監(jiān)督索引號53092400855800000
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務(wù)。
2、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
3、編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算方案。
4、領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)。
5、領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
6、完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、黨政機(jī)構(gòu)綜合設(shè)置為4個，具體設(shè)置情況如下：
（1）黨政辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機(jī)構(gòu)編制、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財務(wù)、國有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責(zé)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)人大、政協(xié)、人民武裝及工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作。
（2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、國土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧、安全生產(chǎn)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管、市場監(jiān)管等職責(zé)。
（3）社會事務(wù)辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)人力資源和社會保障、民政、衛(wèi)生、食品安全、人口和計劃生育、教育、科技、文化、廣播電視、殘聯(lián)、旅游、防震救災(zāi)等職責(zé)。
（4）社會治安綜合治理信訪辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)法治建設(shè)、社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、信訪、群眾工作等。
2、事業(yè)單位設(shè)置為6個。具體設(shè)置情況如下：
（1）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)性工作。
（2）文化廣播電視服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理及黨的方針、政策和黨員教育培訓(xùn)等服務(wù)性工作。
（3）村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容村貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、城鄉(xiāng)公用設(shè)施維護(hù)與管理、農(nóng)村公路管理等服務(wù)性工作。
（4）社會保障服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險，優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等服務(wù)性工作。
（5）財政所。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)編制財政預(yù)決算職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付管理；負(fù)責(zé)對行政區(qū)域內(nèi)財政資金實施監(jiān)管；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理。鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的調(diào)研、分析，科學(xué)合理布置轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)
（6）產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全劃；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展；負(fù)責(zé)探索產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新路子和總結(jié)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗，合理布局產(chǎn)業(yè)；負(fù)責(zé)搞好事關(guān)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展的項目建設(shè)及管理；負(fù)責(zé)抓好中心自身建設(shè)，完成鄉(xiāng)黨委、政府安排的其他工作任務(wù)。
（三）重點工作概述
1．謀長遠(yuǎn)、增后勁，夯實發(fā)展基礎(chǔ)。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，謀劃布置基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，編制好軍賽民族鄉(xiāng)2018年至2020年項目建設(shè)計劃書，全力推進(jìn)在建項目，精心組織獲批項目，及時跟蹤上報項目，通過項目帶動、投資拉動，增強(qiáng)后勁。
2．建生態(tài)、重保護(hù)，改善發(fā)展條件。以“森林鎮(zhèn)康”建設(shè)為契機(jī)，推進(jìn)“百千萬工程”，加快“森林軍賽”建設(shè)，實現(xiàn)山地全綠化、村莊園林化、田園景觀化、道路林蔭化、庭院林果化。積極發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，抓好核桃、咖啡、堅果補(bǔ)植補(bǔ)種和管護(hù)工作。切實抓好野生動植物保護(hù)。
3．抓改革、推創(chuàng)新，增強(qiáng)發(fā)展動力。加快推進(jìn)農(nóng)村集體土地確權(quán)、“三權(quán)三證”、土地抵押融資、土地流轉(zhuǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，統(tǒng)籌推進(jìn)財政、戶籍制度、公車管理、社會事業(yè)、供銷體制、事業(yè)單位分類等重點領(lǐng)域的改革和相關(guān)改革試點，提升治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
4．重法治、保穩(wěn)定，營造良好發(fā)展環(huán)境。抓好禁毒防艾、食品藥品安全、交通安全、移民工作、安全生產(chǎn)、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰凍雪災(zāi)等工作。以創(chuàng)新社會管理為先導(dǎo)，抓好矛盾糾紛排查化解，解決一批人民群眾最關(guān)心最現(xiàn)實的利益問題，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。
5．順民意、惠民生，共享發(fā)展成果。深化“村美、民富、人歡樂”的美麗家園建設(shè)，加快改造舊村舊房建設(shè)。加快教育、文化、衛(wèi)生、計生等社會事業(yè)發(fā)展，要堅持教育優(yōu)先發(fā)展，辦實學(xué)前教育，辦好義務(wù)教育，著力改善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展；人口自然增長率控制在7‰以內(nèi)。提高城鎮(zhèn)化率，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位5個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制63人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制37人。在職實有56人，其中： 財政全供養(yǎng) 56人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 11人，其中： 離休0人，退休 11人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財政總收入1042.12萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1042.12萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1042.12萬元，其中:本年收入1042.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1042.12萬元（本級財力1042.12萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出1042.12萬元。財政撥款安排支出 1042.12萬元，其中，基本支出1019.12萬元，項目支出23萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出522.4萬元，文化旅游體育與傳媒支出42.72萬元，社會保障和就業(yè)支出124.4萬元，衛(wèi)生健康支出48.23萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.06萬元，農(nóng)林水支出271.31萬元。
（1）2010101“行政運行”支出15.26萬元，主要用于人大部門日常運行經(jīng)費；
（2）2010104“人大會議”支出8萬元，主要用于開展人大會議支出；
（3）2080505“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”85.44萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費支出。
（4）2089901“其他社會保障和就業(yè)支出”7.27萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費支出；
（5）2101101“行政醫(yī)療單位”20.01萬元，主要用于在職職工單位配套醫(yī)療保險；
（6）2101199“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1.53萬元，主要用于在職職工單位配套醫(yī)療保險。
（7）2010301“行政運行”289.13萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)日常運行支出；
（8）2010399“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”109.88萬元，主要用于村組干部及政府購買公共服務(wù)工資支出；
（9）2013199“其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”18萬元，主要用于黨委部門其他辦公室日常運行經(jīng)費支出；
（10）2019999“其他一般公共服務(wù)支出”10萬元，主要用于辦公支出；
（11）2130705“對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助”10萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部等人員的日常運行經(jīng)費支出；
（12）2013101“行政運行”30.81萬元，主要用于黨委日常運行經(jīng)費支出；
（13） 2080101“行政運行”31.69萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心日常運行經(jīng)費支出；
（14）2101102“事業(yè)單位醫(yī)療”26.68萬元，主要用于在職職工單位配套醫(yī)療保險；
（15）2130104“事業(yè)運行”181.41萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心及產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心的日常運行經(jīng)費支出；
（16）2120201“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”33.06萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心日常運行經(jīng)費支出；
（17）2010601“行政運行”41.32萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所日常運行經(jīng)費支出；
（18）2070109”群眾文化”42.72萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站日常運行經(jīng)費支出；
（19）2130204“事業(yè)機(jī)構(gòu)”28.88萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站的日常運行經(jīng)費支出；
（20） 2130399“其他水利支出”51.03萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水土保持站的日常運行經(jīng)費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2019年軍賽鄉(xiāng)財政撥款安排支出1042.12萬元，（其中：基本支出1019.12萬元，項目支出23萬元）。
1、301 工資福利支出818.41萬元；
30101 基本工資 171.74萬元；
30102 津貼補(bǔ)貼309.02萬元；
30103 獎金6.09萬元；
30107 行政人員績效工資57.6萬元；
30105 績效獎勵0.6萬元；
30107 績效工資86.68萬元；
30107 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼33萬元；
30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費85.44萬元；
30110 職工基本醫(yī)療保險繳費46.69萬元；
30112 社會保障繳費8.81萬元；
30199 其他工資福利支出12.74萬元；
2、302 商品和服務(wù)支出104.84萬元；
30201 辦公費49..8萬元；
30205 水費1.1萬元；
30206 電費0.5萬元；
30207 郵電費3.37萬元；
30211 差旅費8.8萬元；
30216 培訓(xùn)費1.4萬元；
30217 公務(wù)接待費4.03萬元；
30208 取暖費0.14萬元；
30229 福利費0.1萬元；
30231 公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元；
30239 公務(wù)交通補(bǔ)貼21.6萬元；
30215 會議費8萬元；
3、303 對個人和家庭的補(bǔ)助118.87萬元；
30305 生活補(bǔ)助118.87萬元；
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本部門無此項。
（二）與中央配套事項
本部門無此項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門無此項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，采購預(yù)算資金14萬元。其中：打印一體機(jī)3臺4.2萬元；臺式電腦10臺6萬元；筆記本電腦2臺1.6萬元，辦公桌椅10套0.6萬元；檔案柜20組1.6萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2019年工資福利支出818.41萬元與上年654.97萬元相比增加163.44萬元，增幅為24.95%，由于2018年7月份行政事業(yè)單位人員工資開始執(zhí)行新工資標(biāo)準(zhǔn)，行政單位和事業(yè)人員有所提高基本工資及艱苦邊緣津貼有所提高，導(dǎo)致整個部門工資福利支出預(yù)算增加。
（二）2019年商品和服務(wù)支出104.84萬元與上年82.64相比增加22.2萬元，增幅為26.86%，脫貧攻堅工作經(jīng)費增加。
（三）2019年對個人和家庭補(bǔ)助118.87萬元與上年114.81萬元相比上年增加4.06萬元，增幅為3.54%，增加臨時聘用人員的公積金納入預(yù)算，安全生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督員的補(bǔ)助納入預(yù)算，導(dǎo)致對個人和家庭補(bǔ)助支出增加。
（四）2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算23.5萬元（其中：公務(wù)用車運行費13.5萬元，公務(wù)接待費10萬元），與上年23.5萬元（其中：公務(wù)用車運行費13.5萬元，公務(wù)接待費10萬元）相比無變化。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出104.84萬元，比2018年72.64萬元增支32.2萬元，增支的主要原因是脫貧攻堅工作印刷費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等支出的增加。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年部門共申報項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排資金23萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。
監(jiān)督索引號53092400855800111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號