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　　監(jiān)督索引號53092400336101000

　　云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2018年度部門決算公開及“三公”經費運行情況說明

　　目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、GK01收入支出決算總表

　　二、GK02收入決算表

　　三、GK03支出決算表

　　四、GK04財政撥款收入支出決算總表

　　五、GK05一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、GK06一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、GK07政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、GK08財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、GK09“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　十、附表10項目支出概況表

　　十一、附表11項目支出績效自評表

　　十二、附表12項目績效目標管理表

　　十三、附表13部門整體支出績效自評報告

　　十四、附表14部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出概況

　　（二）項目支出績效自評

　　（三）項目績效目標管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.鎮(zhèn)康縣第一中學認真貫徹執(zhí)行教育為社會主義事業(yè)服務、教育與社會實踐相結合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會主義事業(yè)的建設者和接班人的教育方針。

　　2.鎮(zhèn)康縣第一中學是一所全日制完全中學。學校遵照鄧小平同志“教育要面向現代化，面向世界，面向未來”的要求，全面實施素質教育，面向全體學生，促進學生生動、活潑、主動的發(fā)展。努力提高學生的思想品德素質、科學文化素質、藝術審美素質、身體心理素質、勞動技能素質，讓學生學會做人，學會生活，學會創(chuàng)造和發(fā)展，潛能得到充分發(fā)揮，成為有理想、有道德、有文化、有紀律的一代新人。為社會培養(yǎng)高素質的公民，為高一級學校輸送合格的新生。

　　（二）2018年度重點工作任務介紹

　　1.本校學制初中三年、高中三年。

　　2.本校的基本教學語言文字為漢語文字。學校推廣和使用普通話和規(guī)范字。

　　3.本校在上級教育行政部門直接領導下實行校長負責制。校長全面負責學校教育、教學、行政等各項工作，黨支部監(jiān)督保證，教職工參與民主管理。學校實行雙線管理：分管教學副校長——教務處——年級組——班主任；分管德育、后勤副校長——政教處——校團委——班主任。

　　4.本校堅持依法辦學，科研促教，民主治校。根據形勢發(fā)展需要，構建和實施具有本校特色的教育辦學模式：堅持以人為本的辦學理念，弘揚不比聰明比勤奮，不比基礎比發(fā)展的實干精神。在教育、教學及管理活動中最大限度地發(fā)揮人的主觀能動性，充分調動一切積極因素和利用一切有利條件，提高學校教育整體育人的功能和效能。為將學校辦成一所高質量、有特色的學校而奮斗。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入鎮(zhèn)康縣第一中學2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

　　1.其他事業(yè)單位1個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣第一中學2018年末實有人員編制207人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制207人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員203人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員32人。其中：離休0人，退休32人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、GK01收入支出決算總表

　　二、GK02收入決算表

　　三、GK03支出決算表

　　四、GK04財政撥款收入支出決算總表

　　五、GK05一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、GK06一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、GK07政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、GK08財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、GK09“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　十、附表10項目支出概況表

　　十一、附表11項目支出績效自評表

　　十二、附表12項目績效目標管理表

　　十三、附表13部門整體支出績效自評報告

　　十四、附表14部門整體支出績效自評表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣第一中學2018年度收入合計38,142,879.64元。其中：財政撥款收入29,283,975.60元，占總收入的76.77%，比上年同期增收8,319,911.40元,增長39.69%，主要原因分析:由于工資支出增長,對應的財政撥款工資收入就比上年增收較大,增收503000元；上級補助收入0元，占總收入的0%，比上年同期增減0%，主要原因分析:2017及2018兩個年度均無上級補助收入；事業(yè)收入160,850.00元，占總收入的0.42%，比上年同期減收151,150.00元,下降48.45%，主要原因分析:2018年度在財政專戶管理的學生學費、住宿費收入較上年減少；經營收入0元，占總收入的0%，比上年同期增減0%，主要原因分析：2017及2018兩個年度均無經營收入；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期增減0%，主要原因分析：2017及2018兩個年度均無附屬單位繳款收入；其他收入8,698,054.04元，占總收入的29.70%，比上年同期增收2,239,154.08元,增長34.67%，主要原因分析:2018年度擴招初一學生及高中學生人數也有增加,相應的初中義務教育經費和高中14年免費教育經費增加。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣第一中學2018年度支出合計36,937,038.75元。其中：基本支出35,227,902.59元，占總支出的95.37％，比上年同期增支6,086,730.25元,增長20.89%，主要原因分析;由于工資支出增長,對應的財政撥款工資支出就比上年增支較大,增支503000元；項目支出1,709,136.16元，占總支出的4.63％，比上年同期增支809,136.16元,增長89.90%，主要原因分析學生、班級增加；上繳上級支出0元，占總支出的0%，比上年同期增減0%，主要原因分析：2017及2018兩個年度均無上繳上級支出；經營支出0元，占總支出的0%，比上年同期增減0%，主要原因分析：2017及2018兩個年度均無經營支出；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0%，比上年同期增減0%，主要原因分析：2017及2018兩個年度均無對附屬單位補助支出。

　　（一）基本支出情況

　　鎮(zhèn)康縣第一中學2018年度用于保障事業(yè)機構正常運轉的日常支出6,501,195.17元。比上年同期減支1,584,177.78元,下降19.59%,主要原因分析:勞務費下降幅度大,節(jié)約了機構運行成本。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出28,726,707.42元,占基本支出的81.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出6,501,195.17元,占基本支出的18.45％。

　　（二）項目支出情況

　　鎮(zhèn)康縣第一中學2018年度用于保障事業(yè)機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,709,136.16元,比上年同期增支809,136.16元,增長89.80%,主要原因分析：學生人數增加，同時對應補助及經費增加。具體項目開支及開展工作情況:主要用于初中義務教育及高中14年免費的學生的助學金、辦公費、水費、電費等項目經費。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣第一中學2018年度一般公共預算財政撥款支出29,748,934.51元,占本年支出合計的80.54%。比上年同期增支8,306,603.81元,增長38.74%,主要原因分析:由于工資支出增長,對應的財政撥款工資支出就比上年增支較大。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.教育（類）支出26,467,879.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.97%。主要用于在職教師人員工資福利支出和學校機構運轉支出;

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出3,281,055.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.03%。主要用于繳納在職人員單位部分各類保險；

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣第一中學2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為70000元，支出決算為15732.74元，完成預算的22%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為13,590.74元，完成預算的27%；公務接待費支出決算為2142元，完成預算的1%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于/小于預算數的主要原因:嚴格執(zhí)行公務用車備案制度。在日常生活中我校嚴格接待費用開支，不超標準接待。

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增支-38517.19元,增長-144.82%。其中：因公出國（境）費支出決算增減0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增支-22731.45元，增長-167.26%；公務接待費支出決算增減-53元，增長-0.25%。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出13,590.74元，占100%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無具體出國開支及開展工作情況。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出13,590.74元。其中：

　　公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況。

　　公務用車運行維護支出13,590.74元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于2018年度脫貧攻堅下鄉(xiāng)、公務出差等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出0元。其中：

　　國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。無主要用于相關工作，產生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。無主要用于相關工作，產生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　(一) 政府性基金財政撥款收入情況

　　鎮(zhèn)康縣第一中學2018年度政府性基金財政撥款收入合計0元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期增減0元，增長0%，、主要原因分析：2017和2018兩個年度均無政府性基金預算基本收入; 項目支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期增減0元，增長0%，主要原因分析：2017和2018兩個年度均無政府性基金預算項目收入;因2017年及2018年度均無政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數據”。

　　(二) 政府性基金財政撥款支出情況

　　鎮(zhèn)康縣第一中學2018年度政府性基金財政撥款支出合計0元。其中：基本支出0元，占總支出的0%，比上年同期增減0元，增長0%，主要原因分析：2017和2018兩個年度均無政府性基金預算基本支出; 項目支出0元，占總支出的0%，比上年同期增減0元，增長0%，主要原因分析：2017和2018兩個年度均無政府性基金預算項目支出;2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數據”。

　　六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣第一中學2018年度未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數據。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機構運行經費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣第一中學2018年機構運行經費支出7,310,331.33元，減支775,041.59元,下降9.59%，主要原因分析：2018年度勞務費較2017年度下降幅度大,節(jié)約了機構運行成本。機構運行經費主要用于辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

　　二、國有資產占用情況

　　鎮(zhèn)康縣第一中學截至2018年12月31日，資產總額34,633,616.17元，其中，流動資產10,304,739.62元，固定資產24,174,476.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0萬元，無形資產154,400.55元，其他資產0元。與上年同期相比，本年資產總額增加5,265,696.21元，其中固定資產增加255,426.35元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產67項，賬面原值2,061,663.65元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

　　鎮(zhèn)康縣第一中學2018年度，部門政府采購支出總額96,000.00元，其中：政府采購貨物支出96,000.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

　　詳看見附表10—14。

　　五、其他重要事項情況說明

　　鎮(zhèn)康縣第一中學2018年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　本次部門決算公開情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞有：

　　一、財政撥款收入：是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。

　　二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　四、機關運行經費：機關運行經費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費。

　　五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

　　云南省鎮(zhèn)康縣第一中學

　　2019年9月22日

　　監(jiān)督索引號53092400336101111

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