

　　8.督促和宏觀指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的行風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察和審計(jì)工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的工、青、婦等群團(tuán)工作，推進(jìn)學(xué)校民主管理，加強(qiáng)學(xué)校民主監(jiān)督。

　　9.加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對(duì)教育工作的管理情況以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室和學(xué)校的各項(xiàng)工作進(jìn)行督導(dǎo)、評(píng)估。

　　10.承辦縣委、縣人民政府及市教育局交辦的其他事項(xiàng)。

　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　1.辦公室

　　綜合協(xié)調(diào)局機(jī)關(guān)重要政務(wù)事務(wù)；負(fù)責(zé)文件的運(yùn)轉(zhuǎn)和管理；負(fù)責(zé)重要會(huì)議的組織安排及有關(guān)事項(xiàng)督辦工作；負(fù)責(zé)教育宣傳以及文秘、檔案、保密、信訪、安全保衛(wèi)和社會(huì)治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)草擬本單位重要材料及文件，審改印發(fā)各類文件、材料；擬定局機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作制度；負(fù)責(zé)組織綜合調(diào)研工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作；深入調(diào)查研究及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息；承辦中小幼教師獎(jiǎng)勵(lì)基金會(huì)的具體工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　2.基礎(chǔ)教育股

　　綜合管理全縣基礎(chǔ)教育工作；重點(diǎn)規(guī)劃、指導(dǎo)普及九年義務(wù)教育、掃除青壯年文盲鞏固提高工作；推動(dòng)基礎(chǔ)教育的教育教學(xué)改革和教育體制改革；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并提出全縣各級(jí)各類學(xué)校年度招生計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析；指導(dǎo)學(xué)校管理工作和學(xué)籍管理工作，加強(qiáng)對(duì)外國籍學(xué)生管理；綜合規(guī)劃、指導(dǎo)全縣普通中小學(xué)教育、學(xué)前教育、民族教育、特殊教育工作；指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)和國防教育工作；負(fù)責(zé)學(xué)校的體育達(dá)標(biāo)工作；負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷的報(bào)批工作；負(fù)責(zé)做好學(xué)生資助各項(xiàng)政策的貫徹落實(shí)，做好各類學(xué)生資助、助學(xué)貸款的管理和發(fā)放工作。

　　統(tǒng)籌管理中、初等職業(yè)教育及成人教育；擬定中、初等職業(yè)教育及成人教育發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)研究中、初等職業(yè)教育及成人教育體制改革和布局、結(jié)構(gòu)的調(diào)整并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)各類職業(yè)中專、職業(yè)高中的建立、調(diào)整和撤銷的報(bào)批工作；指導(dǎo)中、初等職業(yè)教育及成人教育的教育教學(xué)改革和管理工作；指導(dǎo)好鄉(xiāng)、村成人文化技術(shù)學(xué)校；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣學(xué)校勤工儉學(xué)工作；配合有關(guān)部門抓好“農(nóng)科教統(tǒng)籌”；綜合管理全縣社會(huì)力量辦學(xué)工作；擬定全縣社會(huì)力量辦學(xué)政策、規(guī)章、制度；指導(dǎo)和管理社會(huì)力量辦學(xué)機(jī)構(gòu)的教育、教學(xué)和改革；審批社會(huì)力量舉辦學(xué)前教育機(jī)構(gòu)和對(duì)社會(huì)力量舉辦的中小學(xué)教育機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)批；會(huì)同縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心做好初中學(xué)生的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作；監(jiān)督、檢查、評(píng)估全縣社會(huì)力量辦學(xué)機(jī)構(gòu)的辦學(xué)情況；開展社會(huì)力量辦學(xué)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、師資隊(duì)伍、管理隊(duì)伍的政策與業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　負(fù)責(zé)貫徹國家關(guān)于安全工作的法律法規(guī)、方針政策，落實(shí)當(dāng)?shù)卣蜕霞?jí)行政部門對(duì)學(xué)校安全工作的部署安排；負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)社會(huì)治安環(huán)境綜合治理和人員安全、生產(chǎn)安全、突發(fā)事件的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和處置；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)建立健全學(xué)校和學(xué)生安全防范體系；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)應(yīng)急管理和維護(hù)穩(wěn)定工作，協(xié)調(diào)、參與校園及周邊治安綜合整治；指導(dǎo)學(xué)校禁毒防艾、食品安全、疾病預(yù)防等工作；負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)安全工作的督查和考核評(píng)估；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　3.計(jì)劃財(cái)務(wù)股

　　擬定全縣教育投資計(jì)劃和經(jīng)費(fèi)籌措、管理意見；負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)的分配和中央、省教育補(bǔ)助專款預(yù)算的編制、管理和全縣教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)預(yù)決算編制工作；指導(dǎo)全縣校產(chǎn)管理、校舍建設(shè)和改善辦學(xué)條件的工作；檢查、監(jiān)督各類教育經(jīng)費(fèi)及其使用；統(tǒng)籌管理贈(zèng)援款和外資貸款；對(duì)全縣教育收費(fèi)工作進(jìn)行管理、監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、核撥教育系統(tǒng)工資；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)內(nèi)部審計(jì)，配合有關(guān)部門指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)教師周轉(zhuǎn)房或廉租房的管理工作；加強(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù)、工商、銀行等部門的聯(lián)系，為學(xué)校的勤工儉學(xué)創(chuàng)造良好的條件，管好用好勤工儉學(xué)經(jīng)費(fèi)；積極引進(jìn)外資、技術(shù)、做好縣與縣和外地間的項(xiàng)目協(xié)作、信息交流工作；監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教辦室、縣直各校（園）學(xué)生資助體系的各項(xiàng)工作和學(xué)生資助、助學(xué)貸款的管理及發(fā)放工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　4.人事股

　　統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣各類學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部人事制度和勞動(dòng)管理體制的改革；組織全縣各類學(xué)校實(shí)施教師資格制度；負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各類學(xué)校教師系列專技職務(wù)和政工系列職稱的評(píng)審、推薦工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)干部人事、機(jī)構(gòu)編制、職工教育、撫恤慰問和離退休人員工作；做好干部職工信息收集工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)及以上級(jí)別先進(jìn)個(gè)人的評(píng)選、表彰和推薦工作；配合有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　5.招生考試辦公室

　　負(fù)責(zé)招生考試法規(guī)、政策的宣傳，制定本縣貫徹意見并監(jiān)督實(shí)施；組織全縣高中會(huì)考、學(xué)業(yè)水平測(cè)試等工作及高校、招生報(bào)名考試工作；組織、指導(dǎo)高中招生的考試、錄取工作；組織和動(dòng)員干部職工及社會(huì)人員參加自學(xué)考試、社會(huì)考試并指導(dǎo)社會(huì)助學(xué)工作；負(fù)責(zé)做好有關(guān)考試的考務(wù)工作；組織做好各類考試的報(bào)名、考試、試卷的運(yùn)送、保管、使用工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　6.農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃辦公室

　　宣傳貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃的意見》，有效地實(shí)施《鎮(zhèn)康縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃》，切實(shí)改善農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃的規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)等相關(guān)工作。會(huì)同有關(guān)部門做好營養(yǎng)改善實(shí)施方案；牽頭負(fù)責(zé)“計(jì)劃”的實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；配合相關(guān)部門對(duì)學(xué)校食堂、供餐服務(wù)企業(yè)、托餐家庭（個(gè)人）進(jìn)行食品安全檢查。組織相關(guān)部門，針對(duì)原料供應(yīng)、加工、操作、包裝儲(chǔ)存等各個(gè)環(huán)節(jié)，制定和落實(shí)具體的監(jiān)管措施。對(duì)學(xué)校食堂及學(xué)生集體供餐企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督促檢查，定期不定期深入學(xué)校食堂進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。編印《營養(yǎng)改善計(jì)劃簡(jiǎn)報(bào)》；做好營養(yǎng)改善計(jì)劃信息收集、報(bào)送、發(fā)布工作；負(fù)責(zé)營養(yǎng)改善計(jì)劃報(bào)表統(tǒng)計(jì)匯總上報(bào)工作；負(fù)責(zé)分發(fā)營養(yǎng)改善計(jì)劃相關(guān)文件資料。做好全縣雞蛋、牛奶配送相關(guān)工作。做好其他臨時(shí)性安排的工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　7.縣人民政府教育督導(dǎo)室

　　負(fù)責(zé)貫徹國家和省政府頒發(fā)的教育督導(dǎo)法規(guī)，組織實(shí)施本縣的教育督導(dǎo)工作；對(duì)本級(jí)人民政府的有關(guān)部門、下級(jí)人民政府的有關(guān)部門、各級(jí)各類學(xué)校和其他教育機(jī)構(gòu)貫徹執(zhí)行教育方針、政策、法規(guī)的情況以及教育工作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評(píng)估和指導(dǎo)；做好“兩基”復(fù)查年審工作；擬定教育督導(dǎo)工作計(jì)劃、辦法；督促各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教辦室、縣直各校（園）積極開展素質(zhì)教育；組織對(duì)中等及中等以下各類學(xué)校的辦學(xué)水平實(shí)施督導(dǎo)評(píng)估；組織開展對(duì)教育重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題的專項(xiàng)督導(dǎo)檢查；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教辦室、縣直各校（園）教育督導(dǎo)工作。

　　組織管理全縣各類學(xué)校德育工作和思想政治工作；參與指導(dǎo)思想政治課、思想品德課的教學(xué)；規(guī)劃、指導(dǎo)學(xué)校思想政治工作隊(duì)伍建設(shè)和德育基地建設(shè)；指導(dǎo)學(xué)校精神文明建設(shè)工作；指導(dǎo)學(xué)校法制教育及校外教育，抓好師德師風(fēng)建設(shè)；承辦關(guān)心下一代工作委員會(huì)的日常事務(wù)；會(huì)同有關(guān)部門抓好教育系統(tǒng)的思想宣傳工作以及學(xué)校團(tuán)隊(duì)工作；加強(qiáng)學(xué)校、社會(huì)、家庭三位一體的德育工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　　統(tǒng)籌規(guī)劃和管理指導(dǎo)中小學(xué)師資培養(yǎng)、培訓(xùn)工作；規(guī)劃全縣中小學(xué)教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)及提高學(xué)歷層次的工作，并組織、指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)教師進(jìn)修學(xué)校管理工作；抓好教師繼續(xù)教育培訓(xùn)工作；組織實(shí)施中小學(xué)名校長、學(xué)科帶頭人、骨干教師的培養(yǎng)認(rèn)定工作；負(fù)責(zé)國際援助項(xiàng)目的中小學(xué)教師培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)普通話的普及、推廣、水平測(cè)評(píng)的組織工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2018年全縣教育工作要緊緊圍繞全面貫徹落實(shí)國家、省、市、縣中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要，按照“鞏固、深化、提高、發(fā)展”的總體要求，進(jìn)一步優(yōu)化學(xué)校布局調(diào)整，促進(jìn)城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展，鞏固義務(wù)教育發(fā)展成果；進(jìn)一步深化教育體制改革，加強(qiáng)教育教學(xué)管理，提高教育教學(xué)質(zhì)量；進(jìn)一步加快標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)步伐，加強(qiáng)教育基礎(chǔ)能力建設(shè)，改善辦學(xué)條件。主要抓好以下幾方面工作：1.加大政治理論學(xué)習(xí)力度。2.堅(jiān)持“兩基”重中之重地位不動(dòng)搖。3.繼續(xù)深化教育領(lǐng)域綜合改革。4.不斷提升隊(duì)伍整體素質(zhì)。5.不斷提升學(xué)前教育發(fā)展水平。6.不斷鞏固義務(wù)教育普及成果。7.不斷提升普通高中辦學(xué)水平。8.大力發(fā)展職業(yè)教育。9.不斷改善辦學(xué)條件。10.全面推進(jìn)素質(zhì)教育。11.切實(shí)加強(qiáng)校園文化建設(shè)。

二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣教育局2018年度部門決算編報(bào)的單位共19個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位18個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣教育局

　　2.鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心

　　3.鎮(zhèn)康縣邊境完全小學(xué)

　　4.鎮(zhèn)康縣中心幼兒園

　　5.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室

　　6.鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室

　　7.鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室

　　8.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室

　　9.鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室

　　10.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室

　　11.鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室

　　12.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)南傘中學(xué)

　　13.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)軍弄中學(xué)

　　14.鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)軍賽中學(xué)

　　15.鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)木場(chǎng)中學(xué)

　　16.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)忙丙中學(xué)

　　17.鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)鳳尾中學(xué)

　　18.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)勐捧中學(xué)

　　19.鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)勐堆中學(xué)

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣教育局2018年末實(shí)有人員編制1840人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制1832人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員1754人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員475人。其中：離休0人，退休475人。

　　實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛9輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣教育局2018年度收入合計(jì)408150575.78元。其中：財(cái)政撥款收入405921688.14元，占總收入的99.45%，比上年同期增16.3%，主要原因財(cái)政加大中小學(xué)教師培訓(xùn)費(fèi)投入；其他收入2228887.64元，占總收入的0.55%，比上年同期減少84.69%，與上年對(duì)比2018年鎮(zhèn)康縣教育局收入絕大多數(shù)來源于財(cái)政補(bǔ)助收入，其他收入來源于占比較小。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣教育局2018年度支出合計(jì)401160349.05元。其中：基本支出256133576.23元，占總支出的63.85％，比上年同期增20.86%，主要原因分析人員工資改革有所提高；項(xiàng)目支出145026772.82元，占總支出的36.15％，比上年同期減6.47%，主要原因分析學(xué)生增加助學(xué)金提高。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障教育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6046154.64元。與上年對(duì)比增加1405181.72元,主要原因辦公設(shè)備購置增加、培訓(xùn)項(xiàng)目增加。

　　包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.64％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.36％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2018年度用于保障教育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出145026772.82元。與上年對(duì)比增加8812574.82元,主要原因?qū)逃A(chǔ)設(shè)施投入的增加、學(xué)生增多助學(xué)金增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況項(xiàng)目支出合計(jì)145026772.82元，其中基本建設(shè)支出9390000元，用于鳳尾完小、勐堆完小、軍賽完小運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)；行政事業(yè)類項(xiàng)目支出135636772.82元，其中工資福利支出0元，商品和服務(wù)支出25866753.01元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出52750909.17元，其他資本性支出57019110.64元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣教育局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出399198224.77元,占本年支出合計(jì)的99.51%。與上年對(duì)比增加1962124.28主要原因財(cái)政對(duì)教育的投入逐年加大、學(xué)生增多助學(xué)金有所增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.教育支出370210725.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.74%。主要用于教育管理事務(wù)支出25937733.98元，普通教育支出330403313.75元，職業(yè)教育1757925.89元，特殊教育904752.90元，進(jìn)修及培訓(xùn)5843,893.86元，教育費(fèi)附加安排的支出3995513.18元，其他教育支出1367592.41元；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出28565373.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.16%。主要用于行政事業(yè)單位離退休28565373.8元；

3.農(nóng)林水支出422125元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.1%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣教育局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為687000元，支出決算為233457元，完成預(yù)算的33.98%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少19266元，下降7.62%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出為0元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出222311元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少19266元，下降63.34%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)接待減少及公車用車出行次數(shù)減少。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出222311元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于開展教育教學(xué)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少19266元，下降7.62%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，無增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少19266元，下降63.34%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)接待減少及公車用車出行次數(shù)減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為222311元，完成預(yù)算的95.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11146元，完成預(yù)算的4.77%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少及公車用車出行次數(shù)減少。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出222311元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出222311元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于開展教育教學(xué)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出11146元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出11146元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教學(xué)工作檢查及工作安排時(shí)發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本部門無主要用于國外發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

　　2018年鎮(zhèn)康教育局未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以附表07表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表無數(shù)據(jù)。

　　(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

　　鎮(zhèn)康縣教育局2018年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)30000元。其中：基本支出0元，占總支出的0%，與上年同期一致，無增減變動(dòng); 項(xiàng)目支出30000元，占總支出的100%，比上年同期減少1910000元，下降98.45%，主要原因分析2017年財(cái)政安排其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出194萬元。

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣教育局2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況鎮(zhèn)康縣教育局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4794391.36元，與上年對(duì)比增加153418.44元，主要原因培訓(xùn)項(xiàng)目和辦公業(yè)務(wù)增加。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣教育局資產(chǎn)總額219290992.47元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)83740121.48元，固定資產(chǎn)134270010.94元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程30萬元，無形資產(chǎn)1052285.05元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11787881.94元，其中固定資產(chǎn)減少28884955.65元。處置房屋建筑物94989.59平方米，賬面原值46051294.35元；處置車輛4輛，賬面原值324000元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)30項(xiàng)，賬面原值57807042.02元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　三、政府采購支出情況

　　2018年度，部門政府采購支出總額1399230.00元，其中：政府采購貨物支出1399230.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　鎮(zhèn)康縣教育局2018年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

　　5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400336001111