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監(jiān)督索引號53092400855801000

臨滄市鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)2018年度部門決算公開情況說明

目 錄

第一部分 軍賽鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 軍賽鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務院省、地、縣、各級組織的決議決定，團結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務。

（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務。

（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。

（4）領(lǐng)導和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。

（5）領(lǐng)導和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。

（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1．謀長遠、增后勁，夯實發(fā)展基礎(chǔ)。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，謀劃布置基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，編制好軍賽民族鄉(xiāng)2018年至2020年項目建設(shè)計劃書，全力推進在建項目，精心組織獲批項目，及時跟蹤上報項目，通過項目帶動、投資拉動，增強后勁。

2．搶機遇、扶龍頭，創(chuàng)新發(fā)展方式。按照“抓招商、扶龍頭、建基地、強示范、上規(guī)模、見實效”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，大力推廣龍頭加工企業(yè)帶基地、基地連農(nóng)戶、產(chǎn)供銷一條龍的發(fā)展模式，重點支持臨滄保林種植有限責任公司，支持南華糖業(yè)、后谷咖啡、南榨河電站、彩靠河電站、湘投國際等企業(yè)發(fā)展,引進橡膠加工企業(yè)，引進車厘子種植企業(yè)，開發(fā)中廠、彩靠海拔2000米以上的山區(qū)，加快扶貧開展進程，使山區(qū)農(nóng)民盡快脫貧致富。

3．建生態(tài)、重保護，改善發(fā)展條件。以“森林鎮(zhèn)康”建設(shè)為契機，推進“十百千萬”工程，加快“森林軍賽”建設(shè)，實現(xiàn)山地全綠化、村莊園林化、田園景觀化、道路林蔭化、庭院林果化。積極發(fā)展林下經(jīng)濟，抓好核桃、咖啡、堅果補植補種和管護工作。切實抓好野生動植物保護。

4．抓改革、推創(chuàng)新，增強發(fā)展動力。加快推進農(nóng)村集體土地確權(quán)、“三權(quán)三證”、土地抵押融資、土地流轉(zhuǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，統(tǒng)籌推進財政、戶籍制度、公車管理、社會事業(yè)、供銷體制、事業(yè)單位分類等重點領(lǐng)域的改革和相關(guān)改革試點，提升治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

5．重法治、保穩(wěn)定，營造發(fā)展環(huán)境。抓好禁毒防艾、食品藥品安全、交通安全、移民工作、安全生產(chǎn)、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰凍雪災等工作。以創(chuàng)新社會管理為先導，抓好矛盾糾紛排查化解，解決一批人民群眾最關(guān)心最現(xiàn)實的利益問題，維護社會和諧穩(wěn)定，營造風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

6．順民意、惠民生，共享發(fā)展成果。深化“村美、民富、人歡樂”的美麗家園建設(shè)，加快改造舊村舊房建設(shè)。加快教育、文化、衛(wèi)生、計生等社會事業(yè)發(fā)展，要堅持教育優(yōu)先發(fā)展，辦實學前教育，辦好義務教育，著力改善辦學條件，促進教育均衡發(fā)展；人口自然增長率控制在7‰以內(nèi)。提高城鎮(zhèn)化率，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。

7．抓黨建、強保障，凝聚發(fā)展合力。切實加強理論武裝。要深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，要深入推進學習型黨組織建設(shè)，每個季度開展一次黨委理論學習中心組學習，每個班子成員每季度深入掛鉤村（黨支部）上黨課1次。切實加強反腐倡廉建設(shè)。堅決落實黨委主體責任，黨委書記與班子成員每年簽訂黨風廉政建設(shè)責任書和承諾書，每個季度與班子成員和各村黨組織書記進行一次廉政談話，班子成員與分管站所負責人簽訂黨風廉政建設(shè)責任書和承諾書，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持不懈深化“四風”整治，堅決整治機關(guān)庸、懶、散、奢不良風氣，推進黨的作風建設(shè)常態(tài)化、長效化。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入軍賽鄉(xiāng)2018年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府

2.軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)財政所

3.軍賽鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心

3.軍賽鄉(xiāng)文體服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

軍賽鄉(xiāng)2018年末實有人員編制63人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

軍賽鄉(xiāng)2018年度收入合計18334287.93元。其中：財政撥款收入10410547.34元，占總收入的56.8%，比上年9263079.54元增加1147467.8元，其形成是由人員增資及工程項目建設(shè)剛性支出增加；其他收入7923740.59元，占總收入的43.2%，比上年同期4418121.54元增加3505619.05元，其形成是由于林業(yè)部門發(fā)放2016至2017年度天然林停伐補助。

二、支出決算情況說明

軍賽鄉(xiāng)2018年度支出合計17586901.07元。其中：基本支出14500876.47元，占總支出的82.5％；項目支出3086024.6元，占總支出的17.5％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元。基本支出14500876.47元與上年15296612.34元對比減少了795735.87元，主要原因是縣級財政資金緊張，對相關(guān)經(jīng)費進行了壓縮。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出14500876.47元。與上年15296612.34元對比減少了795735.87元,主要原因是縣加強脫貧攻堅工作，對相關(guān)經(jīng)費及建設(shè)支出進行了壓縮。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的49.1％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的19％。

（二）項目支出情況

2018年度軍賽鄉(xiāng)為完成特定的行政工作任務及事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金共3086024.6元。分別為： 1、忙吉利村民族宗教佛寺建設(shè)150000元；2、軍賽鄉(xiāng)支付歷年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)欠款171800元；3、村民小組活動場所建設(shè)款40934.6元；4、南榨村專項工作經(jīng)費30000元；5、天然林停伐補助2093290元；6、軍賽村活動場所建設(shè)600000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

軍賽鄉(xiāng)2018年度一般公共預算財政撥款收入10410547.34元,占本年收入合計的56.8%。與上年9263079.54元對比增加了1147467.8元,主要原因是新建設(shè)黃竹林和砍金山兩個村民小組活動場所。

軍賽鄉(xiāng)2018年度一般公共預算財政撥款支出11296610.26元,占本年支出合計的64.2%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出6824736元，占一般公共預算財政撥款總支出的60.4%。主要用于人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出；

2.文化體育與傳媒支出408522.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.6%。主要用于人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出；

3.社會保障和就業(yè)支出1136008.1元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.1%。主要用于人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出346310元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.1%。主要用于人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出；

5.農(nóng)林水支出2581033.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.8%。主要用于人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

軍賽鄉(xiāng)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為235000元，支出決算為162257.96元，完成預算的69%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為72831.96元，完成預算的53.9%；公務接待費支出決算為89426元，完成預算的89.4%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)級財政困難，資金不足，部分車輛燃料費在維穩(wěn)經(jīng)費中列支。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)162257.96元比2017年114295.47元增加47962.49元，增長42%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與2017年0元相比無變化；公務用車購置及運行費支出決算72831.96元比2017年54130.97增加18700.99元，增長34.5%；公務接待費支出決算89426元比2017年60164.5增加29261.5元，增長48.6%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算變動的主要原因是：1、公務用車購置及運行費增加是由于脫貧攻堅工作公車到村組次數(shù)增多。2、公務接待費增加是由于脫貧攻堅工作接待任務增多所致。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出72831.96元，占44.9%；公務接待費支出89426元，占55.1%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出72831.96元。其中：公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出72831.96元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出89426元。其中：國內(nèi)接待費支出89426元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次402人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅工作發(fā)生的接待支出（包括村委會人員到鄉(xiāng)級整理農(nóng)戶材料發(fā)生的支出）。國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本部門無主要用于國外發(fā)生的接待支出。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

軍賽鄉(xiāng)2018年度政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)600000元（其主要用于軍賽鄉(xiāng)軍賽村文體活動場所建設(shè)），2018年12月31日前已竣工驗收。本年收入1000000元（其主要用于軍賽鄉(xiāng)砍金山及黃竹林兩個村民小組活動場所建設(shè)）,占本年財政撥款收入合計的10.4%，本年支出600000元，其主要用于軍賽鄉(xiāng)軍賽村文體活動場所建設(shè)。

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

軍賽鄉(xiāng)2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出1310536.24元，與上年1237815.76元對比增加了72720.48元,增長了5.87%，增支的主要原因是脫貧攻堅工作印刷費、車輛運行費等支出的增長。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于軍賽鄉(xiāng)各單位日常工作支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，軍賽鄉(xiāng)資產(chǎn)總額11166910.24元，其中，流動資產(chǎn)8584706.14元，固定資產(chǎn)2582204.1元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加702838.29元，其中固定資產(chǎn)增加70895元。

(三)政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

（四）部門績效自評情況

軍賽鄉(xiāng)2018年度，雖然辦公經(jīng)費進行了壓縮，但由于財政資金投入到位，本著厲行節(jié)約的原則，政府職能運行良好，部門工作取得了很好的成效。

（五）其他重要事項情況說明

在本部門2018年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

本部門2018年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

監(jiān)督索引號53092400855801111