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監(jiān)督索引號(hào)53092400855801000

臨滄市鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)2018年度部門決算公開情況說(shuō)明

目 錄

第一部分 軍賽鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 軍賽鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院,省、地、縣、各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。

（2）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。

（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。

（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。

（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。

（6）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．謀長(zhǎng)遠(yuǎn)、增后勁，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，謀劃布置基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，編制好軍賽民族鄉(xiāng)2018年至2020年項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃書，全力推進(jìn)在建項(xiàng)目，精心組織獲批項(xiàng)目，及時(shí)跟蹤上報(bào)項(xiàng)目，通過(guò)項(xiàng)目帶動(dòng)、投資拉動(dòng)，增強(qiáng)后勁。

2．搶機(jī)遇、扶龍頭，創(chuàng)新發(fā)展方式。按照“抓招商、扶龍頭、建基地、強(qiáng)示范、上規(guī)模、見實(shí)效”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，大力推廣龍頭加工企業(yè)帶基地、基地連農(nóng)戶、產(chǎn)供銷一條龍的發(fā)展模式，重點(diǎn)支持臨滄保林種植有限責(zé)任公司，支持南華糖業(yè)、后谷咖啡、南榨河電站、彩靠河電站、湘投國(guó)際等企業(yè)發(fā)展,引進(jìn)橡膠加工企業(yè)，引進(jìn)車?yán)遄臃N植企業(yè)，開發(fā)中廠、彩靠海拔2000米以上的山區(qū)，加快扶貧開發(fā)進(jìn)程，使山區(qū)農(nóng)民盡快脫貧致富。

3．建生態(tài)、重保護(hù)，改善發(fā)展條件。以“森林鎮(zhèn)康”建設(shè)為契機(jī)，推進(jìn)“百千萬(wàn)工程”，加快“森林軍賽”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)山地全綠化、村莊園林化、田園景觀化、道路林蔭化、庭院林果化。積極發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，抓好核桃、咖啡、堅(jiān)果補(bǔ)植補(bǔ)種和管護(hù)工作。切實(shí)抓好野生動(dòng)植物保護(hù)。

4．抓改革、推創(chuàng)新，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力。加快推進(jìn)農(nóng)村集體土地確權(quán)、“三權(quán)三證”、土地抵押融資、土地流轉(zhuǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政、戶籍制度、公車管理、社會(huì)事業(yè)、供銷體制、事業(yè)單位分類等重點(diǎn)領(lǐng)域的改革和相關(guān)改革試點(diǎn)，提升治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

5．重法治、保穩(wěn)定，營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境。抓好禁毒防艾、食品藥品安全、交通安全、移民工作、安全生產(chǎn)、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰凍雪災(zāi)等工作。以創(chuàng)新社會(huì)管理為先導(dǎo)，抓好矛盾糾紛排查化解，解決一批人民群眾最關(guān)心最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

6．順民意、惠民生，共享發(fā)展成果。深化“村美、民富、人歡樂”的美麗家園建設(shè)，加快改造舊村舊房建設(shè)。加快教育、文化、衛(wèi)生、計(jì)生等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，要堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，辦實(shí)學(xué)前教育，辦好義務(wù)教育，著力改善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展；人口自然增長(zhǎng)率控制在7‰以內(nèi)。提高城鎮(zhèn)化率，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。

7．抓黨建、強(qiáng)保障，凝聚發(fā)展合力。切實(shí)加強(qiáng)理論武裝。要深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，要深入推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，每個(gè)季度開展一次黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，每個(gè)班子成員每季度深入掛鉤村（黨支部）上黨課1次。切實(shí)加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)。堅(jiān)決落實(shí)黨委主體責(zé)任，黨委書記與班子成員每年簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和承諾書，每個(gè)季度與班子成員和各村黨組織書記進(jìn)行一次廉政談話，班子成員與分管站所負(fù)責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和承諾書，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持不懈深化“四風(fēng)”整治，堅(jiān)決整治機(jī)關(guān)庸、懶、散、奢不良風(fēng)氣，推進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長(zhǎng)效化。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入軍賽鄉(xiāng)2018年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府

2.軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)財(cái)政所

3.軍賽鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

3.軍賽鄉(xiāng)文體服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

軍賽鄉(xiāng)2018年末實(shí)有人員編制63人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

軍賽鄉(xiāng)2018年度收入合計(jì)18334287.93元。其中：財(cái)政撥款收入10410547.34元，占總收入的56.8%，比上年9263079.54元增加1147467.8元，其形成是由人員增資及工程項(xiàng)目建設(shè)剛性支出增加；其他收入7923740.59元，占總收入的43.2%，比上年同期4418121.54元增加3505619.05元，其形成是由于林業(yè)部門發(fā)放2016至2017年度天然林停伐補(bǔ)助。

二、支出決算情況說(shuō)明

軍賽鄉(xiāng)2018年度支出合計(jì)17586901.07元。其中：基本支出14500876.47元，占總支出的82.5％；項(xiàng)目支出3086024.6元，占總支出的17.5％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元。基本支出14500876.47元與上年15296612.34元對(duì)比減少了795735.87元，主要原因是縣級(jí)財(cái)政資金緊張，對(duì)相關(guān)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了壓縮。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14500876.47元。與上年15296612.34元對(duì)比減少了795735.87元,主要原因是縣加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)工作，對(duì)相關(guān)經(jīng)費(fèi)及建設(shè)支出進(jìn)行了壓縮。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的49.1％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的19％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度軍賽鄉(xiāng)為完成特定的行政工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金共3086024.6元。分別為： 1、忙吉利村民族宗教佛寺建設(shè)150000元；2、軍賽鄉(xiāng)支付歷年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)欠款171800元；3、村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)款40934.6元；4、南榨村專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30000元；5、天然林停伐補(bǔ)助2093290元；6、軍賽村活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)600000元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

軍賽鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10410547.34元,占本年收入合計(jì)的56.8%。與上年9263079.54元對(duì)比增加了1147467.8元,主要原因是新建設(shè)黃竹林和砍金山兩個(gè)村民小組活動(dòng)場(chǎng)所。

軍賽鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11296610.26元,占本年支出合計(jì)的64.2%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6824736元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的60.4%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

2.文化體育與傳媒支出408522.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.6%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出1136008.1元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.1%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出346310元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.1%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

5.農(nóng)林水支出2581033.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.8%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

軍賽鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為235000元，支出決算為162257.96元，完成預(yù)算的69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為72831.96元，完成預(yù)算的53.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為89426元，完成預(yù)算的89.4%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政困難，資金不足，部分車輛燃料費(fèi)在維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)中列支。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)162257.96元比2017年114295.47元增加47962.49元，增長(zhǎng)42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與2017年0元相比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算72831.96元比2017年54130.97增加18700.99元，增長(zhǎng)34.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算89426元比2017年60164.5增加29261.5元，增長(zhǎng)48.6%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算變動(dòng)的主要原因是：1、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加是由于脫貧攻堅(jiān)工作公車到村組次數(shù)增多。2、公務(wù)接待費(fèi)增加是由于脫貧攻堅(jiān)工作接待任務(wù)增多所致。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出72831.96元，占44.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出89426元，占55.1%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出72831.96元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出72831.96元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出89426元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出89426元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次402人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作發(fā)生的接待支出（包括村委會(huì)人員到鄉(xiāng)級(jí)整理農(nóng)戶材料發(fā)生的支出）。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本部門無(wú)主要用于國(guó)外發(fā)生的接待支出。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

軍賽鄉(xiāng)2018年度政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)600000元（其主要用于軍賽鄉(xiāng)軍賽村文體活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)），2018年12月31日前已竣工驗(yàn)收。本年收入1000000元（其主要用于軍賽鄉(xiāng)砍金山及黃竹林兩個(gè)村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)）,占本年財(cái)政撥款收入合計(jì)的10.4%，本年支出600000元，其主要用于軍賽鄉(xiāng)軍賽村文體活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)。

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

軍賽鄉(xiāng)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1310536.24元，與上年1237815.76元對(duì)比增加了72720.48元,增長(zhǎng)了5.87%，增支的主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作印刷費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)等支出的增長(zhǎng)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于軍賽鄉(xiāng)各單位日常工作支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，軍賽鄉(xiāng)資產(chǎn)總額11166910.24元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8584706.14元，固定資產(chǎn)2582204.1元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加702838.29元，其中固定資產(chǎn)增加70895元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

（四）部門績(jī)效自評(píng)情況

軍賽鄉(xiāng)2018年度，雖然辦公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了壓縮，但由于財(cái)政資金投入到位，本著厲行節(jié)約的原則，政府職能運(yùn)行良好，各部門工作取得了很好的成效。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

在本部門2018年的部門決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

本部門2018年部門決算公開說(shuō)明未使用專用名詞，所以無(wú)名詞解釋。

監(jiān)督索引號(hào)53092400855801111