監(jiān)督索引號53092400171200000
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是貫徹執(zhí)行《機(jī)關(guān)事務(wù)管理?xiàng)l例》、《云南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦法》、《臨滄市機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦法》和國家有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的方針政策，研究制定縣級機(jī)關(guān)事務(wù)工作的具體規(guī)定和辦法并組織實(shí)施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。二是承擔(dān)來鎮(zhèn)康指導(dǎo)工作或調(diào)研考察的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，中央和國家機(jī)關(guān)各部委、民主黨派、群團(tuán)組織、省級部門的廳級領(lǐng)導(dǎo)及國家、省、市派出的專項(xiàng)工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項(xiàng)工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機(jī)關(guān)副處級以上領(lǐng)導(dǎo)及帶隊(duì)的黨政代表團(tuán)成員，應(yīng)邀前來鎮(zhèn)康考察學(xué)習(xí)的市外副處級以上黨政代表團(tuán)的國內(nèi)（外）公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)上級在鎮(zhèn)康召開會議和公務(wù)活動的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣性重大會議的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國內(nèi)外招商引資考察團(tuán)到鎮(zhèn)康考察的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國外代表團(tuán)到鎮(zhèn)康交流訪問的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級各部門的國內(nèi)公務(wù)接待的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。三是負(fù)責(zé)縣級公務(wù)用車綜合服務(wù)保障平臺信息化建設(shè)和平臺車輛的管理、維護(hù)、保障等工作。四是負(fù)責(zé)縣級接待經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、申報(bào)、管理、使用；負(fù)責(zé)保存各種接待資料。五是負(fù)責(zé)縣級重要會議、重大活動的服務(wù)保障工作和有關(guān)縣級機(jī)關(guān)事務(wù)管理、保障、服務(wù)工作。六是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股所級）。分別是綜合股、財(cái)務(wù)資產(chǎn)股、公務(wù)接待保障股、公務(wù)用車保障股、會議服務(wù)保障股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、綜合股
負(fù)責(zé)縣四班子大樓安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、綠化、水電、電梯、消防、修繕等工作；負(fù)責(zé)縣四班子領(lǐng)導(dǎo)的后勤保障服務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，負(fù)責(zé)文秘、組織、人事、宣傳、工青婦、檔案、綜治維穩(wěn)、節(jié)能等日常工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2、財(cái)務(wù)資產(chǎn)股負(fù)責(zé)接待經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、申報(bào)、管理、使用；負(fù)責(zé)擬訂中心各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度、財(cái)務(wù)管理辦法、審計(jì)制度及資產(chǎn)管理辦法；負(fù)責(zé)資金籌集，保證中心經(jīng)濟(jì)活動的正常開展；負(fù)責(zé)對中心財(cái)務(wù)指導(dǎo)和資金監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)建立財(cái)務(wù)審計(jì)檔案資料，收集、整理各種審計(jì)信息資料；負(fù)責(zé)保存各種接待資料；定期報(bào)送資產(chǎn)報(bào)表，保證報(bào)表真實(shí)準(zhǔn)確；負(fù)責(zé)對中心資產(chǎn)及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理登記調(diào)撥手續(xù)；對報(bào)廢的資產(chǎn)認(rèn)真核實(shí)，科學(xué)評估資產(chǎn)回收價(jià)值，并及時(shí)辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)；定期對中心資產(chǎn)、接待資料進(jìn)行盤點(diǎn)核對，保證資產(chǎn)及各種接待資料的安全完整；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
3、公務(wù)接待保障股承擔(dān)來鎮(zhèn)康指導(dǎo)工作或調(diào)研考察的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，中央和國家機(jī)關(guān)各部委、民主黨派、群團(tuán)組織、省級部門的廳級領(lǐng)導(dǎo)及國家、省、市派出的專項(xiàng)工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項(xiàng)工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機(jī)關(guān)副處級以上領(lǐng)導(dǎo)及帶隊(duì)的黨政代表團(tuán)成員，應(yīng)邀前來鎮(zhèn)康考察學(xué)習(xí)的市外副處級以上黨政代表團(tuán)的國內(nèi)（外）公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)上級在鎮(zhèn)康召開會議和公務(wù)活動的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣性重大會議的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國內(nèi)外招商引資考察團(tuán)到鎮(zhèn)康考察的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國外代表團(tuán)到鎮(zhèn)康交流訪問的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級各部門的國內(nèi)公務(wù)接待的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4、公車服務(wù)保障股負(fù)責(zé)縣級公務(wù)用車平臺系統(tǒng)管理、維護(hù)；負(fù)責(zé)縣級公務(wù)用車平臺車輛的維護(hù)、調(diào)度、更新、處置以及社會租賃企業(yè)招標(biāo)進(jìn)入等工作；負(fù)責(zé)縣級公務(wù)用車平臺車輛駕駛員的考核、管理等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
5、會議服務(wù)保障股負(fù)責(zé)做好各類會議的承接；協(xié)助辦會單位布置好會場；負(fù)責(zé)會議設(shè)施設(shè)備的調(diào)試、使用、保養(yǎng)、維修等工作；負(fù)責(zé)會議室使用前、后的登記、協(xié)調(diào)、交接工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 572.81萬元，其中：一般公共預(yù)算572.81萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。與上年對比減少42.26萬元，減少7%。減少的原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 572.81萬元，其中:本年收入572.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款572.81萬元（本級財(cái)力572.81萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。與上年對比減少42.26萬元，減少7%。減少的原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 572.81萬元。財(cái)政撥款安排支出 572.81萬元，其中：基本支出355.17萬元，與上年對比減少2.26萬元，減少1%，項(xiàng)目支出217.64萬元，與上年對比減少40.36萬元，減少16%。減少的原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，2010350事業(yè)運(yùn)行支出555.33萬元，主要用于單位人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.32萬元，主要用于單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出7.16萬元，主要用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位無此批復(fù)事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無此批復(fù)事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位無此批復(fù)事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
我單位2021年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)280萬元，較上年減少10萬元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為183萬元，較上年減少7萬元，下降4%，共接待 303（批）次，累計(jì)人數(shù)3052人，其中：接待國家級63（批）次、264人，省級56（批）次、680人，市級112（批）次、1168人，其他接待72（批）次、941人。
減少的原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為97萬元，較上年減少3萬元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)97萬元，較上年減少3萬元，下降3%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少的原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年部門共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金217.64萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。2021年鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算項(xiàng)目情況如下：
（一）中心平臺車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
項(xiàng)目績效目標(biāo)：縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心（縣保障中心）平臺公務(wù)用車是保障全縣干部職工公務(wù)出行，為保障干部職工出行安全，需對平臺車輛進(jìn)行維修維護(hù)和保養(yǎng)及燃油費(fèi)用等。
（二）中心公務(wù)接待費(fèi)（包括：會議服務(wù)）
項(xiàng)目績效目標(biāo)：做好來鎮(zhèn)康指導(dǎo)工作或調(diào)研考察的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，中央和國家機(jī)關(guān)各部委、民主黨派、群團(tuán)組織、省級部門的廳級領(lǐng)導(dǎo)及國家、省、市派出的專項(xiàng)工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項(xiàng)工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機(jī)關(guān)副處級以上領(lǐng)導(dǎo)及帶隊(duì)的黨政代表團(tuán)成員，應(yīng)邀前來鎮(zhèn)康考察學(xué)習(xí)的市外副處級以上黨政代表團(tuán)的國內(nèi)（外）公務(wù)接待服務(wù)工作；做好上級在鎮(zhèn)康召開會議和公務(wù)活動的公務(wù)接待服務(wù)工作；做好全縣性重大會議的公務(wù)接待服務(wù)工作；做好國內(nèi)外招商引資考察團(tuán)到鎮(zhèn)康考察的公務(wù)接待服務(wù)工作；做好國外代表團(tuán)到鎮(zhèn)康交流訪問的公務(wù)接待服務(wù)工作。
（三）班子大樓管理維護(hù)費(fèi)
項(xiàng)目績效目標(biāo)：為保障縣四班子辦公大樓干部職工和干部周轉(zhuǎn)房干部生命財(cái)產(chǎn)安全、消防安全、網(wǎng)絡(luò)通訊、環(huán)境衛(wèi)生安全，每年需對縣四班子辦公大樓干部周轉(zhuǎn)房進(jìn)行維修、維護(hù)，對縣四班子辦公大樓消防等設(shè)施設(shè)備進(jìn)行更新更換。
（四）干部周轉(zhuǎn)房和政府大樓網(wǎng)絡(luò)通訊及管理費(fèi)
項(xiàng)目績效目標(biāo)：干部周轉(zhuǎn)房年久失修，房屋墻體老化，內(nèi)部設(shè)施設(shè)備破損，需要對干部周轉(zhuǎn)房設(shè)施設(shè)備更新、更換，對干部周轉(zhuǎn)房的墻體等進(jìn)行修繕，同時(shí)需繳納干部周轉(zhuǎn)房和政府大樓水、電、物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排3.76萬元，與上年對比減少0.24萬元，下降6%。減少的原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
2021年03月29日
附件4.部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc
監(jiān)督索引號53092400171200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號